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新编质量管理制度.doc
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1、文献编号: 品管部质量管理制度修 订 日 期 制 定2023年 4 月 日核 准审 核制 定会 审实 施2023年 4 月 日目 录第一部分:品管组织架构及重要岗位职责一、组织架构图 .1 二、重要岗位职责 .2 第二部分:原料、包材标签的品质控制制度一、 原料品质验收流程图 .4 二、 原料取样验收标准 .5 三、 添加剂原料的验收流程标准 .9四、 包材、标签品质验收流程图 .10 五、 包材、标签的取样验收标准 .11六、原物料不合格的解决标准 .16第三部分:成品的品质控制制度一、成品品质验收流程图 .17二、成品取样标准 .18三、成品不合格的解决制度标准 .19 第四部分:化验室的
2、品质管理制度一、化验室的工作守则 .21二、检查数据、报告单的管理 .21三、原料、成品留样及观测记录的管理 .23四、化验室的卫生管理 .25五、化验室的安全、危险品的管理 .26六、标准试剂的配置、储存管理 .29七、检测方法标准(具体内容见“检测方法操作标准书”).30八、仪器操作方法标准 (具体内容见“仪器操作方法标准书”).32 第五部分:现场品控的品质控制制度一、 现场质量巡查制度 .34二、 原料现场品控的职责 .35三、 生产现场品控的职责 .36第六部分:计量管理制度一、总规定 .37二、品控部计量器具管理 .37三、生产部计量器具管理 .38四、计量器具的使用、维护、保养制
3、度 .38五、计量器具周期检定制度 .39六、计量器具的采购、入库、流转、报废管理制度 .39七、计量原始数据、技术档案和资料的保管、使用制度 .40 第七部分:附件一、 品管部表单记录名称汇总表 .41 第一部分:品管组织架构及岗位职责一、组织架构图 总经理 品管部经理 外联事务(经理兼) 检 化 验 现场品管 二、重要岗位职责1、在总经理的领导下负责全公司原料、成品、半成品、包装物料、标签等质量监督管理,定期不定期对本公司原料、成品、半成品、包装物料、标签等质量进行检查,其工作不受生产部门的干涉。2、抽检当天购进的原料、包装物料、标签等和当班生产的成品、半成品。并做好样品的编号、记录、留样
4、等工作。3、取好及收到原料、成品、包装物、标签样品后,依原料质量标准及检查规范标准的规定进行检查,并根据检测结果情况告知仓管员是否接受及成品是否可发货。4、对原料、成品、半成品、包装物料、标签等进库,产品出库有决定权,对有质量问题的产品有权停止生产、停止销售并及时提出解决办法,并向上级主管报告。5、对添加剂原料要查核其名称、规格、有效成份、生产公司、生产批号、有效期、检查合格证、批准文号、进口登记证号、包装及外观质量等(并规定供应商提供检测报告),不符合规定的,不得入库。6、严格按标准对成品、半成品、包装物和标签进行检查,并根据检测结果开具检查报告。7、进行原料、成品、半成品、包装物、标签等的
5、检、化验分析时,必须严格按照操作规程进行,结论应具有准确性,不得随意作结论,不允许做假,原始记录应整洁完整。8、做好化验室的质量、安全管理工作,以防质量事故、安全事故的发生。9、对所有检查数据的准确性、错检、漏检负责。10、包材、标签的设计及入库的验收。11、生产许可证的每年的年审备案及一切与上级饲料管理部门的联络、沟通工作。12、 企标的申请备案办理。13、 全公司强检计量器具的管理及周期检定的工作。14、 负责公司的原料及生产的现场品管监督工作。15、 负责对原物料验收标准、检测方法、仪器操作方法的制订、修订工作。16、 做好质量档案工作。内容涉及原始记录、留样观测记录、质量抽查报告、检化
6、验报告、品质异常不合格告知单、客诉抱怨解决单、计量器具检定证书、化验室设备说明书及相关的质量管制标准书等。 第二部分:原料、包材、标签的品质控制制度一、 原料品质验收流程图 原料入公司 品管取样 外观检查 外观合格入库guobang 外观不合格 成分分析 合 格 不合格 控款解决 退货解决 仓储部储存保管 生产部领用 二、原料取样验收标准 (一): 原料取样原则 1:取样时注意安全。 2:取样必须携带抽样钎样品袋、记号笔等工具。 3: 样品的采用应力求随机、广泛、以具有代表性。 4: 抽取样品不可太少,尽量减少误差,并且留样以备检查。 5: 若每批原料数量太大,应酌予分批并分别取样。 6: 视
7、供应商及运送者的信誉,实际的品质及运送状况弹性调整抽样次数。 7: 抽样过程中应用眼观、手抓、鼻嗅等感官检查品质,发现品质异常应时立即 解决并知会相关部门的主管。 8: 雨、雪、雾天气到公司未盖篷布的及包装袋上无标签的原料(原粮例外,如玉米、大麦、小麦、高粱等)不予取样,告知采购部门一律退回。(二): 30取样检查及监控 1:固体原料(1)包装原料,应对外围包装袋抽取样品,取样点在车辆四周平均分散抽取不少于30包装袋,抽样方法:抽样钎槽口向下,沿包装袋的对角线插入,然后转动抽样钎至槽口向上,倾斜抽样钎使样品从底部孔中流入样品袋中,样品重量不少于1公斤,抽样完毕后应在样品袋上注明原料名称、产地(
8、供应商)、进货日期、车号或收货告知单号。(2)散装原料散装的原料。取样时根据车的大小不同选取的取样点的数量也不同,一般至少是5个、8个、11个点。按长方形四个顶点和对角线的交点作为取样点。但是四周的取样点必须离边沿约在0.5m处。抽取样品倒入取样袋。样品重量不少于1.5公斤,抽样完毕后应在样品袋上注明原料名称、产地(供应商)、进货日期、车号或收货告知单号。对于散装原料也可用取样钎在卸货过程中边卸货边取样,取样时要考虑在不同的点上取样,取样点也按照原料数量的吨位规定来进行取样。图例:散装原料取样点参考图及取样工具 30吨以上 10-30吨以下 10吨以下 2:液体原料对液体原料则按来货总桶数的3
9、0%数量取样。抽样工具:口径22.5cm、长度不低于桶高的玻璃管或PVC管子。抽样方法:手执抽样管向下(上口用大拇指压住)将管子缓慢插入桶内所需的位置(一般分上、中、下三层),放开大拇指待样品流入抽样管后用大母指紧按住管子的上口,抽出管子后将管子下口对准盛样器(至少能存放2升的容器),再放开大母指将样品放入盛样器。将所抽样品混合均匀,取其中的500ml,装入留样瓶,贴上标贴,并在标贴上注明原料名称、产地(供应商)、进货日期、车号或收货告知单号,用于成份分析。油罐车转运之液体原料应自上方开口取样,取样方法与桶装的一致。对于液体原料在取样中发现原料有异常怀疑时应加大取样点。(三):样品检测和标示
10、1: 对于原料品控员取样后对其检则外观指标(颜色,气味,霉变,掺杂、细度 等)或快侧水分,合格的则入库。达成退货标准的则告知采购部门退货解决, 在允收扣款标准内的则填写“不合格告知单”知会采购部且在供应商批准的 前提下也可签字入库。 2: 其它营养指标依规定尽速送化验室进行营养成分化验分析。 3: 每车原料中所抽取样品,外观品质若无异常,则将样品混合好,并用油性记 号笔在袋上记录原料名称、供应商、进货日期、车号或收货告知单号。若发 现部分包装袋内原料异常(如颜色,气味,霉味等)且数量大于10%的则退 货,在10%以内的则用记号笔在异常袋上作记号,在监控卸货时将其不卸由 驾驶员带回去。同时将正常
11、与异常原料分装在不同的样品袋中,并用油性记 号笔在样品袋上做好记号等,样品所有带回化验室,以备进一步检化验。 4: 从车上取回的30原料样品送到检查室后,由化验员进行成分分析,必要 时配合检则外观(颜色,气味,霉变,掺杂等)及快侧水份等检测。 5: 营养成分经复测不合格的原料,有化验员填写“检查报告单”告知采购 部(注明扣款或退货),并有原料品控员或知会仓管员在相应的桩位上挂上“不合格”标示。化验室应保存样品,以备查核。(四):100卸货检查及监控 1:100卸货检查系在卸货过程中实行,原料品控取样人员在卸货中应全程在 现场监视。 2:原料进入卸货区域在卸车时,取样员应依照30样品之品质检查结
12、果(如 水份,杂质等)进行卸货时的监控。 3:在卸货的同时进行100检查,取样员要上车检查,重要针对30取样时 未采到的原料进行感观检查。发现不合格的原料,必须挑出,并填写“不 合格告知单”告知采购部,视不合格情况作扣款或退货解决并标示。 4:100检查中发现异常情况而不能立即决断时,可令暂停卸货,并取样后知 会主管,以作出决策。 5:对于弄虚作假,故意把品质低劣、不合格的原料码放里层或底部进行蒙骗 的供应商,应当场退货,留样知会部主管及采购部,必要时知会总经理。 6:100检查过程中发现的品质异常原料,需要取样,并送回化验室进行检测 分析,并以100样品化验结果为该批原料最终结果。 7:10
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