生产管理制度流程.doc

生产管理流程程序 文献编号KH/CX 2023-01

编制： 曾小弟 审核： 批准： 实行日期：2023.09.12

第一条：为了加强公司内部各方面的沟通和交流，增进互相之间信任和了解，更好地形成政通人和的工作局面，促进各项工作有序有效地顺利开展，合理运用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产连续发展，不断提高公司竞争力，特指定本流程。
第二条：生产管理是公司经营管理重点，是公司经营目的实现的重要途径，生产管理涉及物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。
第三条：本制度使用于公司全体生产、技术人员、各管理人员和其他相关人员。
第四条：生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是减少资源损耗的必要措施。合理运用生产资源，合理调配生产人员，保证及时生产的先进管理办法。
第五条：生产过程管理是公司各级管理人员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。
第六条：生产过程管理规定公司各级管理员时刻树立连续改善意识，以思促管，防止管而不化；规定公司所有作业人员树立节能高效意识。
第七条：生产、技术管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点规定，防止盲目生产。
第八条：各管理人员明确客户规定后，应立即告知准备生产资源（涉及材料、工具、模具）。
第九条：生产部门根据客户交期的急缓限度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急切的要立即组织人员立即投入生产。
第十条：车间主管天天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完毕的生产任务，以书面形式向生产副总报告。
第十一条：产品经检查合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。
第十二条：生产部长要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作纯熟限度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向生产副总反映。
第十三条：生产过程中出现任何问题也许影响交期的都要及时向生产副总反映，并采用紧急措施予以解决。
第十四条：生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想，掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。
第十五条：公司所有生产员工必须无条件服从生产部门生产安排，有争议的必须按照“先执行后申议”的原则。
第十六条：鼓励公司所有员工做生产工艺改善，假如发明的新生产工艺的确对节能降耗有较大改善或能大幅度提高生产效率的，公司将给与奖励。
第十七条：本《生产管理制度流程》依据GB/T19001《质量管理体系—规定》和CCSR9001-2023《船用产品制造厂专业质量管理体系规定》标准的规定，结合本公司具体情况编写。本公司质量管理体系的范围是：铸件的生产。
第十八条：本《生产管理制度流程》是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客规定和产品生产过程的能力。
第十九条：生产管理流程标准
1、 GB/T19000-2023 ISO9000:2023《质量管理体系—基础和术语》
2、 GB/T19001-2023 / ISO9001:2023《质量管理体系—规定》
3、 CCSR9001-2023《船用产品制造厂专业质量管理体系规定》
第二十条：本流程程序由总工程师负责起草和完善，经总经理批准后实行。

一、生产工作流程程序

1、生产过程各职能模块配合流程

应以销售为主，会审订单，制定生产计划
订单工作流程

采购工作流程

工艺技术策划程序
生产任务下达

设计工作流程

目前出现问题较多，停工待料

工艺流程

生产准备程序
生产检查程序

作业计划程序
生产执行程序

返工

制定劳动定额

加强物料领用管理和物料消耗定额
纠正、防止程序

产品检查程序

不合格品控制程序

产品入库程序
产品内部质量审核程序

销售工作程序
产品出库程序
售后信息反馈程序

2、劳动定额管理程序

技术准备计划

工艺编排
产品设计

产品明细图样
工艺加工流程

劳动定额研究

工艺难度分析
时间耗用分析

试行初步定额

NO
是否合格

YES

拟定正式定额

上级审批

执 行

说明：此后在生产过程中逐步完善劳动生产及材料消耗定额管理，对于车间尤为重要。
3、劳动工时消耗构成

机动时间

机手动时间
基本时间

作业时间

手动时间

辅助时间

照管工作地时间

定额时间

休息和生理需要时间

所有时间消耗

准备和结束时间

非生产工作时间

非工人导致的损失时间
非定额时间

工人导致的损失时间

4、原材料验收管理流程程序

采购计划

反馈

供应商

付款

原料入厂

品质对质量验收
仓储对数量验收

NO
是否合格

YES

原材料入库

告知使用
告知财务

5、进料过程检查操作流程

采购材料程序

收料前告知检查

抽样作业检查

是否合格

NO
填写检查异常报告

YES
材料需求研究

是否作特采

YES
财务仓库填写《收料单》

NO

采购模块退货程序
制造品保登录检查结果报告

输入ERP系统
仓储入库
单据分发

6、进货检查不合格解决程序

进货检查不合格报告

填写审理单交审理员审理

让步接受
拒 收
返工返修

YES
NO
复 检

入 库
退回供方

7、供应计划工作流程

生产计划

生产管理模块门

仓储准备
采购准备

长期合约
采购准备
市场临时
采购准备
拟定经常
储备量
拟定安全
库存量

采购渠道确认
掌握库存现状

采购方式方法确认
编制物资储备计划

编制采购计划

审核与批准

计划的执行

8、生产过程组织设计流程

设计准备

生产要素分析
生产过程分析

专业化设立

生产布局

运送工序
工艺工序
检查工序

严格工艺纪律，防止设备的不合理使用。

NO
是否合理

YES

劳动组合

时间组织
班次组织

是否合理
NO

YES

实 施

9、生产制程质量检查流程

生产任务下达

首件取样

再次取样
检 验

异常问题解决
数据分析判断

NO
是否合理

异常分析检查

YES

检查报告

继续生产

异常问题解决
抽样检查

NO
是否合理

异常分析检查

YES

正常生产

10、产品生产质量控制流程

用户提出
要货规定

销售支持组织协议评审

接受否

特殊规定
质量控制
系统
技术部提出解决办法

生产部编制生产计划

物流组织
原材料

合格品
出厂

生产制造
质量控制

入库前产品
检查
出厂前
检查

YES
NO

产品入库

NO

11、成品出货质检流程程序

告知使用

出货送检

告知OQC检查

返工解决

OQC执行检查

NG

NO
是否需量产实验

退 货

测试

是否符合规定
NG

出货

12、仓储管理工作的基本流程

供应商送货

发货

清点数量

支付货款
退 货

告知质检

销售商

NO
是否合格

财务部

YES

成品出库
发货告知

入库单

物料入库

成品仓库
原材料库存
零配件库

铸造车间
设备部

成品入库

13、设备管理流程与责任图
（使用单位）
申请购买

可行性必要性分析

（生产、技术、财务部）

预算是否
≥5万元

YES
NO

投资项目申请
固定资产购置申请

（部门负责人、总经理）

NO
NO
审核、审批

（制造工艺设备模块或设备项目组）
购置

（制造工艺设备模块、设备部）
安装、调试、计量

验收

NO
（生产、技术、财务、设备部）

YES

（制造工艺设备模块、财务部）
建卡编号入账

使用与平常保养
（使用单位操作者）

（使用单位）
保养修理申请

（维修工）
一级保养与修理

是否批准

YES
NO
（维修工）
二级保养与修理

（维修工）
设备大修

（制造工艺设备模块、财务部）
报 废

（制造工艺设备模块、财务部）
销 账

14、设备使用的管理程序
使用前事项

制定保养计划
规定安全使用事项
制定操作规程
操作者
培训

使用中事项

按操作顺序启动
启动前安全检查
紧急状况对的解决
注意异常情况发生

使用后事项

做好交接班
对异常现象检查
润滑保养
设备清扫
做好运营记录

二、生产过程各职能配合分解
1、生产计划接单流程

总经理 生产副总 总工程师 生产部 销售部 技术部
开始

提供生产及工装资料

提供技术成本资料
意向洽谈

相应生产与客户沟通

相应技术与客户沟通

实质商谈

互相协调
互相协调

分析研究工艺及减少成本方案
分析生产进度方案
签订协议

审核

批准
审核
编制工艺

编制计划
收取定金

审核

配合

执行

结束
相关资料存档

2、月度生产计划流程图

总经理 生产副总 生产部 采购部 销售部 各生产工段 办公室

审批

审批

审批

审定

审定

签字

开始

制月年度
生产计划

分解为单位周计划

汇总月订单用料
计划

生产过程
调度

汇总、分析
记录报表

生产总结
报告

结束

原材料采购

月度销售
计划

周销售计划

产品入库

发货

生产用料
计划

组织生产

编制计划
报表

月度经营目的

3、生产计划管理标准
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料

制定
年度
生产
计划

C2
程序

一、《公司发展战略规划》
二、《公司年度销售计划》
三、《公司年度生产计划》
☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开年度生产计划会议，根据公司发展战略和经营计划规定的经营目的和年度销售计划，制定当年的生产计划
3个工作日内
☆报生产副总审核，生产副总应提出自己的意见和建议
1个工作日内
☆报公司总经理审批
即时
重点

☆制定年度生产计划的过程

标准

☆控制产销平衡，各生产单位产量平衡、品种齐全，符合客户规定

分解
季度
生产
计划

C3
程序

一、《公司季度销售计划》
二、《公司季度 生产计划》
☆年度生产计划经总经理批准后，由生产部组织下属各生产单位负责人召开季度生产计划会议，按照季度销售计划规定将年度生产计划分解为各生产单位季度生产计划
1个工作日内
☆每季度一次季度生产计划会议

重点

☆生产任务按品种、型号、规格、数量进行分解

标准

☆控制产销平衡，填写生产计划记录报表

制定
月度
生产
计划
C4
程序

一、《公司月度 销售计划》
二、《公司月度 生产计划》
☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开阶段生产计划会议，按照月度销售计划规定制定月度生产计划
2个工作日内
☆每月召开一次月度生产计划会议

重点

☆制定月度各生产单位的生产作业计划

标准

☆生产计划与设备维护、质量、安全、环保、资源等各种计划同时下达

汇总

原材
料使
用计
划

C5
程序

一、《用料计划单》

二、《生产部用料汇
总单》
☆各下属生产单位向生产部上报生产用料的品种、型号、数量、质量等计划
一个工作日内
☆生产部汇总各下属生产单位用料计划
一个工作日内
☆报财务部进行费用审核
一个工作日内
☆根据购买额度及公司的审批权限，报公司总经理审批
一个工作日内
☆计划批准后，由生产部统一报采购部，准备生产用原材料
一个工作日内
重点

☆生产用料的汇总、核算

标准

☆填写采购原材料计划单

生产
过程
调度

C7
程序

☆生产部对各下属生产单位的生产过程进行平衡、控制，合理调度公用工程系统、人力等资源，对生产现场及时进行监督、管理
依生产过程拟定生产调度会议，每月 日召开
☆各下属生产单位按计划组织生产；按季度、月度召开生产调度会议，对生产过程中的问题进行平衡、协调、调度，生产严格按计划进行，产成品通过质检入库

重点

☆生产过程中的安全、质量、成本等因素的控制

标准

☆检查、控制生产过程的记录

汇总
记录
报表

C9
程序

一、《生产记录报表》

二、《公司生产记录报表》
☆各下属生产单位按规定填报生产记录报表
一个工作日内
☆生产部汇总公司的生产记录报表以及计划完毕
情况的分析报告
一个工作日内
☆报总经理审批，并提出自己的意见
一个工作日内
标准

☆报表的汇总和计划完毕情况的分析报告

程序

☆报表准确及时，因素分析确切

☆其它经济技术指标的记录

4、生产计划安排流程
操作者
技术、
质量情报
制定计划
研究计划
②环节计划
标准日程
③工时计划
负荷计划
审批
⑤作业指令
执行
开始
结束
价格情报
技术、品管部
生产副总
生产部

销售部
审批
审批
相关标准、资料
①汇总分析
④安排计划

5、生产过程检查流程
开始
检查
参 加
配 合
①一般问题
安排整改
整 改
反馈
检 验
检 验
审批
继续生产
质量报表
质量报表
②重大问题
审批
临时会议
参 加
参 加
制订措施
审核
审批
限期整改
安排整改
整 改
结束
发现问题
各生产工段
生产部
品管部长
总工程师
总经理

6、成品检查管理流程
总经理
各生产车间
开始
①自 检
申请检查
检 验
②检 验
返工

不合格
不合格
合格
检查结果
整改
③问题
分析

配合
配合
配合
配合
结束
审
批
执行
执行
执行
品管部
生产部
总工程师
审
批
拟定解决措施

限期整改

7、质量改善管理流程

生产副总
总工程师
开始
汇总质量信息并分析整理
配合
审批
①负责
实行
配合
配合
是
否
研究措施
研究措施
组织实行
组织实行
实行
②发现问题
修订措施
修订方案
审核
审批
组织实行
组织实行
继续实行
反馈
质改报告
技改报告
审核
审批
存档
存档
结束
拟定质量改善计划
生产部
品管部
技术部
总经理

8、车间生产目的管理流程

开始
①年度目的
发展战略
配合
形成草案
审核
审批
目的协议
②目的协议
③目的分解
审批
执行
执行
④监督检查
配合
接受考评
年终考评
审核
审批
相应奖惩
⑤相应奖惩
结束
审核
年中考评
实行奖惩
生产副总

生产车间
生产班组
生产部
总经理

9、车间生产调度管理流程
结束
①制定调度计划
职能部门 信息
生产过程的技术问题
审批
执行调度 计划
现场提出解决指令
调度指令
生产现场发生问题
③执行突发事件处置预案
突发、重大 事件
评价
接受资源 调配
审核
生产任务完毕情况
现场解决方案
指示
指示
紧急处置 措施
②调度会组织均衡生产
现场紧急处置、解决
分析因素
总结经验
善后解决
开始
生产部长

生产班组
职能服务单位
生产部
生产副总

12、车间生产进度控制流程
开始
生产计划
审核
审批
①分解计划
执行计划
进度措施
汇总措施
②进度措施
审批
组织执行
执行
发现问题
③汇总问题
④进度调整
审核
审批
调整进度
执行
是
否
制订措施
执行
结束
生产副总

生产班组
生产车间
生产部

13、班组生产任务安排流程
操作者
是
开始
生产计划
审批
分解计划
①接受计划
品种搭配
审批
审核
下达任务
②接受任务
传达
汇总
解决措施
审批
组织执行
重新下达
执行任务
否
反馈
④反馈
任务报告
审批
结束
生产部

工段
生产部长
③是否存
在异议

14、安全生产管理流程
一般
是
否
开始
结束
制定年度安全计划指标
审 核
审 批
生产过程安全检查
执行安全计划
①下属单位安全生产指标
发生安全事故
②事故因素
分析
执行事故解决办法
审 核
审 批
审 批
重大
③制定事故解决办法
④汇总安全报表编写安全报告
审 批
审 核
⑤制定生产安全新措施
安全委员会
事故因素
分析
月度、季度、年度安全报表
生产副总
安全委员会
下属单位安全员
总经理
生产部安全主管

15、安全事故解决流程
生产副总
开始
发生事故
①事故定性
审核
审批
形成报告
②上报
接受
组织会议
主持会议
参与
④研究制定措施
审批
组织执行
执行
执行
调查
③配合调查，并接受解决
审批
反馈
⑤总结报告
审核
审批
存档
审批
结束
填写报表
生产部
总经理
政府安管部门
生产单位

16、设备维护管理流程
结束
定期检查各种设备
①提出设备维护期限
②定期维护各种设备
设备维护技术支持
③规定外部维修配合
审核
审批
④联系有关维修单位
接受维护邀请
洽谈维护协议
⑤洽谈维护协议
审批
⑥签订维护协议
签订维护协议
⑦进行设备维护
进行相关配合
提出设备维护验收
⑧进行设备维护验收
审批
⑨设备维护验罢手续
接受维护验罢手续
⑩投入使用
开始
生产副总
生产部
设备部
外部维修单位

三、生产流程管理制度
生产及流程管理制度
一、 生产管理流程图
客户

零件图
NO
铸造工艺图

铸件图

外协追踪
外协计划
协议
YES

生产计划

YES
编制物料
采购计划

核算库存数量

NO
核算原料库存
审核
NO NO

物料采购

YES YES
编制生产作业计划

各生产工序实行生产

生产计划追踪

生产异常
NO YES

告知营销部

客户订单变更，插单

生产计划变更
YES

生产计划完毕
NO
三、生产管理及流程
（一） 目的
为规范生产运作程序，使产销得到合理的协调及安排，提高生产效率、减少库存和生产成本，以满足客户订单规定，特制定本制度。
（二）范围
合用于本公司生产运作体系。
（三）定义
1、产能评估：依据现有的订单情况及现有生产能力，作出排程分析。
2、品质评估：依据现有技术资源、设备水平等多方因素，作出品质保障能力分析。
3、 产能、质保协调：当产能和质保能力不能满足订单规定期，依据延长生产时间、外协加工、增长人员、增长设备等方法提高生产、技术、质保等能力，以满足订单准时、按质、按量交货。
（四）相关部门职责
1、销售部
1.1、 负责客户订单的承接、审核。
1.2、组织订单评审，负责客户的沟通及交期的协调等工作；
1.3、 订单变更事宜的管理。
2、生产部
2.1、负责《生产计划》、《生产作业计划》、《物料采购计划》、《产品外协计划》的编制及审核。负责产销评估及协调，主持生产协调会的召开，负责生产协调及跟进生产达成情况；制订产品生产周期。负责外协产品的技术、质量检测跟进；
2.2、合理组织公司相关部门和资源，执行、完毕生产任务，协调生产进度。
2.3、负责技术资料的拟定或变更。
2.4、制度品质保障方案，解决品质异常情况，监控物料及产品品质，保障、提高成品质量。
3、采购部
3.1、负责《物料采购计划》、《产品外协计划》的报审;
3.2、制订物料采购周期，负责《采购订单》、《外协订单》的制定、发出及跟进，协调外购物料、外协品的进度和品质保障；供应商（加工商）的开发与评估、考核。
4、技术部
4.1、负责公司技术文献的管理，工艺文献的编写。
4.2、对生产技术进行指导、监督，对工艺纪律进行检查。
5、品质部职责
5.1、负责组织实行体系运营方面的纠正与防止措施，并进行跟踪验证；
5.2、负责对质量目的完毕情况开展测量活动。
5.3、负责公司计量器具的管理。
6、仓库
负责物料进出仓作业、提报准确库存信息、合理保管物料；安全库存材料最低库存量的清理和信息填报，物料欠料的补购达成情况跟进。
（五）作业程序
1、《生产计划》的制定
1.1、《生产计划》制定的依据
1) 销售部所接客户订单，客户样品试制单，公司计划内订单，长线产品库存需要；
2) 公司计划新品开发任务。
1.2、《生产计划》的制定
1） 销售部接到客户订货单应尽快安排时间组织相关部门进行订单评审。经评审后，若无法满足订单交期或其它需求，则由销售部相关人员与客户协商解决。
2） 生产部负责人将评审过的订单根据其具体情况，立即制定《生产计划》，并报公司生产副总核准排产。
2、 物料准备
1） 生产部主管在订单评审后1天内做好《生产任务单》与《物料采购计划》、《产品外协计划》，并及时将信息传递到采购部；
2） 仓管员收到《生产任务单》和《物料采购计划》、《产品外协计划》后0.5个工作日以内，将库存量进行核准，并及时将信息传递到生产部；生产部在收到库存信息后0.5个工作日内对《物料采购计划》和《产品外协计划》进行调整审核；
3） 采购部接到《物料采购计划》、《产品外协计划》后须在0.5个工作日内制作《采购订单》、《外协订单》，会同《物料采购计划》、《产品外协计划》，经总经理批准后交至采购员进行采购作业合外协作业，并对材料回厂时间和外协产品进度予以跟进。生产部对外协产品的技术规定和品质保证予以跟进。
4） 物料进度跟进:生产部在制定《物料采购计划》后按物料需求日期先后顺序进行排列，提前二天进行跟催，对采购部采购员实行交期预警，针对延期未回物料重点跟催并限期采购回厂。同时每日仓管员做好物料回厂情况记录，并将物料回厂状况反馈给生产部主管。
3、 产前准备
1） 《生产作业计划》制度：每周六制造部生产主管，将《订单汇总排产进度表》中各生产工序生产完毕日期排在下周的所有订单，加上本周不能按计划完毕的订单，按交期的先后或订单紧急限度进行排序，分生产工序进行产能负荷评估分析，结合到料情况，制定出生产各工序下周《生产作业计划》。
2） 生产部要及时跟进外购材料回厂进度；采购部要及时告知品质部安排来料的品质检查；
3） 生产部主管依《生产作业计划》及物料到料情况，提前一个工作日准备安排生产，同时检查库房是否已经备齐次日生产所需物料，并发放到生产部相应的生产车间（班组）。
4） 生产部各车间（班组）按《生产作业计划》做好人员调配、物料交接、机械设备、工装模具、技术资料等产前相关准备工作。
4、生产作业及生产计划追踪
1）生产准备工作完毕后,生产车间工段长（班组长）按计划安排生产；生产部跟进生产进度，协调产能；
2）品质部品管员依据产品检查标准对生产产品进行制程检查作业；
3）生产车间（班组）及时将经品管员检查合格的产品进行转序，合格的产成品开具《成品入仓单》交成品仓办理成品入库；
4）各车间工段长（班组长）须在每日上午10：30时前上报前一日《生产日报表》至生产部；
5）成品仓库同生产部办理完毕品入库手续后,在0.5个工作日内更新成品库存信息,以便销售部查询及安排出货
6）生产数据记录与分析: 生产部每日对各生产单位生产数据进行记录,定期计算出各生产单位的每周/月生产计划的达成率，并作为各生产车间的产能分析指标，同时对产品质量、成本指标的完毕进行记录分析。针对未达成项，协同生产车间（班组）进行因素分析，提出改善对策，制定贯彻措施。
5、生产异常解决
1）在生产过程中若出现超2小时仍无法解决的生产、品质异常或机器设备故障等情况时，生产责任部门以《生产异常告知单》的方式告知生产部和公司生产主管领导。由公司生产副总在半小时内组织相关部门负责人，召开“生产异常协调会”议定解决办法。若影响订单交期时，由生产部以《工作联络单》的方式报销售部,作订单交期协调。
2）生产过程中发现物料存在品质问题需退/补料时，生产单位物料员应及时将不良品物料整理归类后开立《生产退料单》，经品管员鉴定后，交生产部主管审核，进行退/补料作业。生产部主管针对所退不良品查询库存状况,假如有库存及时告知仓库发放给生产部门；假如没有库存,立即采用应急措施（寻找替代品、补购等）。
3）公司生产副总每周定期组织召开生产协调会,针对生产异常和物料进度异常等进行协调解决。
4）若遇客户订单变更、急件插单需要生产计划调整时，销售部需填写《异常联络单》注明需要调整因素，报公司生产副总批准后可变更生产计划。
6、出货安排
1）销售部每周五前依据成品库存信息，交货日期，拟定下周出货计划,经总经理批准后，将《周出货计划表》派发到生产部。销售部依据出货计划表在出货前一天16点前制作《出货告知单》，经财务审核、总经理批准后转仓库，并组织出货具体事宜。
2）生产部接到《出货计划表》后,核对相关项目完毕情况。如有不能按计划出货的，必须提前二天向销售部反馈，以便销售部及时调整出货计划。
3）成品仓库接到销售部下达的出货告知后开立《成品出仓单》，实行成品出货作业。同时及时更新成品库存信息。