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山西广电年度经营计划管理制度.doc
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1、山西广电网络(集团)有限公司年度经营计划管理制度(修订稿)北京管理顾问有限公司2023年03月目 录山西广电年度经营计划管理制度1第一章总则1第二章组织和职责2第三章年度经营计划的内容3第四章年度经营计划的编制5第五章年度经营计划的执行管理7第六章附则9山西广电年度经营计划管理制度第一章 总则第 1 条 为贯彻山西广电网络(集团)有限公司(以下简称“山西广电”)发展战略,加强山西广电及各下属公司经营管理的计划性,促进山西广电各业态连续健康发展,特制定本管理制度。第 2 条 年度经营计划是山西广电加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施,是保证公司资产运营安全、经营管理
2、有序、效益稳步提高的重要手段,也是考核各级管理者的重要依据。第 3 条 年度经营计划涉及山西广电和下属公司及部门两级,山西广电按照“统一计划、分级管理”的原则,进行调控和管理。第二章 组织和职责第 4 条 山西广电董事会负责审批山西广电年度经营计划,听取年度经营计划的执行结果。第 5 条 山西广电下属各子公司董事会负责审批各子公司公司年度经营计划,听取年度经营计划的执行结果。第 6 条 山西广电经营决策委员会负责审议山西广电年度经营计划和山西广电各下属公司(部门)的年度经营计划。第 7 条 山西广电主管企管部的副总经理负责审核年度经营计划和年度经营计划执行分析报告,并负责向经营决策委员会提交需
3、要审议的年度经营计划和年度经营计划执行分析报告。第 8 条 山西广电企管部是年度经营计划编制组织部门,负责组织各计划单位编制年度经营计划,并负责编制山西广电年度经营计划。第 9 条 山西广电企管部是年度经营执行管理部门,负责检查各计划单位计划执行情况,并负责编制山西广电年度经营计划执行分析报告。第 10 条 山西广电各下属公司是山西广电的二级计划单位,总经理是本公司的年度经营计划负责人,负责本公司年度经营计划预案的提出,并组织实行本公司的年度经营计划。第 11 条 山西广电总部各职能部门是山西广电的二级计划单位,部门经理是本部门的年度经营计划负责人,负责本部门年度经营计划预案的提出,并组织实行
4、本部门的年度经营计划。第三章 年度经营计划的内容第 12 条 年度经营计划内容不仅涉及目的,并且应当涉及制定目的的重要依据和实现目的的重要措施,以及完毕计划的风险分析,预测影响计划执行的各种不拟定因素和补救办法。第 13 条 年度经营计划的重要目的要按季度进行分解,必要时还应当按月度进行分解。第 14 条 山西广电集团公司的年度经营计划内容涉及但不限于:(1) 业务经营(收入、利润)目的(2) 财务(投资、融资、资金使用)计划(3) 费用计划(4) 网络建设和改造计划(5) 人力资源规划和员工培训计划(6) 公司管理制度建设计划第 15 条 各地市公司的年度经营计划内容涉及但不限于:(1) 业
5、绩综合评价各项目的(详见地市公司业绩综合评价管理制度)(2) 财务(投资、融资、资金使用)计划(3) 市场开发(业务开发和客户开发)计划(4) 费用(营业费用、管理费用、财务费用)计划(5) 网络建设和改造计划(6) 人力资源规划和员工培训计划(7) 公司管理制度建设计划第 16 条 财务部的年度经营计划涉及但不限于:(1) 财务(融资、资金使用)计划(2) 资产盘点计划(3) 部门费用计划第 17 条 审计部的年度经营计划涉及但不限于:(1) 例行审计计划(2) 部门费用计划第 18 条 人力资源部的年度经营计划涉及但不限于:(1) 薪酬和福利成本总额计划(2) 公司员工招聘计划(3) 公司
6、员工培训计划(4) 部门费用计划第 19 条 投资部的年度经营计划涉及但不限于:(1) 地市公司整合进度安排(2) 资金计划(3) 部门费用计划第 20 条 企管部的年度经营计划涉及但不限于:(1) 外派人员选派和培训计划(2) 下属公司业绩考核计划(3) 部门费用计划第 21 条 办公室的年度经营计划涉及但不限于:(1) 后勤设施投资和改造计划(2) 办公用品采购计划。(3) 部门费用计划第 22 条 技术管理部的年度经营计划涉及但不限于:(1) 全省网络规划(2) 技术标准修订和实行计划(3) 技术调研、开发和实验计划(4) 项目设计计划(5) 部门费用计划第 23 条 运营维护部的年度经
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