计划科管理制度.doc
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1、建设计划管理制度第一条 为保证建设计划如期完毕,全面加强施工计划管理, 充足发挥施工计划在公司经营活动中的积极指导作用,推动公司经济效益的不断提高。根据国家有关政策法规,结合我公司实际情况特制定本制度。 第二条 建设计划是公司计划的核心,是全体员工的奋斗目的和行动大纲。它紧紧围绕公司发展战略和建设经营总方针,实行总体指导和综合协调,保证年度建设施工组织科学合理。第三条 计划管理遵循规范有序、科学合理、简化高效、综合平衡和重点优先的原则。建设工程计划管理是规范建设工程管理,做好投资工程造价控制的重要工作环节。各单位必须严格按照批准的计划组织实行。计划外工程,要及时提出书面申请,履行正常的报批程序
2、,列入计划。第四条 计划分为:建议计划、年度计划、季度计划、月度执行计划。内容涉及:资金、工程量、建设工程明细计划等。计划编制的规定1、计划编制按轻重缓急、量入为出、科学发展、统筹考虑、优先保证重点工程和关键工程;2、设备购置计划编制必须提出供货厂家(规格型号)、负责人、到货时间,保证安装工程的需要;3、年度建议计划于每年9月15日前编制;年度计划下达时间为每年12月15日前。月度执行计划于上月20日前编制,月度执行计划下达不迟于上月25日。第五条 由生产技术科负责采掘接替计划的编制,机电科负责设备配套计划(涉及设备调剂、大修、购置和报废计划)的编制,计划科负责矿井建设计划的编制、实行、记录等
3、工作。第六条 建设计划必须遵循的基本原则是:一、严厉性。计划一经批准下达,必须严格遵照执行。二、科学性。计划要符合客观实际,瞻前顾后,留有余地。三、先进性。依据公司长远发展目的,赶超先进水平,积极高效。四、规范性。计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策法规和计算办法。第七条 建设计划的基础工作 一、建立健全建设工程组织决策信息系统。1.经常收集本行业同类工程先进信息,技术发展趋势、技术经济指标及方案优选资料,纳入本公司决策信息总系统。2.客观、全面、真实地调查、整理本公司井上、下工程现状、技术装备条件、水平及安全质量标准化情况等资料。二、建立健全各种计划台账,涉及:地面建设规划、井下新建(
4、改扩建)项目、井巷、设备动态、施工队组变化、建设性增资因素等。三、建立健全与本专业相适应的有指导意义、有价值的建设施工技术、经济档案,以及重大问题备忘录,积累平常检查、评分等资料。第八条 建设计划内容:建设工程的日进度、月进度、劳动生产率,队组变化,材料的消耗和供应,所有工程的设备供求平衡,安全生产等内容。第九条 编制建设计划的规定必须依据煤业公司下达的年度指标,统筹安排,分步实行。力求符合客观规律,要遵循实事求是,积极可靠,留有余地的原则。结合施工单位实际,充足调动发挥基层和员工的积极性,保证建设目的顺利实行。第十条 编制建设计划的方法计划编制采用群件模式。群件模式是协同工作的的一个分支,是
5、解决群体工作协调问题的有效方法。建设计划是煤矿公司各部门协同完毕的。因此,建立掘进计划系统的群件工作体系对计划的可靠性、计划冲突的及时预报、调整具有很重要的意义。一、计划编制分析计划编制重要是按照所有开工的工程项目的工序时间和空间安排拟定的。拟定各工序的工期,即可编制初步计划,工期的拟定是在分析地质、设备供应、人员现状、施工单位组织能力等基础上得到的。因此,计划编制规定地测、生产、机电、施工单位等部门提供必要资料,进行科学分析、记录后,从而进行近期或远期计划编制。二、计划调整分析由于各工程各环节不拟定因素,如设备故障、人员变更、外界因素等的影响,使计划和实际之间会出现不同限度偏差。因此,需技术
6、部门及施工单位应及时提出建议或调整。第十一条 编制建设计划的程序和内容采用“两上两下”的办法。既由施工单位上报建议计划,经公司审定平衡后下达控制指标,再由施工单位编报正式计划,由计划科统一汇总后下达执行。具体分为:一、准备阶段:重要是收集准备资料。1.根据煤业公司下达的年度计划指标,研究分析计划执行过程中出现的重要问题和教训。 2.调查分析本公司、施工单位内部条件和变化因素,涉及施工能力、整体部署、技术水平、设备需求、材料供应、采掘重点工程、施工队组变化等情况。二、建议计划阶段1.建议计划的重要内容:重要涉及建设工程进展情况,预计本年度计划指标情况,预测下年度各环节进度情况。按照总体规划提出工
7、程建设计划安排意见及规定。2.建议计划贯彻,各部门将建设计划报计划科后,计划科一方面进行整理,将年度建设工程部署、设备需求、资金投入、增(减)因素及需公司解决的重要问题分类汇总,由总工程师主持召开专题会议,安排相关部门贯彻。3.建议计划汇总: 计划科将贯彻情况进行分类汇总,由总工程师主持会议,组织有关领导及相关职能部门及施工单位进一步核算,提出建议计划的整体规定及目的。4.根据拟定的整体部暑与设备情况,按照全年法定生产天数(除去检修时间), 测算矿井建设进度。根据测算矿井建设进度,再结合矿井各环节能力,全面综合平衡后,提出公司年度计划大纲草案,提交总经理办公会研究审定。经总经理办公会研究审定后
8、,于施工以前正式下达年度建设计划指标。三、编报正式计划1.建议计划经公司审查平衡后,行文下达各单位,在公司生产经营总目的的控制指导下,统一编制上报。2.由总工程师主持,各副经理协助,有关职能部门参与进行编制。不仅按控制指标对上编报,还要把控制指标分解贯彻到基层队组,并制定相应的保证措施,保证计划任务完毕兑现。3.规定图、表、说明齐全准确,并准时上报煤业公司计划部。第十二条 必须坚持计划的严厉性,以正式文献下达的计划,任何单位和个人不得随意变更。同时加强计划的及时性,准时下达上报各类计划。第十三条 加强计划管理的调控力度。对涉及全公司的重要指标,实行目的管理。第十四条 计划人员经常进一步现场,掌
9、握生产建设动态,及时发现问题以便平常积累资料,提出解决问题的建议,起到参谋和助手作用。第十五条 计划人员搞好分析与预测。每月下旬对本月作业计划进行检查,预测分析,每月初配合记录人员对月计划完毕情况进行记录,及时提供数字信息及必要的分析说明;每季末进行一次较系统分析,上半年进行一次计划执行情况的全面分析。分析与预测要有情况、有问题、有建议,碰到特殊问题,要及时进行专题分析,保证计划的顺利完毕。第十六条 计划人员做好计划文献、报表、台帐等资料的保管、存档工作,年度计划保存十年,季、月计划保存三年,对需存档的其它文献、资料执行档案管理规定。第十七条 施工单位必须严格按照审批的施工图设计施工,需进行设
10、计变更的,必须书面报请监理单位和建设单位,建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位会审通过后,由施工单位编制设计变更预算。设计变更的预算审批最迟在当月月底上报,逾期不予补办。未经批准的设计变更一律不列入月度和年度计划。生产计划管理制度生产计划,是公司经营综合计划的主体和核心。为适应市场经济的发展,为加强我公司生产计划的管理。实现工作奋斗目的,从而完毕年度各项指标任务,根据国家有关政策规定结合我公司生产实际情况,特制定本生产计划管理制度。第一章 总 则第一条 生产计划是公司龙头计划,是全体职工行动大纲。它的最终目的就是:紧紧围绕公司发展战略环节和生产经营总方针实行总体指导和积极协调综合平衡,保证
11、煤炭资源合理开发运用,提高生产要素的合理配置,全面反映公司生产活动的全过程,实现公司经营效果经济效益的稳步提高。第二条 生产计划管理的基本任务:以经济效益为中心,以市场为导向,以浮动工资为杠杆,以动态达标为措施。以实现利润为目的依靠科技进步和科学管理,全面合理安排公司的生产计划指标,以谋求公司获得最佳的生产经营效果。第三条 生产计划管理基本原则。严厉性:计划一经批准必须严格遵守执行。科学性:必须要符合客观实际,统筹兼顾合理安排,瞻前顾后留有余地。群众性:必须贯彻群众路线,体现群众意见,考虑群众利益。规范性:计划任务和指标计算要符合煤炭工业安全技术政策法规和计算办法。超前性:以公司长远发展规划为
12、目的,指标先进赶超水平,积极可靠高标高效。第四条 生产计划管理的部门及其关系。生产计划是全公司总的奋斗目的,是其它各部门专业计划的制度依据,必须以生产计划为基础,统筹安排各项计划,使各项计划综合构成一个有机整体,促进公司生产经营活动有条不紊的正常运作。第五条 生产计划的基础工作建立健全生产决策信息系统,收集、分析、预测国家经济政策和市场行情,煤炭运销状况,国内科技发展趋势及其在实际中的应用,掌握同行业技术生产水平等外部资料。调整、整理、测算本公司资源储备现状、生产技术装备、各项指标定额水平等内部资料。建立健全各种计划台帐。如开拓、开采、排水准备、设备动态、产运销存状况、采掘生产队组变化、生产性
13、增支因素、生产性技改工程等。建立健全与本专业相适应的有指导意义的生产、技术、经济档案以及重大问题解决记录等。建立超前预测,动态分析各项指标完毕情况的台帐。 第二章 生产计划内容及组成第六条 生产计划的内容:重要有产品产量、成本、利润、外运、采掘关系、劳动生产率、材料、电力消耗、能源消耗、采掘设备型号、数量及机械化发展限度、安全生产、采掘队组变化等。第七条 生产计划指标涉及:1、原煤产量:涉及原煤总产量、矿井产量、商品煤产量。2、煤炭销售量;3、煤炭质量:涉及商品煤灰分、水分、热量、硫分、块率等控制指标。4、劳动效率:涉及原煤生产效率等。5、成本利润:指原煤综合成本及公司盈亏指标。6、掘进进尺:
14、涉及按类别,按性质,按使用机械,按支护,按资金渠道分类的各类进尺。第八条 生产计划的组成部分:生产经营计划的组成有三个部分。计划表格(涉及衔接表、指标汇总表及其他相关表格)。计划图纸采掘工程计划图。井上、下对照图。开拓、运送通风、排水、供电系统图。文字说明内容涉及对报告期内计划执行情况的说明、对下期计划编制的指导思想、重要依据和整体采掘部署、重要生产指标的预测安排、实现计划采用的措施、对上级机关的建议及规定解决的问题等。第九条 生产计划体系。生产计划按计划期限长短可分如下:中长期计划(3-5年,2023规划):是规定公司生产战略目的和体现公司战略方向的发展性计划,是指导公司煤炭生产的蓝图,具有
15、展望和预见性、大纲性的特点。短期计划:即公司年度、季度生产计划。其中年度计划是公司的最重要形式,是中短期计划的具体表现。作业计划:是短期计划的具体执行计划,如月度计划,其直接指导一月内平常的生产和经营。第十条 生产计划编制的方法:技术经济分析法:是通过全面记录和典型调查,抽样调查,数理分析等方法全面掌握报告期重要指标的完毕情况,调查预测计划期经济运营趋势,煤炭市场供求、状况,本公司营销运送能力和收入赚钱水平,调查分析内部资源状况及其运用限度,测定生产条件和能力水平,找出生产中的重点和难点问题的薄弱环节,和进一步发展的潜力,广泛吸取各方面的意见和建议,在技术分析的基础上,提出重要指标的初步预测和
16、相应采用的重大措施等,为编制和拟定计划提供依据。综合平衡法:是计划工作的基本方法,即在充足发挥市场机制的前提下,运用计划指标体系来合理配置生产要素,按市场规律科学地组织生产,提高生产要素的运用效率和质量水平。第十一条 编制生产计划的依据:1、国家政策市场对煤炭产品质量及规格的规定。2、订货协议及运送条件。3、矿区总体战略部署,矿井,水平,采区接替状况。4、公司现有的生产能力和也许增长或减少的能力。5、劳动力,设备,原材料等变化及供应情况。6、公司赚钱及考虑盈亏平衡点或减亏目的产量。第十二条 编制生产计划的程序和业务分工:1、准备阶段:重要是搜集、准备资料。重要由计划科完毕。总结回顾上个计划期内
17、生产经营活动的完毕情况,研究分析计划执行过程中出现的重要问题和教训。了解掌握计划期国家及集团公司的各项方针政策、法规法令、经济运营趋势、市场营销行情、铁路运送能力及其它运送情况。调查分析本矿内部条件和变化因素。涉及生产能力,采掘接替,资源储量,技术水平设备材料供应及队组变化情况。2、编排采掘接替基础阶段:即安排计划期的采掘工作面接替顺序,重要由生产技术科负责牵头完毕。根据盘区和工作面的设计及各生产队组工作面的推动速度,考虑资源运用,合理配采及矿井能力,安排各采掘工作面采掘部署和接替顺序。根据煤业公司有关技术政策和我公司的技术管理水平,拟定全公司计划期内各采掘工作面的采掘方法和工作面能力。根据我
18、公司现有重要采、掘、运、机械的使用状况和计划期内采掘工作面的地质资料,会同机电部门选择计划期内机械设备。根据矿井采、掘、机、运、通等环节的现状和下一计划期矿井采用的接替部署,提出公司安技措改造工程的建议方案及技术口的生产性增支因素分析意见。3、编排生产任务基础阶段:即安排计划期内各生产区队的生产任务基础,重要由计划科负责完毕。结合上一计划期各区队生产经营指标实际完毕情况,并考虑下一年度战场的接替条件,能力增减变化,重要设备配备状况,提出下一计划期各区队生产任务的基础指标安排意见。根据下一计划期各区队生产任务计划的基础指标安排提出全矿下一计划期生产计划的基础指标方案。根据下一计划全矿生产计划基础
19、指标方案提出下一计划期生产队组的构成方案。4、审定生产任务基础草案阶段:重要由总工程师主持,召集有关分管副总经理,副总及有关职能科室的有关人员,参与审定生产任务基础与采掘接替基础方案。5、完善生产任务及掘接替基础阶段:重要由计划科按审定的生产任务及采掘接替基础方案,编制生产经营计划的采掘接替表,由地测科提供1:5000的多煤层采掘工程现状图4套,由生产技术科填制计划图。6、测算生产经营指标基础阶段:重要测算计划期全公司各项经济技术经营指标,如已经审定的全公司生产任务基础指标的基础,由各业务职能部门完毕各项相关指标的测算,各类增支因素的分析,并提供测算基础和文字说明及需局解决的问题,各职能部门具
20、体分工为:计划科:采掘工作面运用指标,机械化限度指标,分盘区、分煤层产量,盘区接替指标等。地测科:采区回采率,三个煤量等。生产技术科:期末待采工作面及可采煤量等,技术改造,增支因素。人事劳资科:职工人数,效率,工资成本等。供应科:主材及煤业公司控制材料消耗,材料成本等。机电科:租赁费,配件成本,设备配置造型及电耗等。销售科:灰分,水分,硫分,发热量等;自用煤,商品煤,外用能力,选块率。财务科:全公司总成本,利润及盈余状况。7、汇总指标平衡计划阶段:重要是将各部门提供的各类指标数据分析和综合平衡,形成全公司生产经营计划草案,重要由计划科负责。分析各类指标数据的极端基础及其互相关系,综合平衡指标。
21、汇总分类指标,填制计划表。撰写计划说明书。8、公司审定生产计划草案阶段:重要由公司董事长召集,总工程师主持召开会议,由计划科报告生产经营计划草案,研究讨论形成全公司生产建议计划。9、报煤业公司送审生产建议计划阶段:重要是将全套生产建议计划按统一规范、整理、翻印、报局,按煤业公司安排的注册组织报告,重要由计划科牵头负责。10、编报下达正式计划阶段:重要是按煤业公司审定的生产计划重要指标,重新编制正式的生产计划,只报煤业公司生产部,下达全公司各单位,重要负责单位是计划科,具体程序和协作单位同上述一至八项。第十三条 为保证我公司生产计划的贯彻实行,维护计划的严厉性,公司要对计划的执行情况进行经常性、
22、系统性的检查,并对各单位的生产计划指标的完毕情况进行全面的考核和评价。公司内部检查的计划内容有:各单位是否把生产计划的相关指标作为单位的工作目的层层分解,是否贯彻到了基层和个人,是否制定了执行计划和保证计划实现的相应措施。各单位在计划执行过程中发现了什么问题,有什么建议和规定。生产计划管理部门是否经常应用综合平衡和全面协调的方法,及时解决计划执行过程中出现的问题,为基层生产单位克服困难,实现目的发明条件。有关单位是否能维护计划的严厉性,并杜绝弄虚作假行为。第十四条 在生产计划的执行过程中假如出现制定计划时没有预想到的问题和困难,使某些计划指标失去指导生产经营的作用,为了对的反映客观经济活动规律
23、,则有必要对计划指标进行修改。第十五条 修改生产计划指标的条件:发生重大灾害或事故影响。地质条件的重大变化。重要生产设备改变。接替顺序及生产环节的重大变化。董事长指示的生产工作、地点的改变,或工作任务改变。第十六条 修改生产计划指标的审批程序:由申请修改生产计划指标的单位提出申请,报计划科。由计划科进行现场核算后,拿出具体平衡意见报分管副总经理审核。由计划科携带分管副总经理意见报董事长审核。董事长审批批准后,由计划科下达调整计划,并告知各部门及生产单位进行重新考核。生产经营计划管理制度为了全面完毕煤业公司下达的年度各项生产任务,增强各级管理人员的责任意识,强化“制度管企、文化管人”的工作理念,
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