物资消耗定额管理制度.doc
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1、物资消耗定额管理制度第1章 总则第1条;目的 为了达成以下目的,特制定本制度。1,合理运用和节约材料配件,减少和控制生产成本,提高投入产出比。2,便于开展成本核算和经济核算工作。第2条,合用范围。本制度合用于生产物资,消耗定额以及储备定额的制度工作。第3条,职责分派。1,供应部负责制定物资安全存量,并按照定额管理的相关规定监督物资领用工作。2生产部,机电部负责材料和设备配件消耗定额的制定工作.第4条,术语定义。物资消耗定额管理是指针对生产中所需的物资而设立的实现单位产出而合理消耗材料,配件的数量标准,以及围绕这些数量标准而进行的一系列活动它可以用单耗的记录平均值来表达。第2章,物资消耗定额的拟
2、定。第5条,制定物资消耗定额的原则。1,应在保证物资质量,生产质量的前提下,根据生产的具体条件,施工规定,技术规定等,以理论计算和技术实际测定为主,经验估计和记录分析为辅来制定公司物资消耗定额。2,拟定消耗定额时以节约和保证供应为基础,以不导致浪费,略有剩余为原则。第6条,拟定物资消耗定额。拟定物资消耗定额时,应按照该物质的消耗量是否稳定来采用不同的方式拟定物资消耗定额。1,消耗量稳定的物资,由相关部门人员根据本部门上年和七月的物资消耗情况结合公司年度生产目的和管理目的,通过理论计算而拟定。2,消耗量不稳定的物资,由相关部门人员根据相似物资,行业综合拟平以及理论规定进行科学计算并进行实际测试,
3、从而拟定最终的消耗定额。第3章,消耗定额的审查和批准。第7条,消耗定额自审。1,各部门在制定完本部门的物资消耗定额后,应提交主管经理审核。2,主管经理在审核过程中,应重要审查消耗定额的合理性和可执行性。第8条,消耗定额审核。部门主管经理和公司经理根据公司的总体发展战略,年度经营目的以及成本控制的规定对各部门的消耗定额进行审核,财务部等相关部门根据需要予以配合。第9条,消耗定额最终审批。公司经理对消耗定额进行最终审批,审批通过后报相关部门备案,并作为各部门绩效考核的重要依据之一。第10条,未通过审核解决。未通过审核,审批的消耗定额由相关部门进行修改和完善,并重新报批。第4章,消耗定额的核算和修改
4、。第11条,物资消耗状况核算。各相关部门在每月底对本部门当月使用的各类物资进行核算,并将核算结果同消耗定额进行比较,为物质消耗定额管理工作的改善提供参考信息。第12条,调整消耗定额。公司每半年对消耗定额和消耗的实际情况进行汇总,并根据汇总结果决定是否对消耗定额进行调整。第13条,修改消耗定额的条件。 1,新设备的投入使用。 2,公司为提高煤炭质量,参与市场竞争,减少成本的需要。3,公司管理模式的转变。4,新的管理和生产技术的改善。5,生产工艺和新规定的该变。6,特殊情况下,公司可根据相关部门修改的消耗定额的申请,在组织财务部,生产部,机电部等相关部门进行综合分析的基础上,经主管经理审核批准也可
5、修改消耗定额。第14条,限额供料。限额供料是针对生产所需的物资而设定的,目的在于减少成本,有效控制投入产出,限额供料是根据生产同期和各部门对物资的消耗速度拟定的,重要由生产部,机电部,供应部等通过协商拟定,并由主管经理进行审批。第5章第15条,本制度由供应部制定,解释权,修改权归供应部所有。第16条,本制度自发布之日起开始执行。 物资验收方案一,目的为了对拟入库的物资进行质量控制,防止未经验收及不合格的物资投入使用,以保证正常的安全生产特制定本制度。二,职责1,物资验收主管负责制定验收方案,监督验收过程,解决验收异常情况。2,材料专干和验收员对拟入库的物资进行验收和记录。3,供应部根据实际生产
6、情况和物资紧急限度上报物资验收领导小组然后决定对不合格的做出拒收或维修的决策。三,验收准备(一)拟定验收标准1,根据公司于客户约定的产品质量标准为物资验收标准。2,根据协议或订单所规定的具体规定为验收标准3,以合格样品为标准。4,以同类产品的国家品质标准或国际品质标准为依据。(二),拟定验收方式及抽检比例。1,批量采购的物资,采用抽查的方式进行检查,即从所购物资中按总数10-30的比例进行抽检,对零星采购的物资应执行全检。 2,根据物资的具体情况;可采用数量检查,外观检查,质量检查合格证检查等方式进行综合验收。(三)做好验收准备1,材料专干和验收员需要收集并熟悉待验收物资的有关文献。例如,技术
7、标准采购协议或订单,物资计划等。2,准备好衡器,量具等验收用的检查工具并校验准确。3,做好装卸搬运机械的调配工作。4,对于某些特殊物资的验收,例如;毒害品,腐蚀品,爆炸品等验收员及相关人员做好相应的防护工作。四,执行验收(一)核对凭证物资验收员必须将交付单,采购协议,物资计划等供应商所提供的所有凭证一一核对,相符后方可实行验收,拟入库的物资必须具有下列凭证。1,交付单或采购协议副本。2,供应商提供的材质证明书,装箱单,价码单,发货明细等。3,承运单位提供的运单,若物资在入库前发现残损情况,还要有承运部门提供的货运记录或普通记录,以次作为向责任方交涉的依据。(二)实物检查1,确认供应商,查看物资
8、来自何处,有无错误和混乱等。2,拟定送到日期与验收日期。前者用以拟定供应商是否如期交货,以作为延迟罚款之依据;后者用以督促验收时效,并作为付款期限的依据。3,拟定物资的名称,数量,规格型号,品质是否与规定相符,以免偷工减料,鱼目混珠。4,清点数量,即清点实际交付数量是否与运单或交付单,物资计划所记录的数量相符。5,外观检查,即检查物资损伤(撞击、变形、破碎等)限度。检查物资被污染(雨、雪、油等其他)和潮湿、霉腐、生虫的限度,检查物资外型的缺陷等。6,质量检查,即针对物资应达成的质量规定,选择检查工具对其进行检查。五,验收结果解决限度。(一)填写验收单据。物资验收在交付单和到货登记上记录,并保存
9、验收信息。(二)进行标记。对已验收的物资加以标记,以便查明验收通过及时间,并使易与未验收的同类物资有所区别。(三)物资解决1,合格物资由保管员安排入库。2,若发生短损,应立即向采购部门供应商或运送单位索赔。3,对超过计划的多交物资,经复查确认后,报物资验收领导小组批准后,在交付单上批注清楚,由保管员和供应商共同按实数签收。4,若包装有异状时,验收员应同送货方一同开箱,拆包进行检查,视情况拒收或另行存放等待解决。5,发现不合格品后应及时办理退换,配合采购部门催促供应商前来收回,否则逾越时限不负保管责任。6,若物资有质量问题时,验收员应将其单独存放,并立即通过采购部门联系供应商,以备检查解决。六,
10、紧急放行解决。对急需使用的来不及检查的物资经验收领导小组批准后可予以紧急放行,放行部分要有明确标记,没有放行的物资按常规进行检查。 不合格物资解决方案一,目的为了使入库的不合格物资得到有效控制和及时解决,及时有效地解决质量检查中发现的问题,保证所需物资质量,特制订本方案。二,合用范围本方案合用于所有物资入库过程中发现的不合格物资的解决工作。三,职责范围1,物资验收领导小组、供应部参与不合格物资的鉴定工作。供应部与供应方联系,协调不合格物资的解决方案,并负责对鉴定后的不合格物资进行区分,隔离、和保管。2,机电部,生产部负责对不合格物资进行鉴定,标记、并跟踪监督解决过程。四,术语解释本控制程序所提
11、不合格物资;是指对照物资质量规定、工艺文献、技术标准进行检查和实验,存在一个或多个质量指标不符合规定规定的物资。五,不合格物资检查依据1,国家标准、行业标准2,矿部(公司)提供的检查规范,标准或样品。产品设计指标、技术参数等。3,质量管理历史资料及其他参考数据。六,到货检查控制到货检查发现不合格物资时,材料专干,验收员要清楚描述不合格物资的类型及限度,同时在交付单上做“不合格”标志,供应部将其隔离并告知供货方,以实际情况协商解决方案。七,验收质量问题解决(一)短交解决交货数量未达成订购数量时,已补足为原则,但经物资验收领导小组批准者可免补交,短交如需补足时,供应部联系采购部门催促供货方进行解决
12、。(二)退货解决当物资因质量不满足规定而被鉴定退货时,检查员将物资用红色标示“退货”,于交付单上注明退货,并告知采购部门。(三)换货解决当物资被鉴定不合格时,在供货方过往质量记录良好且物资需求部门不急于使用物质的情况下,可规定供货方换货或重新供货,换货后,应按物资检查流程重新进行检查。(四)偏差特采1,当物资所有不合格,但只会影响生产进度而不会导致其他安全生产事故或不会导致最终产品质量不合格时,经特批可予以接受。2,采用偏差特采时,有生产部、机电部按照实际情况估算出花费工时数对供应商做扣款解决。(五)全检解决1,当物资不合格数量超过允许标准时,须进行全数检查。2,验收员应选出其中的不合格物资退
13、回供应商,将合格品办理入库或投入生产。(六)返工解决假如到货品资都不合格,但通过加工解决之后即或为合格品。在此情况下,可委托机电队进行再加工解决,加工后对合格品予以接受不合格品办理退货,并由机电部、生产部一起记录花费成本对供应商做扣款解决 验收异常问题解决方案一目的为了达成以下目的,特制订本方案。1,明确物资入库验收过程中发现异常问题时所应采用的措施。2,保证问题迅速得到解决,防止有问题的物资进入仓库或被投入生产使用。二合用范围本方案合用于解决物资入库验收过程中出现的下列异常问题。1,证件不全2,数量短交或滥交3,质量不符合规定等三,异常问题解决原则1,在物资验收过程中,假如发现物资数量或质量
14、存在问题应当严格按照有关制度进行解决;要分清采购部门、供货单位、承运部门的责任,吸取教训,以利于改善工作。2,物资验收过程中,发现问题要及时在解决。3,凡验收过程中发现问题等待解决的物资,应单独存放,妥善保管。防止混杂、丢失、损坏、霉腐、泄露。四,证件不齐解决1,在验收过程中,若物资的证件未到或不齐时应及时向供货商索取。到达的物资应作为待验物资堆放在“待验区”。证件齐全后在进行验收。2,证件未到之前,相关物资不得验收,不得入库,更不得办理发货及相关转移手续。 五,数量短缺解决1,若数量短缺在规定的偏差范围内,可按原数量入帐。2,若数量短缺超过偏差范围的,应核对核算,如实填写交付单,验收员报告给
15、物资验收领导小组,由供应部同采购部即供货商进行交涉。(1) 凡实际数量多于物资计划量的退回多发数;经验收小组批准后方可入库。(2)凡实际数量少于物资计划量时,供货单位补缴差数;经验收领导小组批准可免于补差,按实际到货量登记入库。六,质量不符解决1,当物资严重不符合规定期,供应部同采购部门取得联系,规定供货商办理退货,换货事宜。2,质量不符合规定但属于紧急物资且可以修复时,在征得物质验收领导小组批准下,交相关部门代为加工,或在不影响使用的前期下降价解决。3,物资规格不符或错发时,应将规格对的入库,规格不对的如实填写“交付单”,采购部门协商办理退换货事宜。七,其他异常问题解决凡属承运部门导致的物资
16、数量短少或外观包装严重残缺等,应凭接运提货时索取的“货运单”向承运部门索赔。八,解决异常问题注意事项1,在物资入库凭证未到齐之前不得正式验收,假如入库凭证不齐或不符,供应部有权拒收或暂时存放物资,到凭证到齐在进行验收。2,发现物资数量或质量不符合规定,要会同有关人员当场核算并予以具体记录。交接双方应在记录上签字确认;若是交货方的问题时,供应部依据情况拒绝接受,若是承运部门的问题应凭“货运单”进行索赔。3,在数量验收中,计件物资应及时验收。发现问题按规定的手续办理,并在规定的期限内向采购部门,供应商等提出索赔规定。 物资入库管理方案一,目的为了规范仓库管理工作,完善物资入库管理制度,特制订本方案
17、。二,合用范围公司生产所需的原材料,辅助材料,配件、劳保、及管理办公材料,均可按本方案组织入库。三,权责划分1,供应主管负责所有入库物资的入库安排工作和相关的审核审批工作。2,保管员负责具体实际物资入库事宜,涉及办理入库手续,安排货位,记录信息等。3,验收员负责物资的检查工作;验收员由材料专干根据物资用途告知相关技术人员到场验收。四,物资入库准备供应部接到采购部门或供应商发送的物资告知后,做好以下四项工作。1,了解所需接受物资的名称、规格、数量、性质、储存规定等,重点了解物资的物理属性,以便安排货品接运工作。2根据物资特点组织接受人员,接受人员不仅要完毕接受任务,还要指导,监督装卸搬运工人作业
18、。3,根据物资特点,准备相应的机械搬运设备。4,清理仓库,腾出摆放位置。五,物资入库验收(一)核对物资信息及凭证1,物资到达后,需出示相关单据,由验收员进行核查。2,根据单据核对物资数量,规格、品名、等相关信息。(二)物资检查1,验收员核查完信息后,将物资暂放库房待验区,由材料专干告知相关人员负责对物资进行检查。2,检查人员确认其无质量问题后,保管员方可入库。六,物资入库作业1,保管员确认相关单据与物质相符后,在“交付单”上签字确认。2,发现单据与物质不符,应立即与采购部门联系告知供应商进行退换货事宜,协商解决好后方可对物资安排入库。3,保管员负责对核准入库的物资进行编码登记。4,保管员对物质
19、与相关单据进行逐个核查后,将物资按照指定的位置入库,并在“到货登记”上具体记录,标明物资入库信息。5,将物资搬运到指定货位,搬运时要轻拿轻放,不可野蛮搬运和装卸。七,解决入库信息1,物资入库时,保管员要认真查抄物资名称,规格、型号、物资编码,及时将入库物资信息录入仓库信息管理系统。2,保管员根据需要随时更新物资电子版台账,并对其进行阶段性盘点,总结,然后定期向财务部上报,以便财务部登帐。 物资储位安排方案一,目的1,加强对物资的管理控制工作,使物资的入库,平常维护工作简洁化、快捷化。2,提高工作效率,完善物资管理。二,合用范围本方案合用于所有进入仓库存储的物资,以存储规划工作。三,储位规划准备
20、(一)合理储位规划的意义。1,按合理的物资出入库顺序放置物资能减少工作人员的工作量。2,可以平衡保管员的工作量及缩减作业周期。3,能提高保管员的准确率。4,可以减少物资破损的概率,并减少作业人员受到伤害的也许性。5,能提高仓库空间运用率。(二)储位规划基本原则。在储位规划过程中,我们遵循以下三项原则。1,储位安排明确化,即在仓库中,每一种物资必须有明确的存储位置。2,货品存放合理化。(1)存取频率高的物资相应的存储位置要与仓库出入口距离要小。(2)存取频率低的物资存放的位置要与仓库出入口距离要远。(3)重量大的物资存储的位置离出入口较近。(4)需要特交存储环境的物资,要放在指定区。如;易然易爆
21、品存放于防火防爆库。(5)物资的相关性,即相关性强的物资一起出库的也许性大,最佳置于乡邻储位。(6)物资的相溶性;相溶性低的物资决不能放在一起。(7)对使用周期短的物资,要遵循先入先出的原则。(8)唯一原则;(合格的)同一物质规定集中保管在唯一货位区域内,便于统一管理,避免多货位提货。(9)系列原则,同一系列的货品放置一个大的区域。如油品区、轴承区、标准件区等。(10)隔离易混物资区;外观相近,用肉眼难以分辨的物资。在标记清楚的基础上,要间隔2个以上的货位,防止混在一起难以区分。(11)批号管理原则,一个批号的物资必须单独放在一个货位上。例如;锚固剂、水泥等通过先进先出,进行严格管理。(12)
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