施工队、项目部管理台帐目录-20110822.doc

-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-附件一：附件一：项目部管理资料文件盒内容项目部管理资料文件盒内容 序序号号 名名 称称 内内 容容 备备 注注 1 1 受控文件清单及收发文记录 1.1.项目工程受控文件清单 2.2.文件收发记录表（SXMB22）3.3.图纸收发登记表（SJSB6）1.SXMB22 文件收发记录表，为项目部接收和下发施工队（文件、交相关单位资料等），并分类记录 2 2 项目策划 1.1.施工承包合同、承包安全协议 2.2.施工项目部成立发文（SXMB1）（附：SXMB23 通用报审表）3.3.授权委托书（附：SXMB23 通用报审表）4.4.施工项目部管理人员资格报审（SXMB2）5.5.工程项目交底纲要（SXMB14）6.6.建设单位编制的项目工程安全文明施工规划 7.7.施工应急预案（附：SAQB3 施工应急预案报审表）8.8.安全通病防治措施（附：SXMB23 通用报审表）9.9.业主项目部签订质量通病防治任务书 10.10.质量通病预防措施（附：SZLB2 质量通病预防措施报审表）11.11.工程管理网络 12.12.项目管理制度及清单报审（附：SXMB5 管理制度报审表）1.SXMB14 工程项目交底纲要，为工程开工前施工单位对施工项目部的合同交底，亦可作为施工组织设计交底；同时还应附上会议纪要和签到表（采用 SXMB21 附件签到表）3 3 项目管理 1.1.施工组织设计（附：SXMB3 项目管理实施规划报审表）2.2.临时用电组织设计（附：SXMB23 通用报审表）3.3.施工强制性条文实施计划（附：SXMB4 施工强制性条文实施计划报审表）4.4.安全文明施工实施细则（附：SAQB2 安全文明施工实施细则报审表）5.5.工程创优施工实施细则（附：SZLB1 工程创优施工实施细则报审表）6.6.施工质量验收及评定范围划分（SZLB3 施工质量验收及评定范围划分报审表）7.作业指导书 4 4 进度管理 1.1.施工日志（SXMB11）2.2.施工周报（SXMB12）3.3.施工月报（SXMB13）4.4.施工进度计划报审表(SXMB6)5.5.施工进度调整计划报审表(SXMB7)6.6.变更工期报审表(SXMB8)7.7.停电申请联系单(SXMB9)8.8.工程施工需主网配合停电计划表(SXMB10)-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-9.9.工程开工报审表（SXMB17）10.10.工程竣工及报审表 11.11.单位（分部）工程开工报审表（SXMB18）5 5 监理协调 1.1.工作联系单（SXMB20）2.2.监理工作联系单（）3.3.监理工程师通知闭环回复（附：SXMB25 监理工程师通知回复单）4.4.监理工程师通知回复单（SZLB46）5.5.整改自查报告（附：SXMB19 工程复工申请表）1.当监理下达工程暂停令时，按要求做好各项工作，待停工因素全部消除后，提出工程复工申请（见附录 2 中 SXMB19）6 6 会议纪要 1.1.会议记录（附件：签到表）（SXMB21）2.2.会议记录问题执行反馈表（SXMB24）3.3.监理例会会议纪要 4.甲方协调会会议纪要 7 7 设计协调 1.1.设计院的各类设计更改通知单（附整改执行单）2.2.工程变更收发登记表（SJSB7）3.3.工程变更执行报验单（SJSB9）4.4.图纸预审记录（SJSB2）5.5.图纸会审纪要 6.6.设计院的各类设计技术联系单（附整改执行单）8 8 清册 联系单 1.1.乙供材料需求计划(SXMB16)2.2.构支架成品清册 3.3.一次设备材料清册 4.4.二次设备材料清册 5.5.消耗性材料清册 6.6.加工图 7.7.装置性材料联系单 8.8.消耗性材料联系单 9.9.工器具联系单 10.10.与公司内部各单位联系单 11.11.高压、继保联系单 9 9 安全管理（1）1.1.企业承包资质 2.2.施工人员意外伤害保险 3.3.施工人员安全资格名单 4.4.机械租赁安全协议 5.5.运输安全协议 6.6.安全用具厂家资质、合格证 7.7.起重工器具的检验检测报告 8.8.职工体检登记台帐（SAQ-TZh-017）9项目工程安全责任书、项目与各施工队安全责任书 1010 安全管理（2）1.安全管理资格证书复印件（附：SAQ-TZh-001 安全管理人员登记表）2.新工人入厂三级安全教育卡片（SAQ-TZh-004）3.安全教育培训记录（SAQ-TZh-005）4.安全考试登记台帐（SAQ-TZh-006）5.特种作业人员登记台帐（SAQ-TZh-009）1.SAQ-TZh-001 安全管理人员登记表：为项目负责人、专职安全员、兼职安全员，以及分包单位项目负责人、专职安全员、兼职安全员等（开工前）安全教育培训记录（项目部）主要内容为安全规定、消防、强条、安全通病、危险因素控制措施等内容（附：签到表）-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-6.特殊工种作业人员资格证件复印件（附：SZLB17 特殊工种特殊作业人员报审表）7.施工机械/工器具/安全用具相关检验证明文件（附：SAQB5 主要施工机械/工器具/安全用具报审表）8.大中型施工机械进/出场申报表（SAQB6）9.现场安全教育单 2.现场安全教育单用于（厂家、吊机、临时工、保安、非生产性用工等）1111 安全管理（3）1.安全文明施工报审表式（SAQB4）2.阶段安全施工设施配置申报单 3.阶段文明施工措施及文明措施申报单 4.阶段安全文明施工设施进场验收单 5.阶段安全文明施工措施实施报验单 6.安全文明施工三个阶段检查（土建：基础施工、主体施工、装饰，电气：构架吊装、设备安装、调试）7.安全性评价报告（附：SXMB23 通用报审表）8.安全通病防治措施检查总结 9.应急演练计划 10.应急预案演练记录（SAQ-TZh-016）11.应急演练总结 1.开工前，填写变电工程（土建、电气）阶段安全文明施工设施配置申报单、安全文明施工措施实施申报单，报监理项目部和业主项目部审批后执行 2.安全文明施工设施进场时，填写安全文明施工设施进场验收单、安全文明施工措施实施验收单报监理、业主项目部审查验收 3.安全文明施工三个阶段检查（省公司要求）4.安全性评价报告自评价结果，需上报监理部 1212 安全管理（4）1.1.例 会 台 帐：安 全 工 作 会 议（例 会）记 录（SAQ-TZh-003）、安全检查记录（SAQ-TZh-007）、安全奖励登记台帐（SAQ-TZh-010）、各类事故及惩处登记台帐（SAQ-TZh-011）、违章及罚款登记台帐（SAQ-TZh-012）、月安全信息报表 2.2.未遂事故登记表（SAQ-TZh-020）3.3.消防安全检查记录表（CX-215-R005）4.4.安全施工问题通知单（SAQ-TZh-008）5.5.安全罚款通知单（SAQ-TZh-023）6.6.安全整改通知单 7.7.安全检查整改报告及复检单 8.8.其它检查记录及安全整改单 1.CX-215-R005 消防安全检查记录表（项目部应每月检查一次）2、SAQ-TZh-008 安全施工问题通知单（项目部组织安全检查记录中发现严重问题时提出整改、闭环）3.安全整改通知单，为项目部组织检查发现一般隐患和日常安全专业人员检查中发现隐患，开具安全整改通知单发施工队；施工队以安全检查整改报告及复检单答复，答复后复检 4.安全检查整改报告及复检单（为项目部组织和日常安全专业人员安全检查记录中发现一般问题时施工队闭环、上交项目部复检）1313 体系管理 1.工程供方名录、物资合格供方名录 2.QEO 管理文件 3.QEO 管理方案监督检查表 4.安全责任目标考核 5.项目工程合规性评价 6.项目用户满意度调查表（CX-219-R002）7.7.变电 分包工程考核表（CX-205-R002）1414 设备材料管理 1.甲供设备材料需求计划(附：SXMB15)2.甲供设备材料需求计划报审表)3.主要设备开箱申请表（SZLB12）4.设备材料开箱检查记录表（SZLB13）5.工程材料构配件设备缺陷通知单（SZLB15）6.设备（材料构配件）缺陷处理报验表（SZLB16）1开箱负责人由工程总监担任，SZLB13 表格由监理项目部填写。1515 质量管理（1）1.过程质量检查表（SZLB26）2.工程质量问题处理单（SZLB27）1.采用随机和定期的检查方式进行质量检查，跟踪标准化工艺的落实情况，对质量缺陷进-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-3.工程质量问题台帐（SZLB32）4.公司专检申请表（SZLB38）5.工程质量中间验收申请表（SZLB39）6.工程初检申请表（SZLB40）7.报审表（SZLB33）8.分项工程质量报验申请单（SZLB34）9.分部（子分部）工程质量报验申请单（SZLB35）10.单位（子单位）工程质量报审表（SZLB36）11.调试报告报审表（SZLB37）12.质量检查返工、返修记录卡 CX-213-R003-2 13.施工质量评级汇总表 P020R005 行闭环整改，并确认整改结果，填写过程质量检查表和工程质量问题处理单（见附录 2 中SZLB26、SZLB27）2.执行三级自检（班组自检、项目部复检、施工单位专检）按 SZLB27 表记录，并在质量问题管理台账（见附录 2 中SZLB32）汇总班组自检、项目部复检、施工单位专检（三级）质量问题描述、整改完成情况.3.SZLB33 报审表（用于检验批质量验收、隐蔽验收、地基验槽等未包含的报审表）4.SZLB34 分项工程质量报验申请单（用于施工项目部在完成一个分项工程全部检验批工程的施工，并经施工班组、项目部自检验收合格后，向监理项目部报验。并附分项工程质量验收及评定记录等。）1616 质量管理（2）1.主要测量计量器具试验设备检验报审表（SZLB6）2.试验（检测）单位资质（SZLB7 报审表）3.主要材料及构配件供货商资质报审表（SZLB9）4.工程材料构配件设备进场报审表（SZLB10）5.产品检验记录（SZLB11）6.材料试验委托单（SZLB14）7.试品试件试验报告报验表（SZLB18）1.SZLB11 产品检验记录，检验签证结束后收回 1717 质量管理（3）1.工程质量通病防治工作总结（SZLB25）2.工程复工申请表（SZLB28）3.工程安全质量事故报告表（SZLB29）4.工程安全质量事故处理方案报审表（SZLB30）5.工程安全质量事故处理结果报验表（SZLB31）1.在接到工程暂停令后，针对监理部指出的问题，采用整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报监理项目部申请工程复工（见附录 2 中 SZLB28）1818 质量管理（4）1.1.主变签证记录；2.2.厂家现场服务记录；3.3.GIS 抽真空、注气、检漏记录；4.4.SF6 气体压力巡检记录表；5.5.电缆现场检验记录；6.6.蓄电池充放电记录；7.7.隐蔽签证记录。1.主变签证记录包括：冲撞记录、本体压力记录、内检、真空、注油、密封试验、油化报告（出厂、注油前、静止后、局放后、最终）2.隐蔽签证记录包括：接地、直埋电缆等 1919 造价管理 1.1.资金使用计划报审表（SZJB1）2.2.工程预付款报审表（SZJB2）3.3.工程进度款报审表（SZJB3）4.4.工程变更单（SZJB4）5.5.工程变更单汇总表（SZJB5）6.6.索赔申请表（SZJB6）7.7.竣工结算工程量确认书（SZJB7）8.8.工程竣工结算审核表（附件）（SZJB8）2020 施工方案 1.1.一般施工方案（措施、调试）（SJSB3 报审表）2.2.特殊施工技术方案（措施）（SJSB4 报审表）1.方案名称见 SJSB12 施工方案目录-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-2121 技术管理 1.1.项目部培训计划 2.2.交底记录（SJSB8）3.3.安全施工措施交底记录（SAQ-TZh-002）4.4.交接签证、证明文件 5.5.技术培训记录表（BDJS）6.6.技术标准问题及标准间差异汇总表（SJSB1）7.7.基建新技术应用计划表（SJSB10）8.8.科技项目计划申请书（SJSB11）9.技术创新实施计划 1.项目部培训计划编制内容（安全、质量、技术、应急）方面，便于定期开展（各项目管理专职人员参与，项目总工编制，项目经理批准）2.交底记录（方案内安全、质量、技术、强条、质量通病内容）3.安全施工措施交底记录（组织项目部全体管理人员进行安全交底；开工前或分部分项工程开工前，对参加施工的所有人员进行安全交底）4.交接签证、证明文件指移交相关单位设备、材料、资料等 2222 汇报材料 1.1.安全大检查汇报材料 2.2.竣工验收汇报材料 3.3.质检活动汇报材料 4.4.工程启动汇报材料 5.5.施工单位启委会汇报表（SXMB27）6.6.日常现场施工情况汇报材料（编号连续）7.7.施工质量情况汇报（SZLB41）8.8.投产前质监检查（自查结果）9.9.施工单位施工质量总结要点（SZLB42）10.10.工程达标施工单位汇报材料（SZLB43）11.11.工程创优施工单位汇报材料（SZLB44）12.12.工程质量回访单（SZLB45）13.工程总结（SXMB26）2323 分包管理 1.1.施工分包合同 2.2.电力建设工程分包安全协议（SAQB1）3.3.分包计划申请表（SAQB7）4.4.分包单位安全资质审查表（SAQ-TZh-019）5.5.分包单位资质报审表及附件（SZLB8）6.6.分包商施工人员意外伤害保险 7.7.安全工器具登记台帐（SAQ-TZh-013）8.8.施工机具安全检查记录表（SAQ-TZh-018）9.9.工程控制网测量报审表（SZLB4）10.10.试品试件试验报告报验表（SZLB18）11.11.同条件混凝土养护温度记录（SZLB19）12.12.混凝土试块抗压强度汇总表（SZLB20）13.13.混凝土试块抗压强度汇总及评定表（SZLB21）14.14.跟踪管理记录（水泥、钢筋）（SZLB22）1.分包单位：资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员、特种作业人员证件等 2、分包（土建、消防、防火封堵等）3、在分包方进场后，对其投入项目施工的施工机械、工器具等 进 行 入 场 验 证，填 写SAQ-TZh-013 安全工器具登记台账；SAQ-TZh-018 施工机具安全检查记录表 4.工程控制网测量（指土建开工前由项目总工会同测量人员对变电站工程控制网（坐标点、基准点）进行复测）5、9-14 条为土建特有资料目录，详细资料见土建项目部 2424 设备到货清单设备到货清单 1.1.设备到货清单 项目部其它资料项目部其它资料 序序号号 名名 称称 内内 容容 备备 注注 1 1 施工作业票、工作票 1.安全考试卷 2.安全施工作业票 -精品 word 文档 值得下载 值得拥有-3.动火工作票 4.扩建工程第一、二种工作票 2 2 质量记录 1.构支架安装记录；2.质量验评表 1、基建质量200875 号关于印发 110kV1000kV 变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定统一表式等 3 类表式的通知 2、DLT 5161.117-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程 3 3 强制性条文执行记录 1.强制性条文执行记录表 QGDW 248 2008 输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程规定 4 4 质量控制 1.关键工序质量控制卡 2.屏箱施工过程控制卡 3.变电工程投产前质量控制卡 体系要求 变电公司要求 变电公司要求 注：以上文件项目部应根据工程进展情况及时做好收集整理工作。不设立注：以上文件项目部应根据工程进展情况及时做好收集整理工作。不设立专用文件夹。专用文件夹。附件二：附件二：施工队管理资料文件夹内容施工队管理资料文件夹内容 序序号号 名名 称称 内内 容容 备备 注注 1 公司文件 1.浙送变电总、浙送变电工程、浙送变电人资、浙送变电财、变电公司等文件 收文登记表 CX-203-R002 2 综合文件 1.国网公司、华东、省公司、超高压等文件 3 安全管理 1.施工队与个人安全责任书 2.安全教育培训记录（SAQ-TZh-005）3.安全考试登记台帐（SAQ-TZh-006）4.特种作业人员登记台帐（SAQ-TZh-009）1.安全教育培训记录（施工队）（附：签到表）2.特种作业人员、安全考试登记台帐一份交项目部 4 安全、质量台帐管理 1.安全活动日记录（SAQ-TZh-021）2.施工队（班）每周安全检查表（CX-207-R009）3.施工机械、工器具检查登记表 4.安全工具（防护用品）检查记录 5.工程质量活动记录（SZLB24）6.其它活动记录台帐 7.质量检查返工、返修记录卡（CX-213-R003-2）1.安全活动日参加人员签名可参照 SXMB21 会议记录（附件：签到表）执行 2.SZLB24 工程质量活动记录(每周一次)以施工队为单位 3.施工机械、工器具检查登记表，安全工具（防护用品）检查记录由仓库保管员检查并填写，兼职安全员复查。4.质量检查返工、返修记录卡为一级验收记录，整改闭环后交项目部 5 治安消防管理 1.灭火器管理定置表 2.消防安全检查记录表（CX-215-R005）3.保安管理相关台帐 消防安全检查记录表施工队每周检查一次 6 施工作业票、工作票 1.1.已结束安全施工作业票 每月 25 日装订成册，上交项-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-2.2.已结束动火工作票 3.3.已结束扩建工程第一、二种工作票 目部 7 班组质量控制管理 1.关键工序质量控制卡；2.屏箱施工过程控制卡；3.主变油务记录；4.主变抽真空记录；5.构支架安装记录；6.GIS 抽真空、注气、检漏记录；7.SF6 气体压力巡检记录表；8.电缆现场检验记录；9.蓄电池充放电记录。填写完成后上交项目部 8 技术、安全施工措施交底管理 1.1.交底记录（SJSB8）2.2.安全施工措施交底记录（SAQ-TZh-002）9 政治学习记录 总公司党委工作部每月下发学习文件以及班组政治学习记录台帐 每月不少于 1 次 10 经营管理 1.1.考勤 2.2.劳务工月底考核（已实行综合工时制请考虑取消）3.3.劳务工名册 4.4.吊机台班记录表 请假、公干需附：请假、公干联系单 11 班组管理 1.1.班组工作日志 2.2.班务记录 根椐浙电企协字20119 号 关于统一规范公司系统班组综合性记录本的通知要求执行 12 临时工管理 临时工管理相关台帐