施工过程质量控制程序.doc

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1 目的
为了保证公司所承接的房屋建筑、装饰装修、机电安装工程的施工全过程处于受控状态，确保提供满足法律法规、标准规范和顾客要求的施工产品。
2 适用范围
本程序适用于公司承建的所有工程的施工、交付、保修过程的质量控制。
3 术语和定义
本程序采用GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-24《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》标准和公司《管理手册》中有关术语和定义。
4 职责
4.1工程管理部负责编制和监督实施本程序，负责施工质量、环境、职业健康安全的监督检查，组织重大事故的评审和处理工作，协助项目部进行竣工验收和创优报奖工作。
4.2 设计部负责提供设计图纸，进行设计交底，指导新技术、新工艺、新材料、新设备的使用和其他技术咨询，协助项目部进行设计变更洽商、评审工作。
4.3 经营部负责编制工程预算、结算书，协助项目部进行成本控制和工程洽商的办理，协助项目部进行劳务或专业分包方选择和确定。
4.4 综合办公室负责提供工程施工过程所需施工规范和验收标准的提供，负责组织施工人员的进场培训工作。
4.5项目部负责工程项目的策划、资源配置等前期准备工作，负责项目控制施工过程，确保过程产品、最终产品符合规范标准，满足合同要求。
5 工作程序
5.1 项目策划
5.1.1组建项目部
工程管理部根据合同要求和项目的实际特点，提出项目经理、技术负责人人选，报请副总经理批准，协助项目经理组建项目部，并签署《项目管理目标责任书》（附件3）。
5.1.2工程特性信息的获得
项目部应通过以下方面获得工程特性信息；
a) 招标、投标文件及其附件；
b) 与顾客签订的施工合同；
c) 顾客提供的工程设计图纸及其他相关设计文件；
d) 设计交底纪要或图纸会审记录及相关附件。
5.2 施工准备过程控制
5.2.1施工前，项目部应组织有关人员进行图纸自审，了解图纸设计方案、功能划分、材料选用和施工工艺要求等，并对工程量、工料机的进行核查和估算，参加顾客组织的图纸会审（设计交底）会议，并签认《图纸会审记录》（设计交底记录）。
5.2.2 项目经理应组织项目部有关人员进行现场勘查，了解水、电、交通和食宿等基础设施条件和周围环境、安全等可能影响施工的情况,并填写《现场勘查记录》。
5.2.3在投标施工组织设计的基础上，根据业主对工期、质量、技术、安全及其他方面的要求，对施工全过程进行策划，策划活动的结果应形成《施工组织设计》，施工组织设计应包括：
a) 编制依据和工程概况；
b) 项目管理目标和施工部署；
c) 项目部的构成和人员分工，以及必要的资源配备；
d) 特殊过程或关键过程的控制要求；
e) 工程质量保证措施和接受准则；
f) 环境保护和安全、消防保证措施；
g) 施工进度计划和保证措施；
h) 特殊季节性施工方案和保证措施；
i) 保修及售后服务。
5.2.4 项目部根据工程项目特性的要求组织编制施工组织设计、施工方案、技术交底、施工工艺、作业指导书等施工技术文件，施工技术文件可直接采用国家、地方现行的施工验收规范、技术标准和技术操作规程。
5.2.5必要时在分部或分项工程施工前编制施工方案，特殊过程或关键过程、“四新”项目（新设备、新材料、新技术和新工艺）、冬季、雨季等季节性施工必须编制专项施工方案。
5.2.6施工方案中应确定工艺流程、施工方法、工艺参数、监控方法、检验和试验安排、验收标准、质量措施（包括对潜在不合格的预防措施）、安全环保措施等。
5.2.7项目部依据经营部提供《合格分包名录》，结合项目施工特点选择专业分包、劳务分包单位，并签署分包合同和相关协议，明确双方的权利和义务，并协助分包单位办理劳务合同备案等相关手续。
5.2.8项目部依据工程管理部提供《合格供方名录》和材料价格等信息，实施授权范围的物资采购，组织材料采购和进场，并作好材料的验证、接收、保管和发放工作。
5.2.9项目经理签署《项目管理目标责任书》，确定项目质量、工期、环境、安全文明施工等管理目标，配备适宜的办公设备、监视和测量设备、劳动防护用品等设备设施，进行内部人员分工，确定职责并配备人员。
5.2.10项目部按劳动力需用计划和工程进度组织劳动力和专业分包商进场,并进行人员进场后的资格验证、入场教育，填写施工人员进场名册、培训等记录。
5.2.11项目部按照施工现场的平面规划进行现场布置，包括临水、临电布置、消防设施配备、办公室、库房等，设置施工垃圾清理场地和施工、安全警示标识，保证工作环境符合操作要求和环保规定。
5.2.12项目部按施工设备配备计划，组织分包单位施工设备、机具和计量器具进场，由施工员或安全员对进场设备进行验收，建立《机械设备台帐》和《监视和测量设备台帐》，不合格的施工、监视测量设备不允许使用。
5.2.13施工准备完毕后，由项目经理填写《开工申请表》呈报监理审批后施工，项目正式予以开工。
5.3 施工技术控制
5.3.1项目部根据季节性施工方案的要求，制定特殊季节性施工方案和保证措施，合理配置所需的各种资源，对施工过程进行严格控制，并在施工日志中对环境条件进行连续记录。
5.3.2施工前应逐级进行技术交底，项目经理向项目部的技术负责人和有关人员进行该项目的施工组织设计内容的技术交底。交底内容包括：
a) 施工组织设计内容及施工进度计划;
b) 施工质量标准和质量等级;
c) 总分包协作和专业施工交叉配合安排;
d) 所采用的技术文件（图纸、标准、规范、施工工艺）;
e) 检验、试验要求。
5.3.3在分项工程施工前，项目部技术负责人或施工员根据施工图纸、施工方案等要求，结合现场实际情况向各专业工长进行交底，讲解图纸和规范要求、施工控制要点、质量要求等，交底应以书面形式进行，填写《技术交底记录》。
5.3.4 每道工序施工前,各专业工长向操作人员进行作业技术交底，作业技术交底的主要内容为：施工部位、工作量、施工工期、施工重点难点、作业准备、和流程、质量标准、成品保护等。
5.3.5 施工过程中出现设计变更、工程洽商时，项目部进行设计变更、工程洽商审核和手续办理，并报送有关部门审批，负责监督相关部门对原设计图纸进行修改或标识，并向施工人员进行技术交底并填写记录。
5.4 施工实施过程控制
5.4.1项目部进场后对原结构的轴线和标高进行复测，复测后对误差进行调整，调整结果报业主、设计部门批准后作为放线的依据，按照规程要求做好测量
记录。
5.4.2项目部根据总体施工计划和进度要求编制月度施工计划，工程管理部每季对项目进度计划进行检查，项目部每月对进度计划进行检查分析，并根据实际情况及时调整，以满足合同工期和顾客要求。
5.4.3项目部按《人力资源控制程序》的要求对进场人员资质进行监控和管理,特殊工种（如电工、电焊工等）人员必须持证上岗，项目部安全员负责验证其证件的有效性，并保留复印件备查，对劳务供方的控制执行《工程分包控制程序》。
5.4.4施工机具和监视、测量设备应按照《基础设施控制程序》和《监视和测量设备控制程序》的要求进行控制，安全员对其使用和维护保养情况进行监督检查，发现异常应立即停止使用进行处置。
5.4.5施工使用材料按照《物资采购控制程序》进行控制，质检员按要求进行验收，检验状态标识可以挂牌、标签、隔离存放、文字记录等形式进行标识，现场标识用的标牌、标签由质检员负责发放和管理。
5.4.6 工程实物的标识可通过测量标记、分部、分项检验试验记录、施工日志等方法来表示，质检员按要求填写检验、试验记录等施工记录并标明状态。
5.4.7材料合格证、检测报告、出库单等资料可作为施工材料可追溯性资料，工程实物的可追溯性，可通过施工图纸和洽商、技术交底、施工日志、检验、试验和质量评定记录等工程资料来实现。
5.4.8执行紧急放行的物资和例外转序的施工工序可通过标识、施工记录等进行追溯，项目部资料员要及时、准确、完整地收集整理好各种工程资料，确保可追溯性。
5.4.9 顾客提供材料应在施工合同中予以明确，按《物资采购控制程序》进行控制，材料进场时，由质检员按标准进行验收，出现不合格、丢失、损坏等情况时，应书面通知顾客方确认后进行相应处理。
5.4.10项目部根据要求，对进场材料、半成品、工程（产品）成品进行保护，，协调好各分包方的工作，合理安排工序，减少交叉作业，确保将工程完好地交付给业主。
5.4.11施工产品质量检验执行《工程质量检验和试验控制程序》，进行隐蔽工程和分项、分部工程的质量检验，并填写质量检验记录,不合格品执行《不合格品控制程序》，分析原因、制定和实施纠正措施。
5.4.12项目部对施工过程控制情况进行日常检查，工程管理部每季对各项目施工过程控制情况进行抽查，执行《绩效监视和测量控制程序》，不符合执行《事故、事件、不符合和纠正预防措施控制程序》，分析原因、制定和实施纠正措施并填写记录。
5.4.13施工过程的各种信息应以文件和资料形式由项目部资料员在确保有效的前提下接收、登记、记录、保管和传递，工程记录采用《建筑工程资料管理规程》中的有关表式。
5.5需确认过程的控制
5.5.1项目部应对质量特性在技术上无法测量、或者不容易、不能经济地由后续测量加以验证的施工过程进行确认，需确认的过程有：混凝土浇注、卫生间防水，有特殊要求的部位焊接等，该过程在施工组织设计中应予以明确。
5.5.2项目部实施过程确认，过程确认包括制定专项的施工方案或工艺规程、进行设备能力认可、人员资格鉴定、作业环境鉴定、对施工过程中产品特性进行监控。
5.5.3需确认过程在施工前，项目技术负责人按有关技术标准、规范的要求编制专项施工方案或技术交底，确定施工方法、质量要求和必要的工艺参数，规定应保存的过程确认记录及记录人。
5.5.4施工前，项目部应对施工的技术要求、作业人员、机械设备、材料、作业环境（温度、湿度）等过程能力进行鉴定后，方可进行施工并填写《特殊过程能力确认记录》。
5.5.5确认过程施工过程中，项目部应对过程参数进行监控，填写并保存有关技术记录，当施工条件发生变化时，应针对变化情况对该过程进行再确认。
5.6竣工验收和交付控制
5.6.1工程竣工交验前，由项目部内部自检，自检内容包括：
a) 是否按合同规定完成了全部任务；
b) 所有检验、试验工作是否完成并合格（含材料、隐检、检验批、分项工程、子分部工程）；
c) 技术资料、保证资料、检验试验资料是否齐全、符合要求。
5.6.2项目部对自检中所发现的问题应及时予以整改，自检合格后向工程管理部提出申请，由工程管理部组织有关部门、人员进行预验收，填写《单位工程竣工预验收报验表》。
5.6.3预验收合格后，项目经理提请甲方组织设计、施工、监理等有关人员参加的单位工程竣工质量验收，并将各单位签字认可的《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》报公司备案。
5.6.4项目部组织对顾客的交付，商定交付（工程交付、竣工资料移交、尾项处理办法等）的安排，逐项向业主交付工程，竣工资料交工程管理部审核后，提交甲方、总包和公司存档并做好交付记录。
5.6.5项目部按施工合同要求向顾客提供《房屋建筑工程质量保修书》，双方法人代表签字、盖章确认，项目经理部将盖章后的保修书交公司工程管理部办存档。
5.7工程回访和保修控制
5.7.1工程竣工后，经营部组织对保修期内的项目进行工程回访，征求顾客对施工质量、保修和服务的意见，回访可以采取电话回访、信访、实地查访或邀请座谈的方式进行，并填写《工程回访记录》。
5.7.2 经营部对回访中发现的工程质量问题，应及时通知项目部进行维修服务，项目部拍专人进行现场核实，对业主提出的修缮问题要详细检查并予以记录，查找原因，提出维修方案。
5.7.3 项目部根据维修方案及时组织人员、物资进行修复，必要时应对保修人员进行技术交底，修复和处理后，应由质检员进行检验，检验合格后填写《工程维修单》并经业主签字认可。
5.7.4经营部根据《房屋建筑工程质量保修书》有关条款，对业主提出的保修要求进行界限和责任界定，保修期满及合同范围之外的维修要求，可与顾客协商进行有偿维修，最大限度地满足顾客要求。
5.7.5经营部接到顾客的投诉后，应立即会同项目部、工程管理部进行分析，组织项目施工人员进行实地调查，制定维修方案并实施，维修完成后应请顾客《顾客投诉记录表》上予以书面确认。
6 相关记录
6.1 现场勘察记录
6.2 特殊过程能力确认记录
6.3 工程回访记录
6.4 工程维修单
6.5 顾客投诉记录表
6.6 工程资料软件报表