施工过程表格.doc

华发工程管理申报表格
（土建、园林及专业分包专用）
一、 关于“集团”和“股份”用表的区分，详见《项目索引表》
二、 工程款付款申报表格：
《工程款支付审批表》（分集团和股份两种）、《工程形象进度审核确认表》
三、 退还合同履约保证金（函）申报表格：
《退还合同履约保证金（函）审批表》（分集团和股份两种）
四、 工程结算申报表格：
《工程结算资料移交表》
五、 退还合同质量保修金申报表格：
《退还合同质量保修金审批表》（分集团和股份两种）
六、 其他相关表格：
1) 《工程竣工验收证明书》
2) 《工程合同工期履行审核表》
3) 《工程资料移交书》（工程资料移交华发档案室）
4) 《工程结算通知单》
5) 《工程移交记录表》
6) 《施工单位业务联系单》

*备注：此套表格适用于“土建及专业分包（含园林）”工程

一、项目索引表
1、使用“集团”表格的项目，包括：
l 珠海容闳学校；
l 华发汽车展厅及名车城（华发停车楼）；
l 绿洋山庄二期及会所；
l 珠海城轨地下交通换乘中心；
l 珠海市情侣路南段改造工程；
l 珠海十字门商务区；
l 海景花园鸿运台别墅。
2、使用“股份”表格的项目，包括：
l 华发九洲项目；
l 华发新城项目；
l 华发世纪城项目及世纪城二期容闳国际幼儿园；
l 华明科技厂区改扩建项目；
l 华发山庄；
l 云湖翠谷；
l 华发彼岸。

二、工程款付款申报表格
1、《工程款支付审批表》
2、《工程形象进度审核确认表》

注：
1、《工程款支付审批表》分集团和股份两种，关于如何区分，请详见《项目索引表》。

工程款支付审批表
工程名称：
施工单位： 合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　＿
施工单位
申请金额：

项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日
监理单位
审核意见：

项目总监：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
造价咨询单位
核批金额：

负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日
（或园林部） 　　工程项目部
审核意见：

项目经理：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
预结算部
审批金额：

负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日
财务部
合同造价：　　　　　　　 其他扣款：　　　　　　　
本次应付款：　　　　　　 本次实付款：　　　　　　
扣水电费：　　　　　　　 累计已付款：　　　　　　
扣履约保证金：　　　　　 尚欠款：　　　　　　　　
扣保修金：　　　　　　　
经办人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
公司审批小组意见

项目部经理：　　　　　　　　　　工程部经理：　　　　　　　　　　预结算部经理：　　　　　　　　
财务经理：　　　　　　　　　　　财务总监：　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　
副总裁：　　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　总　裁：　　　　　　　　
集团公司审批意见

项目负责人：　　　　　　　　　
总 经 理：　　　　　　　　　　
财务总监：　　　　　　　　　　
总经理助理：　　　　　　　　　
集团公司董事长审批

备注：本表一式一份

工程款支付审批表
工程名称：珠海华明科技发展有限公司厂区改建一期桩基础工程
施工单位：湖南省建筑工程集团总公司 合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　＿
施工单位
申请金额：

项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日
监理单位
审核意见：

项目总监：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
造价咨询单位
核批金额：

负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日
（或园林部）　 　工程项目部
审核意见：

项目经理：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
预结算部
审批金额：

负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日
财务部
合同造价：　　　　　　　 其他扣款：　　　　　　　
本次应付款：　　　　　　 本次实付款：　　　　　　
扣水电费：　　　　　　　 累计已付款：　　　　　　
扣履约保证金：　　　　　 尚欠款：　　　　　　　　
扣保修金：　　　　　　　
经办人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
公司审批小组意见

项目部经理：　　　　　　　　　　工程部经理：　　　　　　　　　　预结算部经理：　　　　　　　　
财务经理：　　　　　　　　　　　财务总监：　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　
副总裁：　　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　总　裁：　　　　　　　　
公司领导审批意见

备注：本表一式一份

工程形象进度审核确认表
工程名称：
合同编号：珠华合　　　　　　　　
序号
分部分项工程名称
完成进度(%)
监理审核(%)
甲方确认(%)
备 注

总包单位：

分包单位：
项目经理：　　　　　　　　　　年 月 日
项目经理：
年　　月　　日
监理单位：

工程项目部（或园林部）：
项目总监：　　　　　　　　　　年 月 日
项目经理：
年　　月　　日
备注：本表一式一份

三、退还合同履约保证金（函）申报表格
1、《退还合同履约保证金（函）审批表》

注：
1、表格分集团和股份两种，关于如何区分，请详见《项目索引表》。
2、监理公司、工程项目部（或园林部）在签署意见时不能留“空白”，必须对工程的质量进行核定，对“是否同意退还保证金”提出直接意见。

退还合同履约保证金（函）审批表
合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　＿
工程名称：
施工单位：
工程竣工验收日期：
工程合同履约情况：
施工单位
申请退保证金金额：

项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日
监理单位
审批意见：

项目总监：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
（或园林部）　　 工程项目部
审批意见：

项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日
预结算部
审批意见：

负责人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
财务部
合同保证金金额：　　　　　　　　　　　　　　　本次应退保证金金额：　　　　　　　　
其　他　扣　款：　　　　　　　　　　　　　　　本　次　实　付　款：　　　　　　　　
退回履约保函：　　　　　　　　　　　　　　　　　
经办人签名：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
公司审批小组意见

项目部经理：　　　　　　　　　　工程部经理：　　　　　　　　　　预结算部经理：　　　　　　　　
财务经理：　　　　　　　　　　　财务总监：　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　
副总裁：　　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　总　裁：　　　　　　　　
集团公司审批意见

项目负责人：　　　　　　　　　
总 经 理：　　　　　　　　　　
总经理助理：　　　　　　　　　
集团公司董事长审批

备注：本表一式一份，随表附本工程竣工验收证明书(初步验收)、合同退还保证金条款、收款收据（附件可为复印件）

退还合同履约保证金（函）审批表
合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　＿
工程名称：
施工单位：
工程竣工验收日期：
工程合同履约情况：
施工单位
申请退保证金金额：

项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日
监理单位
审批意见：

项目总监：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
（或园林部） 　　工程项目部
审批意见：

项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日
预结算部
审批意见：

负责人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
财务部
合同保证金金额：　　　　　　　　　　　　　　　本次应退保证金金额：　　　　　　　　
其　他　扣　款：　　　　　　　　　　　　　　　本　次　实　付　款：　　　　　　　　
退回履约保函：　　　　　　　　　　　　　　　　
经办人签名：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
公司审批小组意见

项目部经理：　　　　　　　　　　工程部经理：　　　　　　　　　　预结算部经理：　　　　　　　　
财务经理：　　　　　　　　　　　财务总监：　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　
副总裁：　　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　总　裁：　　　　　　　　
公司领导审批意见

备注：本表一式一份，随表附本工程竣工验收证明书(初步验收)、合同退还保证金条款、收款收据（附件可为复印件）
四、工程结算申报表格
1、《工程结算资料移交表》

注：
1、《工程结算资料移交表》中罗列的文件需按要求提供及整理，具体详见“工程结算审批程序”中的《工程结算资料移交说明》。
2、不走结算程序的工程，不需填报《工程结算资料移交表》。具体详见华发工程管理程序中第四点“工程结算审批程序”中的相关说明和要求。

工程结算资料移交表
工程合同名称：
施工单位名称：
序号
文件名称
来源单位
份数或项数
页数
备　注
1
合同

两份

一份原件、一份复印件（如有调价联系单，需另外提供）
2
工程合同工期履行审核表

两份

原件
3
工程竣工验收证明书

两份

原件（如有“专项工程竣工验收”，需另外提供相关文件）
4
工程开工令

两份

原件
5
工程结算申请报告

两份

原件
6
施工单位工程结算书

两份

原件（含编制说明及计算书）
7
工程结算通知单

一份

原件
8
工程移交记录表

一份

原件
9
工程资料移交书

一份

原件
10
工程竣工图

一套

原件

建施竣工图

结施竣工图

水施竣工图

电施竣工图

11
工程变更通知

一份

原件
12
签证

一份

原件
13
甲供料清单

一份

原件
14
收货单

一份

原件
15
奖/罚通知书

一份

16
其它相关资料

移交单位： 移交人： 日期：
联系电话：
接收单位： 接收人： 日期：
接收单位： 接收人： 日期：

五、退还合同质量保修金申报表格
1、《退还合同质量保修金审批表》
注：
1、表格分集团和股份两种，关于如何区分，请详见《项目索引表》。
2、物业公司（或使用单位）、工程项目部（或园林部）或华发客服中心在签署意见时不能留“空白”，必须对工程的质量进行核定，对“是否同意退还保修金”提出直接意见。
3、对于“物业公司（或使用单位）”签字盖章一栏有如下要求：
1）物业公司必须由贺俊泉签字并盖公章才有效；
2）会所确认需有两人同时签名并盖公章才有效，具体如下：
奥特美国际会所： 李继霞、李华民
名华会所： 甘进、刘学然
嘉华会所： 甘进、蓝坚庆
3）容闳学校必须由王平签字并盖公章才有效；
4）容闳国际幼稚园必须由覃勤签字并盖公章才有效；
5）汽车展销中心：必须由卓志平签字并盖公章才有效；
6）文化传播公司：必须由郭云飞签字并盖公章才有效；
7）营销公司：必须由郑旭斌签字并盖公章才有效。
4、对于物业公司接收的工程（园林及其他室外工程除外），还需报送“华发客服中心”，且必需由胡瑞彪、李文彬两人同时签字并盖章才有效。
*上述授权代表有可能变化，请及时留意网上更新的信息！

退还合同质量保修金审批表
合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　　　＿
工程名称：
工程竣工验收日期：
施工单位：
合同质量保修终止日期：
工程保修履约情况：
施工单位
申请退保修金金额：

（公章）
项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日
（或使用单位）　物业公司
质量审核：

负责人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
（或园林部）　　　　工程项目部
审批意见：

项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日
预结算部
审批意见：

负责人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
财务部
结算造价：　　　　　　　　　　　　　　　　　　累计已付款：　　　　　　　　
已扣保修金：　　　　　　　　　　　　　　　　　本次应退保修金：　　　　　　　　
其他扣款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次实付款：　　　　　　　　
扣索赔款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚欠款：　　　　　　　　
经办人签名：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
公司审批小组意见

项目部经理：　　　　　　　　　　工程部经理：　　　　　　　　　　预结算部经理：　　　　　　　　
财务经理：　　　　　　　　　　　财务总监：　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　
副总裁：　　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　总　裁：　　　　　　　　
集团公司审批意见

项目负责人：　　　　　　　　　
总 经 理：　　　　　　　　　　
总经理助理：　　　　　　　　　
集团公司董事长审批

备注：本表一式一份，随表附本工程竣工验收证明书（最终验收）、合同退还保修金条款、收款收据、工程移交记录表及结算审批表封面（附件可为复印件）

退还合同质量保修金审批表
合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　　　＿
工程名称：
工程竣工验收日期：
施工单位：
合同质量保修终止日期：
工程保修履约情况：
施工单位
申请退保修金金额：

（公章）
项目经理：　　　　　　　年　　月　　日
（或使用单位）　物业公司
质量审核：

负责人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
（或园林部）　　　　工程项目部
审批意见：

项目经理：　　　　　　　年　　月　　日
预结算部
审批意见：

负责人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
财务部
结算造价：　　　　　　　　　　　　　　　　　　累计已付款：　　　　　　　　
已扣保修金：　　　　　　　　　　　　　　　　　本次应退保修金：　　　　　　　　
其他扣款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次实付款：　　　　　　　　
扣索赔款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚欠款：　　　　　　　　
经办人签名：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
公司审批小组意见

项目部经理：　　　　　　　　　　工程部经理：　　　　　　　　　　预结算部经理：　　　　　　　　
财务经理：　　　　　　　　　　　财务总监：　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　
副总裁：　　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　总　裁：　　　　　　　　
公司领导审批意见

备注：本表一式一份，随表附本工程竣工验收证明书（最终验收）、合同退还保修金条款、收款收据、工程移交记录表及结算审批表封面　（附件可为复印件）

六、其他相关表格
1、《工程竣工验收证明书》
说明：1）由施工单位填写盖章，报相关单位签章确认；
2）分“初步验收”及“最终验收”两种，具体见“工程结算审批程序”。
2、《工程合同工期履行审核表》
说明：由施工单位填写盖章，报相关单位签章确认；
3、《工程资料移交书》（工程资料移交华发档案室）
说明：1）“专业分包”工程的资料还需先另外移交总承包单位；
2）由施工单位填写盖章，报相关单位签章确认；
3）需附：工程资料移交目录。
4、《工程结算通知单》
说明：1）由施工单位填写盖章，报相关单位签章确认；
2）需附：工程资料移交书。
5、《工程移交记录表》
说明：由施工单位填写盖章，报相关单位签章确认；
6、《施工单位业务联系单》

工程竣工验收证明书
（□.初步验收／□.最终验收）
工程名称

开工日期

建设单位

竣工日期

承包单位

合同造价

监理单位

施工造价

验收范围：

参加竣工验收人员及单位意见
施工单位

（盖章）
参加人员(签名)
年　　月　　日
监理单位

（盖章）
参加人员(签名)
年　　月　　日
设计单位

（盖章）
参加人员(签名)
年　　月　　日
建设单位

竣工日期按 年 月 日 计

（盖章）
参加人员(签名)
年　　月　　日
备注：1、本表一式六份，施工单位四份（结算时移交预算部两份、华发档案室一份）、工程项目部（或园林部）及设计公司各留一份。
2、本表分“初步验收”及“最终验收”两种情况，请在相应“□”上打勾并由建设单位加盖章。

工程合同工期履行审核表
合同编号：珠华合　　　　　　　　　　＿
工程名称

开工令时间
年　　月　　日　　　　　（附开工令）
竣工时间
年　　月　　日　（附竣工验收证明书）
合同工期
日历天　　　
实际完成工期
日历天
其中
设计变更影响
申报：　　　　　　日历天　
审批：　　　　　　日历天
工程更改影响
申报：　　　　　　日历天
审批：　　　　　　日历天
其它情况影响
申报：　　　　　　日历天
审批：　　　　　　日历天
工程合同工期履行审核说明：

施工单位：

项目经理　　　　年　　月　　日
监理单位：

项目总监　　　　年　　月　　日
工程项目部（或园林部）：

项目经理：　　　年　　月　　日
公司领导：

年　　月　　日
备注：本表一式五份，施工单位四份（结算时移交预算部两份、华发档案室一份）、工程项目部或园林部留一份。

工 程 资 料 移 交 书
　　　　　　　　　　　　　　　　　　按有关规定向华发档案室办理　　　　　　　　　　　　　　工程的资料移交手续，共计（　　套）　　册。其中图样材料　　册，文字材料　　册，其它材料　　　册（　　张）。
附：工程资料移交目录（　　）张
　　建设工程档案预验收合格证（　　）张（原件）

施工单位

经办人（签名）：
（盖章）

年　　月　　日
总包单位

经办人（签名）：
（盖章）

年　　月　　日
工程项目部（或园林部）

审核人（签名）：
（盖章）

年　　月　　日
华发档案室

接收人（签名）：
（盖章）

年　　月　　日
备注: 本表一式四份，施工单位两份（结算时交预算部一份）、工程项目部（或园林部）及华发档案室各一份。

工程资料移交目录
工程项目名称：
序号
案卷题名
形成
时间
数　　量
备注
文字材料
图样材料
综合卷(　)册
张
册
张
册
文 字
（ ）张
图 样
（ ）张

备注：综合卷指文字和图样材料混装的案卷。

工程结算通知单
合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　　 日期：　　　年　　月　　日
结算项目

备　注
施工单位

工程验收情况
等级

资料

附：工程资料移交书
经办人意见
水电

水电工程师
（签名）：
日期：　　　　年　　月　　日

土建

标段工程师
（签名）：
日期：　　　　年　　月　　日

项目部
(审核意见)

项目经理（签名）：
（盖章）
日期：　　　　年　　月　　日

工程开发部(审核意见)

工程开发部经理（签名）：
（盖章）
日期：　　　　年　　月　　日

备注：1、此表适用于土建及专业分包工程。
2、本表一式四份，施工单位三份（结算时移交预算部、华发档案室各一份）、工程项目部留一份。

工程结算通知单
合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　　 日期：　　　年　　月　　日
结算项目

备　注
施工单位

工程验收情况
等级

资料

附：工程资料移交书
经办人意见
园建

（签名）：
日期：　　　　年　　月　　日

绿化

（签名）：
日期：　　　　年　　月　　日

园林部
(审核意见)

（签名、盖章）：
日期：　　　　年　　月　　日

工程开发部(审核意见)

工程开发部经理（签名）：
（盖章）
日期：　　　　年　　月　　日

备注：1、此表适用于园林工程；
2、本表一式四份，施工单位三份（结算时移交预算部、华发档案室各一份）、园林部留一份。

工程移交记录表
工程名称

开工日期

施工单位

竣工日期

监理单位

移交时间

移交范围：

参加工程移交人员及单位意见
施工单位

（盖章）
参加人员(签名)
年　　月　　日
监理单位

（盖章）
参加人员(签名)
年　　月　　日
建设单位

（盖章）
参加人员(签名)
年　　月　　日
接收单位

（盖章）
参加人员(签名)
年　　月　　日
备注：1、凡所承包的工程有水、电、煤气、通讯、消防、控制阀门或开关、计量器、各种锁匙的必须全部交出，否则只填写工程概况或数量。
2、对于物业公司或客服中心接收的工程，按如下划分：入户门外的工程由物业公司接收；入户门内的工程由客服中心接收；室内精装修工程需物业公司及客服中心同时接收。
3、本表一式五份，施工单位三份（结算时移交预算部、华发档案室各一份）、接收单位及工程项目部（或园林部）各留一份。

工 作 联 系 单

工程名称： 编号：
致：
事由：

内容：

施工单位名称：
负　责　人　：
日　　　期　：
回复意见：

回复意见：
回复意见：