施工过程流程图.docx

目 录
1、开复工报告上报工作流程 2
2、施工图纸会审工作流程 3
3、施工测量过程控制工作流程 4
4、施工过程技术交底工作流程 5
5、施工组织设计审、批、报工作流程 6
6、灌注桩施工过程监控工作流程 7
7、CFG桩施工过程监控工作流程 8
8、施工原始记录管理工作流程 9
9、施工过程影像资料管理工作流程 10
10、施工总结编写、上报工作流程 11
11、竣工资料收集、上报工作流程 12
12、项目施工过程监督检查工作流程 13
13、施工测量仪器管理工作流程 14
14、工程管理部部门管理工作流程 15

开复工报告上报工作流程

业主或承包方审批 并下达开工令　　

项目部编制开工申请报告
项目开始施工
公司总工程师批准
项目部向工程管理部申请开工(必须)
工程管理部审核
工程管理部下发开/复工通知单
监理部门审核确认　　

提交开工报告所需的相关资料(相关方要求)
①开/复工的申请报告；②施工形象进度表；③进场人员汇总表；④机械设备状况表⑤施工组织设计/施工方案

形成的资料归档保存
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提交所需资料

本流程根据北新岩土司发〔2014〕04号文“关于规范工程项目开/复工审批流程的通知”编制，是规范项目开/复工重要工作流程，违反本流程操作按“工程技术管理规定”第三章第十三条相关规定执行。

施工图纸会审工作流程

将变更内容及时向责任技术人员传达，并在图纸上标出
进入下步工作流程
审核通过

设计单位地勘单位

勘察单位
形成会议纪要变更内容
甲方或承建方
监理签字确认
项目技术负责人审查、汇总
分类列出设计图纸存在的缺陷、工程量不符合等，并列出依据
项目技术负责人组织
责任技术员对负责部分进行图纸审核

分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　组织 会审
监理单位
资料员保管、登记、整理

施工单位

本流程根据北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第三章第十四条、第十五条编制，是施工前实施复核的重要工作流程，是各级管理机构工作检查的重点内容，违反本流程操作，按“工程技术管理规定”第五章第三十七条相关规定执行。

施工测量过程控制工作流程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根据变更结果重新复测
移交项目部资料员整理、归档

实测数据　　不符合
与相关单位沟通变更重新确认

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　监理部门组织　　　　　　　　　收集形成的变更记录当天　　　　　　　　　　　　　　　　
依据设计院或甲方　　提供的导线点坐标和水准点高程
报监理部门
自检实际测量成果
填写水准测量记录
复测导线坐标和高程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　确认　　

进入下道工 序
施工放样
增设加密导线点
符合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根据实际需要　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形成的测量记录当天

本流程根据北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第六章第四十四条第八款编制，是施工前复核给定导线坐标和水准点高程的重要流程，是各级管理机构工作检查的重点内容，违反本流程操作，以检查机构通报处理结果为准，造成质量损失，按本制度本篇“工程质量管理办法”第四章第二十一条第一款的相关规定执行。

施工过程技术交底工作流程

一份由施工班组保存，一份当天交项目部资料员进行保管，防止纠纷和有关部门检查资料

项目技术负责人根据施工实际情况编写总的技术交底，做到宏观指导监控
一式两份由施工班组负责人签字确认
组织施工班组认真学习技术交底内容
向各工序责任技术员交底

　　　　分解 　组织 理解接受 　　　　　　　　 严禁模仿签字

本流程根据北新岩土公司2014年“管理制度汇编”第三篇“工程技术管理办法”第三章第十九条相关规定编制，是施工过程控制管理重要工作流程，是各级管理机构检查的重点内容，违反本流程按本篇第五章第三十六条相关规定执行。

施工组织设计编、审、批、报工作流程

总工程师审批
项目技术负责人主编

项目部整理保存
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技术负责人组织项目相关人员学习

单位技术负责人审核
单位负责人审批
工程管理部审核
项目所属单位
业主批准签字盖章
监理审核签字盖章

工程管理部存档
　　　　　　　　　 　 　　　　公司　　　　　　　　　　　　　　　　项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

按施工组织设计标准规范结合项目实际要求

　　　　　审核依据及标准　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本流程根据北新岩土公司2014年“管理制度汇编”第三篇“工程技术管理办法”第三章第十六条相关规定编制，是指导施工的重要工作流程，是各级管理机构检查的重点内容，违反本流程按本篇第五章第三十八条相关规定执行。

灌注桩施工过程监控工作流程
水密性试验
埋设导管
检测报告
桩基检测
破桩头
浇筑砼
钢筋制作安装
现场技术员填写泥浆检查记录表
泥浆酸碱度检测
清孔
成孔
开钻
制备泥浆
复核测 量
埋设护 筒
施工放样
平整
场地

现场技术员填写钢筋配（用）料单
资料员整理编写归档
采用风枪或风镐破除
现场技术员填写砼浇筑记录
放样技术员填写桩位定位测量放样记录
埋设导管
检测报告
桩基检测
破桩头
浇筑砼
钢筋制作安装
现场技术员填写泥浆检查记录表
泥浆酸碱度检测
清孔
成孔
开钻
制备泥浆
复核测 量
埋设护 筒
施工放样
平整
场地

水密性试验
制备泥浆
泥浆酸碱度检测
现场技术员填写泥浆检查记录表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填写完毕当天上报

桩基检测
破桩头
清孔
成孔
浇筑砼
开钻
埋设导管
水密性试验
钢筋制作安装
复核测 量
埋设护 筒
施工放样
平整
场地

资料员整理编写归档

检测报告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小应变、超声波

采用风枪或风镐破除

现场技术员填写钻孔记录

现场技术员填写砼浇筑记录
现场技术员填写钢筋配（用）料单
现场技术员填写钻孔记录

放样技术员填写桩位定位测量放样记录
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不得采用挖机进行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填写完毕当天上报

本流程根据灌注桩施工工艺，结合北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第三章第二十条、第二十一条相关规定要求编制，是施工过程控制管理的重要工作流程，是各级管理机构工作检查的重点内容，违反本流程操作，对责任人的处理以检查机构通报为准，造成损失按本制度本篇“工程质量管理办法”第四章第二十一条相关规定执行。
CFG桩施工过程监控工作流程

以单车砼为单位，记录能成桩的根数，计算单根桩砼灌入量，此方法适用于计算不同地质砼灌入的充盈系数测算。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注明：砼灌入量的记录方法
钻孔至设计标高
进入下道工 序

匀速拔管到设计标高以上50公分

在图纸上对桩基编号
灌注砼料
钻机就位开钻
桩位测量放线
计算坐标并复核
　　　　　　　　　　　　　　　　　　禁止现场责任技术
　　　　　　　　　　　　　　　　　　人员以外人员进行　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录开钻时间　　　记录成孔时间　　记录成桩时间及砼灌入量

资料员整理归档

填写ＣＦＧ桩施工记录表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 禁止现场技术员以外人员填写

本流程根据灌注桩施工工艺，结合北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第三章第二十条、第二十一条相关规定要求编制，是施工过程控制管理的重要工作流程，是各级管理机构工作检查的重点内容，违反本流程操作，对责任人的处理以检查机构通报为准，造成损失按本制度本篇“工程质量管理办法”第四章第二十一条相关规定执行。
施工原始记录管理工作流程
桩位定位测量放样记录

现场责任技术人员填写
钻孔记录

资料员整理、归档
现场监理签字确认

泥浆检查记录
与每道施工工序同步进行　　　　　　严禁责任技术员以外人员填写　　　　　　　　确认后记录当天报
　　　　　　　　　　　　禁止后补记录　　　　　　　　　　　　　所填记录当时报　　　　　　　　　　　　24小时内
砼浇筑记录

钢筋配（用）料单

　　　　　　　　　　　　　　　　技术负责人定期检查，发现问题及时整改

　　本流程根据北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第六章第二节第四十七条、第七、八款编制。施工原始记录的管理是施工过程的重要工作流程，是各级管理机构工作检查的重点内容，违反本流程操作，对责任人的处理以检查机构通报为准。

施工过程影像资料管理工作流程
①施工前原始地形地貌②桩基定位放线③地层取样（按要求每2米对钻渣取样）④钢筋加工及钢筋笼堆放（隐蔽工程）⑤护筒埋设⑥成孔、钢筋笼安装、混凝土灌注⑦桩间土开挖前后和桩头截除后桩顶面情况⑧桩基检测过程⑨培训场景、施工亮点及主管部门所需其他资料等。

技术负责人审核整理

责任技术员负责采集
技术负责人对责任技术员进行施工图片采集交底
　　　　　　　　　　　　　　　　　 采集内容

资料员收集、编写目录
技术负责人对责任技术员进行施工图片采集交底
档案室保存

技术负责人审核整理

责任技术员负责采集
工程管理部审核后

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　随竣工资料　　　　　　　　　移交

照片拍摄要启用“日期时间显示”功能；照片保存为 JPG 格式，单张照片大小不宜超出 1M。每张照片单独命名，以：“项目名称+取景主题内容”

拍摄要求

本流程根据2014年8月8日下发的“关于收集施工过程照片资料的通知”（公告栏发布）编制，是反映施工生产过程的真实记录，是充实企业技术资料和业绩的重要档案，是各级管理机构工作检查的重点内容，违反本流程操作，对责任人的处理以检查机构通报为准。
施工总结编写、上报工作流程
a工程概况；b主要人员；c设备投入；d组织机构；e施工进度控制；f技术与质量管理中存在的问题及采取的措施；g信用评价（含业主及相关单位对项目检查评价情况）；h新技术、新材料、新工艺应用情况；i施工安全和文明施工情况；j施工过程管理亮点；k需改进的方面。

　　　　　　　　　　　　　　 编写内容

单位技术负责人组织
项目技术负责人编写
单位技术负责人修改、审核汇总
工程管理部收集登记存档
单位负责人审批、签字加盖单位印章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与电子版一起

单位资料员登记台账并归档保存

内容的真实全面性、格式的标准规范性
按施工工作总结格式

　　　　　　　　　　　　编写要求　　　　　　　　　　　审核要点

本流程根据北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第三章第二十八条相关规定要求编制，是对项目施工过程总结的重要工作流程，是公司主管部门检查的重点内容，违反本流程操作，按本制度本篇第五章第四十一条相关规定执行。

①地勘报告、开工报告；②图纸会审纪要、设计变更；③施工组织设计；④技术交底；⑤桩位测量放样图、桩位复核签证单；⑥新工艺试验资料；⑦施工日志；⑧竣工图纸；⑨施工过程影像资料；⑩施工总结；
注明：⑨⑩为公司内部管理所需上报内容

施工组织设计及变更记录
竣工资料收集、上报工作流程
施工技术管理资料

①砼出厂质量证明书（砼合格报告）；②砼试块抗压强度试验报告；③钢筋出厂合格证、进场力学性能、工艺性能检验报告及汇总表。
产品质量证明文件（均有厂家提供）

试验报告
①泥浆检测；②砼坍落度检测；②砼试块抗压强度试验结果汇总表；③砼试块抗压强度试验报告；⑤钢筋焊接接头试验报告、汇总表。

检测报告

桩体性完整性和承载力检测报告

①桩位定位测量放样记录；②钻孔记录；③泥浆检查记录；④砼浇筑记录；⑤桩基隐蔽验收记录；⑥钢筋配（用）料单；⑦桩位偏移平面图

施工记录

工程质量检验评定表（检验批）
工程质量评定资料

档案室
报工程管理部审核、登记
竣工资料
与相关单位沟通确认组卷格式、内容要求
单位技术负责人审核

组卷、编目录、装订
移交相关单位

与工程项目竣工时间同步交验，工程竣工资料于项目完工后1个月内报工程管理部　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与电子版一起

移交相关单位

与工程项目竣工时间同步交验，工程竣工资料于项目完工后1个月内报工程管理部　

本流程根据北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第三章第二十一条、第二十八条相关规定要求编制，是竣工资料组卷、交验、上报的重要工作流程，是公司主管部门检查的重点内容，违反本流程操作，按本制度本篇第五章第四十条相关规定执行。
项目施工过程监督检查工作流程

以施工过程外业检查表为准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　具体检查内容

施工现场实测实量检查；外观质量检查；文明施工现场检查

　　　　　外业
项目部分析不符合产生的原因，制定纠正和预防措施
检查单位对整改结果进行验证;对纠正、预防措施的制定情况进行检查
对查出的不符合项下发整改通知
项目施工过程检查

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及时整改
原始记录、施工日志、技术交底、图纸会审记录检查

　　　　　　　　　　内业
检查结果公司范围内通报，避免类似问题在别的项目重复出现
以施工过程内业检查表为准

对检查的结果按不符合项管理办法执行

.法执行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　具体检查内容　　　　　　　　　　　

本流程根据北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“工程技术管理办法”第三章第二十九条相关规定要求编制，是项目施工过程质量管理的重要工作流程，是公司主管部门检查的重点内容，违反本流程操作，按不符合项管理办法的相关规定执行。

施工测量仪器管理工作流程

管理不当造成，按相关规定执行
工程管理部组织调查，使用单位配合
损坏或报废

工程管理部调配
使用单位技术负责人领取
使用单位专人管理
次年使用重复、执行本流程
年终移交工程管理部统一送检
根据检测单位结论
正常检定和维修
使用单位申请

工程管理部负责实施
总经理批准
主管领导审核
工程管理部申请采购

　　　　　　　　　　　不能满足

严禁使用单位自行采购

本流程根据北新岩土公司2014年《管理制度汇编》中，第三篇“测量仪器管理办法”相关规定要求编制，是项目施工质量保证的关键工作流程，是公司主管部门检查的重点内容，违反本流程操作，按本篇相关规定执行。

工程管理部部门管理工作流程
按每项计划，提前完成并达到工作要求考核分90%以上；提前完成但不完善85%以上；规定时间完成80%以上；没按计划完成70%以下

①公司领导布置的工作；②部门工作职责要求；③项目施工过程监督管理；④需配合的各项工作

　　　　制定依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考核标准

人力资源部
部门主管定期检查计划执行情况
部门工作人员按计划执行
部门主管月末按计划完成情况绩效考核
下达部门所属工作人员确认
部门主管制定部门月工作计划

　　　　　　　部门讨论　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①公司领导临时安排超过三天以上工作；②个人突发情况3天以上不能上班。
按部门人员分工，强调个人主要负责的工作，说明部门需协作配合的工作，临时安排的其他工作等，要求在计划时间内完成。

　　　制定原则　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计划调整条件

本流程根据工程管理部工作职责制定，是部门工作人员每月工作绩效考核的依据，违反本流程，取消对本月的绩效考核。