施工管理程序.docx

质量、环境与职业健康安全管理体系文件

施工管理程序

编 号：ZHACXa751.1B2
版 本 号：B2
发布日期：2009年12月1日 实施日期：2009年12月1日

施工管理程序
1 目的
为使工程项目施工管理过程处于受控状态，保证工程项目的施工管理全过程有序进行。
2 适用范围
适用于公司所承建的各类工程项目。
3 术语与定义
本程序引用《质量、环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语与定义。
4 职责
4.1 公司各职能部门在职责范围内负责对本程序实施的管理。
4.2 项目部负责本程序的实施。
5 工作程序
施工管理过程由施工准备过程、施工生产过程、竣工交付过程和回访保修过程组成。其中：施工准备过程是指从组建项目部至工程具备开工条件为止；施工生产过程是指从批准工程开工至工程实体形成为止；竣工交付过程是指工程具备竣工验收条件至工程移交为止；工程回访保修过程是指从工程移交至保修期满为止。
5.1 施工管理工作流程图
5.2 施工准备过程
施工准备过程流程图
5.2.1 项目部的组建
项目部机构设置及管理人员配置执行《职责管理程序》（ZHACXa551B2）、《人力资源管理程序》（ZHACXa620B2）。

施工管理工作流程图
施工准备过程
施工生产过程
是否满足竣工交付条件？
竣工交付过程
是
否

项目部的组织
熟悉工程合同
设计技术交底
熟悉施工图纸
工程文件的编制
物资需用量计划编制
作业层人员的产生
施工机械设备的配备
施工现场准备
开工申请报告
项目经理的产生
施工准备过程流程图

5.2.2 熟悉工程合同
5.2.2.1 项目经理应全面掌握合同条款，并组织有关人员认真学习。
5.2.2.2 项目部如对合同有疑问，可请参加合同谈判人员予以解释，必要时请示签订合同的代表人与业主的代表人给予澄清。
5.2.3 设计交底
项目经理、项目总工程师和项目部有关成员，参加由监理工程师（业主）组织的技术交底，全面领会设计意图，作好交底记录。
5.2.4 审查施工图
5.2.4.1 图纸的登记、审查
收到由监理工程师签字盖章的施工图纸后，项目资料员先行登记，项目总工程师组织有关人员审查图纸，并对工程量进行复核，做好审图记录，发现问题及时向监理工程师提出书面意见。
5.2.4.2 分发施工图
图纸审查无误后，项目资料员加盖“图纸专用章”，按总工批准的分发范围，分发有关部门、单位，由接收人签收、登记。
5.2.5 工程文件的编制
5.2.5.1 工程项目质量计划
由项目经理组织有关人员按照《产品实现的策划程序》（ZLCXa710B2）进行工程项目质量策划，编制《项目质量计划》，并报公司安全质量环保部、技术中心备案。
5.2.5.2 施工组织设计
1）工程合同签订后，由项目总工程师在工程项目质量策划的基础上组织编制施工组织设计，在工程项目实施过程中，可根据工程施工的需要编制单项工程施工组织设计。
2）施工组织设计的编制内容见附录。
3）施工组织设计由项目总工程师审核，项目经理批准后，报送监理工程师（业主）审批，公司技术中心备案。
4）施工组织设计的封面格式自定，但内容不少于施工单位、编制、审核、批准、编制日期、印号、版本等。
5.2.5.3 施工方案
在工程项目实施过程中，根据施工需要，由项目技术人员编制施工方案，报项目总工程师批准，必要时，报监理工程师（业主）审批。
施工方案的编制基本内容见附录。
5.2.6 物资需用量计划编制和物资准备
项目技术管理部门依据工程合同文件、施工组织设计、施工方案、施工图纸、定额资料及施工进度计划，编制物资需用计划，由物资部门执行《物资管理程序》（ZHACXa740.1B2），做好工程开工必要的物资准备。
5.2.7 项目作业层人员的配置
1）依据项目部《质量计划》和《施工组织设计》，由项目部组织落实。
2）选用公司员工，执行《人力资源管理程序》（ZHACXa620B2）。
3）选用外来劳务，执行《劳务管理程序》（ZHACXa740.2B2）。
4）选用分包方，执行《工程分包程序》（ZHACXa740.3B2）。
5）特种作业人员必须持有相应岗位要求的操作证书。
5.2.8 施工设备的配置
5.2.8.1 项目部机电部门依据《项目质量计划》和《施工组织设计》，执行《设施设备管理程序》（ZHACXa630B2）。
5.2.8.2 项目部机电部门要对进入现场的设备逐台验收，并做好验收记录。
5.2.8.3 进入现场的各类设备，应合理布置。
5.2.9 施工现场的准备
施工现场准备由施工管理部门负责组织：
1）施工控制网点的检测执行《施工测量管理程序》（ZLCXa824.2B2）；
2）场内障碍物的拆除，场地的平整，确保道路、供电、供水、排水、供风、通讯等畅通；
3）砂石骨料系统、混凝土拌和制冷系统、生产、生活用房、货场等临时设施的建设。
5.3 施工生产过程
施工生产过程流程图
5.3.1 工程开工
5.3.1.1 开工应具备条件：
1）设计技术已交底，主要技术问题基本解释清楚；
2）施工组织设计已报批并向有关人员交底；
3）物资准备能满足开工要求；
4）临时设施能满足开工需要；
5）大型设备（前期）已进场，经检查能保证正常运转；
6）作业层人员已调集，已通过必要的上岗培训，能满足开工需要；
7）测量网点能满足开工需要。

施工生产过程流程图

工程开工

技术交底

工程移交
施工机械设备控制
检验、测量和试验设备控制
物资管理控制
施工进度控制
采用“四新”质量
控制
施工质量控制
特殊过程控制
施工成本控制
设 计 变 更

5.3.1.2 项目部在检查验收达到开工条件后，向业主（监理）提交开工申请报告。
5.3.1.3 项目部应按监理工程师（业主）批准的开工日期，组织开工。
5.3.2 技术交底
5.3.2.1 在工程施工前，项目总工程师或技术部门组织对有关人员分阶段、分层次进行技术交底。
5.3.2.2 技术交底内容：
1）工程特点、施工图的内容；
2）工程项目技术要求、施工方法、工序、质量、安全及环境要求等；
3）主要建筑物轴线、标高、结构轮廓及有关说明；
4）各工序、工种交叉作业时可能发生的技术问题；
5）冬季、雨季、高温期施工措施及在特殊情况施工中的操作方法与注意事项等；
6）关键部位和特殊过程的技术问题；
7）防汛度汛措施计划。
5.3.2.3 技术交底可以采用会议、口头、技术通知单、方案图表、现场演示等形式，视工程复杂程度和具体内容而定。
5.3.2.4 无论何种形式的技术交底都应留下记录，“技术交底记录”由项目部工程技术部门保存。
5.3.3 施工设备的控制
施工设备控制执行《设施设备管理程序》（ZHACXa630B2）。
5.3.4 检验、测量和试验设备的控制
检验、测量和试验设备的控制执行《监视和测量设备管理程序》（ZHACXa760B2）。
5.3.5 物资的控制
物资的控制执行《物资管理程序》（ZHACXa740.1B2）。
5.3.6 施工进度控制
5.3.6.1 项目部工程技术部门根据《施工组织设计》编制如下施工进度计划：
1）施工总进度计划；
2）单项工程施工进度计划；
3）月进度计划；
5.3.6.2 项目部施工管理部门要按照月进度计划，分解成旬计划（周计划），定期/不定期地召开生产调度会，检查计划执行情况，协调施工现场矛盾，确保计划的完成。
5.3.6.3 项目经理、项目总工程师或其代表人参加监理工程师（业主）召开的施工协调会，提出现场施工、设计、材料供应等问题，请求协调解决。
5.3.6.4 生产调度会要做好会议记录，“会议记录”由施工管理部门保存。外部协调会的会议纪要由项目合同管理部门保存，涉及其它协调内容抄送相关部门。
5.3.7 采用“四新”的控制
5.3.7.1 项目部工程技术部门要对“四新”调研落实，在工程项目质量计划中明确使用“四新”的名称和在工程上使用的部位。
5.3.7.2 项目技术人员编制采用“四新”技术要求和操作规程，经项目总工审核报监理工程师批准后执行。
5.3.7.3 在技术人员的指导下，先进行小样施工或模拟试验，在工艺质量能确保满足设计要求前提下，方可全面开展施工。
5.3.8. 施工质量控制
项目部的各职能部门，按各自的质量职能，依据合同、项目质量计划、施工组织设计、施工图纸、设计通知、技术规范、监理工程师指令等，对各专业施工过程进行质量控制。
5.3.8.1 质量控制点的控制
通过设置质量控制点（质量控制点设置参见附录“质量控制点参照表”），对过程质量进行控制。
凡符合下列条件之一者，均应在“项目质量计划”中设立质量控制点：
1）关键部位；
2）工艺有特殊要求，或对工程质量有影响的过程；
3）质量不稳定，不易一次性通过检查合格的单元工程；
4）采用“四新”的过程或部位。
5.3.8.2 质量控制的实施：
1）项目技术人员将质量控制的内容及要求向上岗人员进行交底；
2）质量实行“三检制”；
3）上道工序未经检验合格，不得转入下道工序；
4）对施工中需监理工程师（业主）检查验收的过程（如隐蔽工程等），应由项目部专职质检员对每道工序检查验收合格后，按规定的程序向监理工程师（业主）提请检查验收，办理书面签证后，方可进行下道工序施工。
5.3.8.3 关键过程和特殊过程的质量控制
对关键过程和特殊过程除了按5.3.8.2控制外，还应做到：
1）在项目质量计划中，对关键过程、特殊过程加以明确；
2）所有关键过程、特殊过程，都应编制专题施工方案或作业指导书；
3）在施工专题方案中明确对关键过程、特殊过程连续监控的方法；
4）关键过程、特殊过程施工前，对操作人员进行必要的培训，确认合格后方能让其承担特殊过程的施工。
5.3.9 施工过程的安全控制执行《施工现场职业健康安全管理程序》（AQCXa446.2B2）。
5.3.10 施工过程的环境保护执行《工程项目环境保护程序》（HJCXa446.2B2）。
5.3.11 成本控制
项目部经营管理部门根据合同文件、施工预算、施工组织设计等依据编制成本计划，对施工项目在实施过程中的各种耗费进行记录、汇集、审核，计算出施工项目的实际成本。
项目经理组织召开月经济活动分析会，将实际成本和计划成本对比，找出存在的问题和差距，及时制定措施，纠正偏差。
5.3.12 设计变更
5.3.12.1 项目部在施工过程中提出设计变更时，由工程技术部门按规定填报设计变更联络单，按监理工程师批复的设计变更通知进行施工。
5.3.12.2 项目资料员在接到批复的设计变更后，先进行登记，再按原发放范围分发。
5.3.12.3 图纸的修改执行《文件管理程序》（ZHACXa423B2）。
5.3.12.4 当设计变更影响到资源配置、物资材料及施工工艺的改变时，工程技术部门应重新计算工程量和原材料需用量，并与原设计进行比对，及时将信息传递给相关部门，并进行补充技术交底。
5.3.13 不合格品的控制
凡在工程施工中，发现不合格品，执行《不合格品管理程序》（ZLCXa830B2）。
5.3.14 为消除在施工过程中已发生的或潜在的不合格的原因，执行《纠正与预防措施管理程序》（ZHACXa850B2）。
5.4 竣工移交
5.4.1 工程竣工验收的条件：
1）工程按合同要求完建；
2）工程质量满足合同规定的要求；
3）具备运行条件；
4）竣工资料按合同要求整理完备。
5.4.2 工程具备竣工验收条件后，由项目部向业主（监理）提交竣工验收报告，并参加验收。
5.4.3 工程移交前的防护
项目部在工程竣工后至移交前应采取措施对工程进行适宜的防护，保证工程满足合同要求，顺利移交。
5.4.4 工程移交
提交申请移交报告，办理工程移交手续。工程竣工移交后，项目部应按照公司有关文件要求将相关竣工资料移交给公司档案室保存。
5.5 工程回访及保修
5.5.1 工程回访
5.5.1.1 水工建筑物、民用建筑物、工业建筑物的土建工程由公司工程管理部组织在工程交工使用后至保修期满之前进行回访。
5.5.1.2 水工、民用建筑物的机电设备安装工程由公司机电物资部组织在工程交工使用后至保修期满之前进行回访。
5.5.1.3 临建工程在使用或运行过程中不定期进行回访。
5.5.1.4 在保修期以内，业主发现施工质量问题时，须及时进行回访。
5.5.2 工程保修
5.5.2.1 工程保修期限及范围，按合同要求执行。
5.5.2.2 工程保修费用的处理：
1）在合同规定保修期内，因施工造成的质量问题，均属无偿保修；
2）在合同规定保修期内，不属于施工造成的质量问题，当业主主动要求保修时，应予以保修，费用由业主承担；
3）当与业主因保修责任、费用等发生争议时，报请上级主管部门和地方政府及合同公证单位进行仲裁。
5.5.3 质量保证金结算
保修期满后，工程运行正常，质量符合设计要求，及时与业主办理结算手续，并结清质保金。
5.5.4 工程保修项目的立项与消项
在工程保修期内，公司工程管理部/机电物资部对回访业主或业主主动来访反映的工程质量问题，负责安排立项、消项处理，编制保修计划。
项目保修时，由项目部填写“工程保修记录表”一式五份。保修完毕，由业主签字盖章后，报公司工程管理部、财务部各一份。
6 相关程序文件
6.1 《文件管理程序》（ZHACXa423B2）
6.2 《记录管理程序》（ZHACXa424B2）
6.3 《职责管理程序》（ZHACXa551B2）
6.4 《人力资源管理程序》（ZHACXa620B2）
6.5 《培训管理程序》（ZHACXa622B2）
6.6 《产品实现的策划程序》（ZLCXa710B2）
6.7 《项目信息与合同评审程序》（ZHACXa720B2）
6.8 《技术开发管理程序》（ZHACXa710B2）
6.9 《设施设备管理程序》（ZHACXa630B2）
6.10 《物资管理程序》（ZHACXa740.1B2）
6.11 《劳务管理程序》（ZHACXa740.2B2）
6.12 《工程分包程序》（ZHACXa740.3B2）
6.13 《环境与职业健康安全监视和测量管理程序》（HACXa451B2）
6.14 《应急准备与响应控制程序》（HACXa447B2）
6.15 《监视和测量设备管理程序》（ZHACXa760B2）
6.16 《顾客沟通与满意度评价程序》（ZLCXa821）
6.17 《内部审核程序》（ZHACXa822B2）
6.18 《过程监视和测量管理程序》（ZLCXa823B2）
6.19 《检验试验管理程序》（ZLCXa824.1B2）
6.20 《施工测量管理程序》（ZLCXa824.2B2）
6.21 《不合格品管理程序》（ZLCXa830B2）
6.22 《数据分析与利用程序》（ZHACXa840B2）
6.23 《纠正与预防措施管理程序》（ZHACXa850B2）
7 相关记录
7.1 施工技术交底记录
7.2 生产调度会记录
7.3 工程回访记录表
7.4 工程保修记录表
8 附录
8.1 施工组织设计编制基本内容
8.2 施工方案编制的基本内容
8.3 质量控制点参照表
施工技术交底记录
编号：
工程名称

交底日期

交底对象

主持人

交底人

记录人

交底内容：

生产调度会议记录
编号：
工程名称

主持人

会议地点

会议时间

会议内容：

结论：

主要参加人员：

工程回访记录表
编号：
工程项目
名称

建设单位

施工单位

工程负责人

开工日期

竣工日期

投用日期

工程
主要内容

工程使用情况及出现哪些质量问题

建设单位
意见及要求

对建设单位意见的处理

施工单位（公章）

回访负责人（签字）

年 月 日

建设单位（公章）

回访负责人（签字）

年 月 日

工程保修记录表
编号：
工程项目名称

建设单位

施工单位

竣工日期

投用日期

保修日期

保修次数

工程运行中出现的施工质量问 题

保修内容

保修后运行情况及意 见

保修费用处理意见

施工单位（公章）

回访负责人（签字）

年 月 日

建设单位（公章）

回访负责人（签字）

年 月 日

施工组织设计编制基本内容
一、 工程概况
1 工程简述
2 工程内容
3 工程特点
4 主要施工技术措施
5 工期质量目标
二、 主要施工方法及技术要求
三、 施工进度计划
1 施工进度总体安排
2 主要进度控制点设置
3 施工进度网络计划
四、 施工组织及劳动力计划
1 施工组织机构设置
2 施工力量部署
3 劳动力计划
五、 主要材料及施工设备需用量计划
1 主要材料需用量一览表
2 主要施工机具需用量一览表
3 主要检验、测量和试验设备需用量一览表
六、 施工技术组织措施
1 工期保证措施
2 质量保证措施
3 安全保证措施
4 环境保证措施
七、 施工总平面规划
1 临时设施规划（生产、生活）
2 施工总平面布置
八、 主要技术经济指标
施工方案编制的基本内容
一、工程概况
1 工程简介
2 工程内容
3 工程特点
二、施工程序及技术要求
1 施工主要程序
2 主要施工方法及技术要求
3 施工主要疑难点及解决办法
三、主要资源需用量计划
1 劳动力配备一览表
2 主要材料需用量一览表
3 主要施工机具一览表
4 主要检验、测量和试验设备一览表
四、进度计划及工期控制措施
五、质量、安全及环境要求
六、所用规范、标准目录
七、各种记录的目录

质量控制点参照表
编号：
控制环节
控制要点
责任人
主要控制内容
工作依据
工作见证
一
设计交底熟悉图纸
1
图纸技术
总工
图纸资料是否齐全，能否满足施工
图纸技术文件
自审记录

2
设计交底
总工
了解设计意图，提出问题
图纸技术文件
设计交底会议记录
二
制定施工文件
3
施工组织设计
总工
编制施工组织设计，上报审批
图纸及国家技术标准，验收规范
批准的施工组织设计

4
施工方案
总工
编制施工方案，上报审批
企业资源
批准的施工方案
三
物资及设备准备
5
各专业提出需要计划
总工
总经
编制、审批、报批
图纸、规范、定额
物资需用量计划及设备计划
四
施工机具进场
6
施工设备进场
项目设备技术人员
设备完好情况
(设备)计划
施工机械设备
五
人员资格认可
7
特殊作业人员
项目技术人员
审核操作证
国家有关规定
资格证书
六
开工报告
8
确认施工条件
项目
经理
人员、设备、材料、设施的准备
施工组织设计
批准开工报告
七
技术交底
9
逐级交底
项目技术人员
设计意图、规范要求、技术关键
图纸及施工方案
技术交底、会议记录
八
施工过程
10
按专业确定
项目生产技术人 员
编制施工方案或作业指导书上报审批、组织实施
图纸规范施工方案或作业指导书
各项过程施工记录
九
设计变更
11
设计变更
项目技术人员
确认、下达、执行
设计变更
设计变更通知记录
十
附属建筑
12
按专业确定
项目技术人员
编制施工方案或作业指导书上报审批、组织实施
图纸规范施工方案或作业指导书
各项过程施工记录
十一
隐蔽工程验收
13
分项工程
项目技术人员

图纸、规范
隐蔽工程验收记录
十二
最终检验试验
14
需要检验或试验的项目
项目技术人员
制定检验、试验方案，上报审批，组织实施
规范方案
各项记录