年产30万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告.pdf
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1、年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 1 年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目 可行性研究报告 年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 2 目 录 1 总 论.1 1.1 项目概况.1 1.2 建设单位情况.3 1.3 项目提出的背景、必要性及社会经济意义.4 1.4 项目主要的技术经济指标.6 1.5 编制依据.7 1.6 编制原则.7 1.7 研究的范围.8 1.8 结论及建议.9 2 需求分析与市场预测.11 2.1 县域基本情况.11 2.2 县域经济概况.12 2.3 武功工业(台资)园区概况.14 2.4 市场需求分析.15 3 产品方案及生产规模.
2、18 3.1 产品方案.18 3.2 生产规模.19 3.3 土地利用合理性分析.19 4 工艺技术方案.23 4.1 工艺流程.23 4.2 主要设备.27 4.3 设备型号.33 5 原料、燃料及动力的供应.35 年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 3 5.1 原材料、辅助材料的供应.35 5.2 主要原料价格.35 5.3 动力供应.35 6 场址选择及建设条件.37 6.1 选址原则.37 6.2 地理位置.37 6.3 气象条件.37 6.4 水文条件.38 6.5 交通条件.39 6.6 基础设施条件.39 7 建设方案及总体布局.41 7.1 项目区概况.41
3、7.2 总平面布置.41 7.3 建筑单体设计.41 7.4 给排水.44 7.5 供电.44 7.6 暖通.44 7.7 防雷、接地及安全措施.45 7.8 弱电部分.46 7.9 管线综合布置.47 8 环境保护.48 8.1 设计依据.48 8.2 评价应坚持的原则.48 8.3 项目建设施工对环境的影响.48 年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 4 8.4 项目生产期间对环境的影响.50 8.5 清洁生产分析.52 9 消防、安全与卫生.54 9.1 消防.54 9.2 安全与卫生.55 10 节约能源.58 10.1 节能依据.58 10.2 能耗现状.58 10.
4、3 节能措施.59 11 公司组织机构及劳动定员.63 11.1 施工管理.63 11.2 生产运行管理.64 11.3 劳动定员.64 11.4 人员来源、要求及培训.65 11.5 经营管理措施.65 12 项目实施进度计划.66 12.1 建设工期.66 12.2 工程实施进度安排.66 12.3 工程实施进度表.66 13 投资估算和资金筹措.68 13.1 投资估算.68 13.2 资金筹措.69 14 财务分析与评价.72 14.1 评价依据及方法.72 年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 5 14.2 基础数据与参数选取.72 14.3 销售收入及总成本费用估算
5、.73 14.4 利润总额估算.76 14.5 盈亏平衡分析.76 14.6 财务赢利能力分析.76 14.7 敏感性分析.77 14.8 财务评价.77 15 经济、社会效益评价.78 15.1 社会影响效果分析.78 15.2 社会适应性分析.79 16 项目风险分析与规避.80 16.1 风险识别.80 16.2 新项目投资风险.80 16.3 新项目建设风险.81 16.4 生产经营风险及对策.81 16.5 行业风险及对策.82 16.6 政策风险及对策.83 16.7 财务风险及对策.83 17 招标投标管理.84 17.1 编制依据.84 17.2 招标方案.84 17.3 招标
6、应遵循的原则.85 17.4 评标要点.86 18 结论与建议.87 年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 6 18.1 结论.87 18.2 建议.87 附表:(1-11)附件:1、中华人民共和国组织机构代码证 2、企业法人营业执照 3、税务登记证 4、可行性研究报告委托书 附图:1、项目总平面布置图 2、#区位图 3、#“五园三基地”示意图 年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 7 1 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称:年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目 1.1.2 建设单位:#公司 1.1.3 法人代表:#1.1.4 建设性质:#1.1.
7、5 拟建地址:#1.1.6 拟建规模及内容 1.1.6.1 拟建规模 该项目总用地面积 71480m2(合 107.22亩),代征路面积为 2090 m2(合 3.13亩),规划净用地面积为 69390 m2(合 104.09亩)。其中:建筑物占地面积 42585m2,道路与场地硬化面积 19865m2,绿地面积6940m2。总建筑面积 50285m2,包括生产车间、机修车间、原料储藏库、成品和半成品储藏库、职工宿舍楼、综合办公楼和锅炉房、门卫等附属用房。1.1.6.2 拟建内容 项目总用地 71480m2(合 107.22亩),拟建设年产 30 万套纸箱包装生产线项目,主要生产瓦楞纸质包装箱
8、,其规格根据用户订货的需要大小不等。规划建设两个高 8m 的生产车间,单层框架结构,总建筑面积11250m2;建设十四个仓库,均为高 4m 的单层框架结构,包括五个原料储藏库,四个半成品储藏库和五个成品储藏库,总建筑面积27875m2;建设一个机修车间,一层砖混结构,层高 4m,建筑面积为年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 8 180m2;建设一个检验用房,一层砖混结构,层高 4m,建筑面积为240m2;建设两幢职工宿舍楼,均为四层砖混结构,层高 3m,总建筑面积 7600m2;建设一幢综合办公楼,三层砖混结构,层高 3.6m,总建筑面积 3000m2;建设一座锅炉房,单层砖
9、混结构,层高 3.6m,建筑面积为 120m2;建设一个门卫房,层高 3.3m,单层砖混结构,建筑面积为 20m2;购臵一套先进的纸箱生产线及其他辅助设施、设备。1.1.7 主要建设条件 交通状况 该项目位于#工业(台资)园园区内,距离县城约 2 公里。北邻园区三路,南至连霍高速段#高速出口,东接光泰腐植酸有机肥有限公司,西靠伟宏钢结构有限公司。基础设施 A:供水 本项目水源采用园区集中供水管网作为供水水源,水源充足,满足该项目消防、生活、生产用水,生活用水水质符合国家饮用水标准。B:供电 本项目电源从园区电网引入,由园区集中供电(园区 110 千伏双回路),可满足使用。C:供热 本项目规划范
10、围内自建锅炉房一个。供热主要由两部分提供,一是采用自建的锅炉房,用于生产,二是采用园区供热。满足整个项目的供热需求。D:其它设施 通讯及交通道路、排水等基础配套工程现已实施完备。年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 9 1.1.8 投资估算及资金筹措 1.1.8.1 投资估算 该建设项目估算总投资费用为 20574.29 万元,其中:工程直接费 16187.66万元,其他费用 1795.97万元,基本预备费 612.53万元,流动资金 1811.4万元,建设期贷款利息 166.73万元。1.1.8.2 资金筹措 该项目估算总建设工程费用为 20574.29 万元。其中,建设单位
11、自筹 14407.56万元;申请银行贷款 6166.73万元。1.1.9 建设工期 根据项目建设规模,确定建设工期为 8 个月,即从 2011 年 5 月1 日开工建设,到 2011 年 12 月底竣工。1.2 建设单位情况#公司成立于 2007 年 3 月,法人代表为柯顺利,主要生产经营纸板、纸箱包装用品系列,位于长沙市开福区捞刀河镇大明村 517 号。现公司占地面积三十三亩,拥有一栋 3500m2的办公宿舍楼,8800m2钢结构标准主厂房,其中车间面积 5000m2,原材料仓库 2000 m2,成品仓库 1800m2。主要生产设备有:年生产能力达到 5000 万m2的台湾七层纸板流水线一套
12、及广东生产的全自动三色四色印刷机各一台,河北产压痕机三台、四吨工业用锅炉一台、杭州产抱车两台及运输用卡车八部及业务部人员小车六部,建立一套严格有效科学的管理制度和完善的售后服务系统。公司自成立起始终遵循“务实进取、精益求精、真诚合作、共同发展”的经营理念。致力于产品优良品质和专业形象的提升,来塑造公司在客户中的良好形象,促使公司产品在包装行业领域内不断发年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 10 展。1.3 项目提出的背景、必要性及社会经济意义 轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位,是我国发展最早、经济规模最大的工业部门之一。无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国
13、民经济中的比重,都在各个工业部门中名列前茅。我国历来重视轻工业的发展,在法规、政策等方面给予了足够的支持。国家明确提出要“鼓励轻工业,提高制造水平。运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业,提升轻工业水平,着力打造自主品牌,提高质量,增加品种,满足多样化需求,扩大高端市场份额,巩固和提高轻工业竞争力”。包装业作为轻工业的重要组成部分,历来是受到高度重视,对发展经济和现代化建设意义重大。1.3.1 是促进地方经济发展,促进就业的需要 包装业是当地具有较强竞争力的产业之一,在国民经济结构中占有较高的地位,政府对于包装业的发展和产业升级将持续地给予关注与扶持。包装业作为传统的劳动密集型产业,将对中国国
14、民经济建设发挥不可替代的支柱性作用。通过本项目的建设对于促进#工业结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要的作用。1.3.2 是促进经济增长,改善产业结构的需要 随着人们生活水平的不断提高,对各种消费品的要求越来越高,包装成为各种商品必不可少的一个环节。近年来,#包装行业取得了一定的发展,但仍然不能满足当地经济发展需要,影响了当地产品的流通、销售及价格,严重制约了当地的经济发展,通过本项目的建设可以极大地提高当地包装材料的供应和产品质量,对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 11 1.3.3 是开发项目区新的经济增长点的需
15、要 新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势,加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点,是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择,是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明,在各个发展时期,总有一些产业受需求拉动,增长速度快一些,成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从我国现实情况看,新的经济增长点应具有以下特点:一要符合经济增长方式转变的需求,有利于经济增长的集约化;二要与市场需求结构及其变化趋势相一致,需求量大;三要有利于产业结构的优化升级,产业关联度高,
16、可促进较多的相关产业发展;四要投资收效快,能形成经济的良性循环。本项目属于包装行业,包装行业是我国传统产业和现代产业相结合的重要支柱产业,产业链条长,关联度高,辐射面广。食品、纺织、化工、机电、皮革、医药等产业的发展均离不开包装业,对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。同时,通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用,必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。1.4 项目主要的技术经济指标 主要技术经济指标 表 1-1 年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 12 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 总用地面积 m2 71480 合 107.22
17、亩 2 代征路面积 m2 2090 合 3.13 亩 3 净用地面积 m2 69390 合 104.09 亩 4 总建筑面积 m2 50285 4.1 车间 m2 11250 2 个,框架结构,单层,高8m 4.2 仓库 m2 27875 14 个,框架结构,单层,高 4m 其中 原料储备库 m2 10625 5 个,单层,高 4m 半成品库 m2 7250 4 个,单层,高 4m 成品库 m2 10000 5 个,单层,高 4m 4.3 机修车间 m2 180 1 个,单层,高 4m 4.4 行政生活区 m2 10600 砖混结构 其中 职工宿舍楼 m2 7600 2 幢 4F,层高 3m
18、综合办公大楼 m2 3000 1 幢 3F,层高 3.6m 4.5 附属用房 m2 380 砖混结构 其中 锅炉房 m2 120 1 座 1 层,高 3.6m 门卫房 m2 20 1 个 1 层,高 3.3m 检验用房 m2 240 1 个 1 层,高 4m 5 场地及道路硬化面积 m2 19865 6 绿地面积 m2 6940 7 主要指标 7.1 绿地率%10 7.2 容积率 0.89 7.3 建筑密度%61.37 7.4 办公、生活设施用地比例%4.18 8 建设工期 月 8 2011.5-2011.12 9 估算总投资 万元 20574.29 9.1 工程直接费 万元 16187.66
19、 9.2 其他费用 万元 1795.97 9.3 基本预备费 万元 612.53 9.4 流动资金 万元 1811.4 9.5 建设期贷款利息 万元 166.73 10 财务分析指标 10.1 税前收益率%28.12 10.2 税后收益率%22.15 年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 13 10.3 税前回收期 年 5.93 10.4 税后回收期 年 7.62 1.5 编制依据 建设项目可行性研究报告编制委托书 投资项目可行性研究指南中国电力出版社 2002 年 3 月 投资项目可行性研究工作手册中国物价出版社 2002 年 9月 国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方
20、法与参数第三版(2006 年)国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录(2007 年本征求意见稿)#土地利用总体规划(2006-2020年)#建设用地指标(2007 年版)#2010 年政府工作报告 咸阳招商知识手册 武功投资指南 建设单位提供的其他相关资料 1.6 编制原则 在本项目可行性研究中,从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针,保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟的经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。本项目可行性研究报告具体编制原则:力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以年产 30 万
21、套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 14 经济效益为中心,节约资源、提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。年产 30 万套纸箱包装生产线项目建成后,公司从事纸箱项目及相关产品的生产和销售,财务独立核算。根据建设单位和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进、操作安全稳妥、投资经济适度的原则。结合公司所在地现状,充分发挥当地现有公用工程的潜能,本着节省投资的原则,最大限度利用现有公用工程设施。认真贯彻国家产业政策和节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装臵自动化控制水平
22、。根据拟建装臵厂区的地理位臵、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、保护环境、节约用地原则进行布臵;同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直,物料管线短捷,公用工程设施集中布臵,尽量靠近负荷中心,降低能耗,节省投资。在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装臵在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新带老,统一治理,安全生产,文明管理。1.7 研究的范围 对项目的建设背景进行分析论证;对项目建设的必要性和可行性进行分析论证;对项目建设的指导思想、市场分析进行分析论证;年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 15
23、 对项目的建设内容、建设规模与工艺流程、建设条件与场址选择、建材与动力供应、建筑方案进行分析论证;对项目在建设和运行过程中的环境保护、节能措施、劳动安全等方面提出实施意见,环境保护方案按环保部门批复意见实施;根据可行性研究的规划方案和建设内容进行投资估算,并提出资金筹措方案;根据确定的规划方案制定工程实施进度及招投标方案。1.8 结论及建议 1.8.1 研究结论 本项目以新技术为基础,以加工生产为核心,以促进#经济发展为宗旨,能有效地推动#的产业结构调整。根据#造纸及纸制品行业建设用地指标,各主要指标应控制在:容积率0.8,行政办公及生活服务设施用地比例7%,绿地率15%,建筑密度50%,投资
24、强度590万元/公顷。经分析,该项目各主要指标:容积率为0.89,行政办公、生活服务设施用地比例4.18%,绿地率为10%,建筑密度为61.37%,投资强度为2878.33 万元/公顷,均符合以上指标要求。项目定员 200 人,可充分安排当地农村闲臵劳动力和下岗职工,同时可带动当地运输等产业快速发展,具有良好的社会和经济效益。该项目建成后,有明显的社会效益和经济效益,也可大大提升公司的知名度。项目建设规模合理、工艺技术成熟、市场前景广阔,场地和建设条件较好,节能、环保、安全、消防措施得力,因此该项目是可行的。1.8.2 建议 年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 16 应加强对
25、建设资金的监管力度,尽早落实工程款项到位情况,确保工程建设资金的需要。建议及早做好外部环境的协调工作,以便使工程建设保质保量顺利完工,创建一个优质工程。在项目建设的同时做好媒体宣传工作,尽早签订稳定的产品供、销合同,确保项目生产能力得到合理利用,争取最大的经济效益。建议上级主管部门尽快立项实施,以便早日建成、早日受益。年产 30 万套纸箱包装生产线建设项目可行性研究报告 17 2 需求分析与市场预测 2.1 县域基本情况 武功地处关中平原西部,东迄兴平,西邻杨凌、扶风,北接乾县,南隔渭河与周至相望。全县共有 8 镇 4 乡,262 个自治村,6 个社区居委会,截止 2009 年底,常住人口 4
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