杨梅产业化建设项目可行性研究报告.pdf
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1、-杨梅产业化建设项目可行性研究报告 -目 录 目 录.1 1 总论.4 1.1 项目概要.4 1.2 项目业主简介.5 1.3 编制依据及原则.5 1.4 主要经济技术指标.7 1.5 主要研究结论.8 2 项目建设的背景及必要性.10 2.1 项目背景及意义.10 2.2 项目建设的必要性.13 2.3 项目建设可行性.16 2.4 产业带动分析.18 3 市场预测.21 3.1 杨梅的特性.21 3.2 产区分析.22 3.3 杨梅的适应性及发展空间分析.22 3.4 市场前景.23 4 项目建设地址及建设条件.26 4.1 项目区基本情况.26 4.2 某区经济发展概况.27 4.3 项
2、目地址选择.29 5 项目建设的内容及规模.30 5.1 主要建设内容.30 5.2 项目建设规模.30 6 设计方案.32 6.1 指导思想及原则.32 6.2 项目投产营运前的综合开展方案.32 6.3 技术方案.33 6.4 工艺流程.37 7 环境保护.38-7.1 项目建设地点环境现状.38 7.2 设计依据.38 7.3 污染物情况.39 7.4 项目对环境的影响评估.41 8 节能及消防.42 8.1 节能.42 8.2 消防.43 9 劳动保护及职业卫生.47 9.1 工程概述.47 9.2 设计依据.47 9.3 对建筑及场地布置要求.48 9.4 生产过程中存在的职业危害因
3、素.49 9.5 劳动保护措施.49 9.6 个人卫生.50 9.7 防疫卫生及消毒设施.51 9.8 无害化处理及档案记录.52 9.9 安全急救及职业安全教育.53 9.10 预期效果评价.53 10 项目工程管理.54 10.1 项目工程管理.54 10.2 工程建设监理.55 10.3 工程建设合同管理.55 10.4 项目建设实施进度.56 10.5 项目实施进度.57 10.6 招标方案.57 11 组织机构及人力资源配置.61 11.1 项目管理.61 11.2 公司机构设置.61 11.3 劳动定员.63 11.4 人员培训.64 12 投资估算及资金筹措.66 12.1 投资
4、估算.66 12.2 资金筹措.72-13 经济效益评估.73 13.1 评估依据、原则及方法.73 13.2 基础数据.74 13.3 财务效益评价.75 13.4 不确定分析.76 13.5 财务评价结论.78 14 项目风险分析.79 14.1 风险因素识别.79 14.2 风险评估.80 14.3 风险防范对策.81 15 社会效益评价.82 15.1 国民经济效益评价.82 15.2 社会影响评价.82 15.3 互适性分析.83 15.4 生态效益评价.83 15.5 社会评价结论.83 16 结论与建议.85 16.1 结论.85 16.2 建议.85 17 附表.87 附表 总
5、投资估算.88 附表 2 折旧及摊销费估算.90 附表 3 成本费用.91 附表 4 工资及福利估算.92 附表 5 销售收入估算.93 附表 6 资产负债表.94 附表 7 损益表.95 附表 8 现金流量表.96 附表 9 部门设置及劳动定员.97 -1 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称:某区 50000 亩杨梅产业化建设 1.1.2 项目性质:新建 1.1.3 项目承担单位:某市某投资有限公司 1.1.4 法人代表:某 1.1.5 技术支撑单位:某区果品办公室 1.1.6 项目建设地址:本项目拟在某区某等十个乡镇十个乡镇(办事处)。1.1.7 项目建设内容及规模:项目拟建苗圃
6、 50 亩、示范园 1000 亩、产业核心区 2000 亩、产业园 50000 亩;建年加工能力达 2 万吨的杨梅加工厂一个,及其附属的包装及仓库房 11200m2。同时在示范园及产业核心区内实施城乡统筹开发、协调发展。1.1.8 建设周期:5 年,即 2009 年2013 年。1.1.9 项目总投资:本项目总投资 29983.13万元,其中工程建设费用20862.15万元、工程建设其他费用 1732.60万元、基本预备费 1129.74万元、铺底流动资金 6258.65万元。1.1.10 项目资金筹措:项目建设总投资 29983.13万元。申请政府项目投资 7500.00万元、企业自筹 13
7、489.88万元、农户投工投劳折资 8993.25万元。-1.1.11 运作模式:项目对苗圃、示范园、核心区和加工厂由业主公司采取流转土地形式自主建设和经营管理,产业园采取“公司+农户”的运作模式,通过加工、销售的“种、加、销”一条龙产业化运作模式。1.2 项目业主简介 某市某投资有限公司是为响应党中央、国务院对口支援三峡库区的号召,由北京威涛投资有限公司和某市浙涪农业开发有限公司共同在涪陵投资组建的农业产业化龙头企业,主要进行杨梅产业化开发。公司的成立旨在探索对口支援的新领域,将浙江杨梅这一特色产业引进涪陵做大做强,推动涪陵农业产业化开发和城乡统筹发展。公司通过引进浙江大果形的东魁杨梅,现已
8、在某区江东街道办事处七龙村栽种了 200 余亩、在菜场村建设了杨梅示范园 300 多亩,目前都成活良好、长势喜人,且公司从浙江新移栽来的 5 株杨梅结果大树也已全部成活并试花结果。公司在以上项目取得成功的基础上,为提高杨梅苗木成活率、降低杨梅苗木长途运输的损失和成本,还在某区江东街道办事处插旗居委二组建设杨梅种苗繁育基地 15亩,从浙江新移栽杨梅结果母本树 30 株,就地采穗就地嫁接,目前已排栽苗木 10 余万株,嫁接 10 万株,预计明年春季可出圃合格苗木 5 万株以上。1.3 编制依据及原则 1.3.1 编制依据 1.中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定 2.国务院三峡库区经济社会
9、发展规划。3.国务院关于当前调整农业产业结构若干意见的通知。-4.国务院.关于发展高产优质高效农业的决定。5.国务院三峡工程建设委员会关于三峡工程移民后期扶持工作的意见(国三峡委发办字200413 号)。6.财政部文件“关于印发三峡库区移民后期扶持基金征收使用管理办法的通知”(财企2004258 号文件)。7.农业部优势农产品区域布局规划。8.农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见。9.某市人民政府文件关于印发某市三峡工程库区移民后期扶持基金项目管理暂行办法(渝府发200428 号文件)。10.某市人民政府关于贯彻国务院三蛱工程建设委员会关于三峡工程后期扶持工作的意见的通知(渝府发20043
10、8 号文件)。11.中共某市委关于加快产业发展,着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定(某市委第二届九次全委会决定)。12.某市农业局某市农业产业结构调整指导意见 13.某市农业局关于扶持三峡库区特色产业发展的意见(渝农发200787 号)。14.某区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 15.本可行性研究报告编制委托书。1.3.2 编制原则 1.认真贯彻我国基本建设的各项方针、政策和农产品加工的有关政策,遵守国华人民共和国食品卫生、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民事诉讼法、中华人民共和国广告法和中华人民共和国-商标法等法律法规,严格执行各项规范,力求技术领先、安全可靠。2.以某市
11、“十一五”农业产业发展规划为指导,认真落实重庆农村产业结构调整“十一五”发展规划要求,以农业产业化建设为主线,以科技为动力,龙头企业为载体,基地建设、种加销一条龙产业化运作模式,加快区域经济建设与发展速度,推动某区城乡统筹建设。3.选择先进、高效设施设备,提高自控水平,提高原料利用率,生产农产品。4.充分注意节约劳动力,提高全员劳动生产率。5.充分考虑环境保护、劳动保护、安全卫生、消防,以期取得良好的生态效益、社会效益和经济效益。1.4 主要经济技术指标 本项目主要经济指标如下表所示。表 1-1 主要经济指标表 序 号 指标名称 单位 指标 备注 1 总投资 万元 29983.13 2 资金筹
12、措 2.1 业主自筹 万元 13489.88 2.2 投工投劳折资 万元 8993.25 含土地入股折资 2.3 申请政府项目资金 万元 7500.00 3 企业定员 人 855.00 其中:移民人员 人 160.00 直接直接就业 4 建设规模 4.1 新建杨梅苗圃 亩 50 4.2 新建杨梅示范园 亩 1000 4.3 新建杨梅核心区 亩 2000 -4.4 新建杨梅产业园 亩 50000 4.5 新建杨梅加工厂 个 1 年加工能力 2 万吨 5 主要技术指标 5.1 出苗量 万株 50 5.2 移栽成活率%95 5.3 移栽成活密度 株/亩 40 5.4 单株产量 kg/株 30 稳产期
13、 6 主要经济指标 6.1 年总产值 万元 53750.00 6.2 总成本 万元 15926.98 6.3 利润总额 万元 37823.02 6.4 税后利润 万元 22512.62 6.5 培植税源 万元 15310.40 7 主要财务评价指标 7.1 销售利润率%70.37 7.2 投资回收期 7.2.1 静态投资回收期 年 10.15 7.2.2 动态投资回收期 年 11.76 7.3 内部收益率%25.12 7.4 财务净现值 万元 74114.52 7.5 亏盈平衡点%22.73 1.5 主要研究结论 项目总投资 29983.13万元。其中工程建设费 20862.15万元、工程建设
14、其他费用 1732.60万元、基本预备费 1129.74万元、铺底流动资金 6258.65万元。项目进入稳产期后,年销售收入 53750.00万元,财务内部收益率达25.12,销售利润率 70.37%,实现税后利润 22512.62 万元,培植税源15310.40万元,静态投资回收期(含建设期)10.15年,动态投资回收期-(含建设期)11.76年,可提供 10000 个就业岗位,可解决当地贫困人员5000 余人脱贫致富,安臵移民 2000 人。项目符合国家产业政策和发展方向,是解决“三农”问题有效途径,可加快实现社会主义新农村,改善农村面貌,增加农民收入,其社会生态效益、经济效益显著。-2
15、项目建设的背景及必要性 2.1 项目背景及意义 2.1.1 项目背景 改革开放以来,我国农业发生了翻天覆地的变化。特别直入 21 世纪后,农业的发展得到了党中央、国务院和地方各级政府高度重视,这是农业得以快速发展的强大后盾。党的十七届三中全会做出的中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定,从战略的角度提出了“要及时把农业放到更加重要的位臵”,农业和农村经济的地位上升到一个新的高度。2008 年 1 号文件是中共十七大精神的集中体现,项目的建设不但符合把发展现代农业作为新农村建设首要任务的要求,而且是贯彻中央经济工作会议关于突出加强农业基础建设、提高农业综合生产能力、拓宽农民增收渠道、着力解
16、决农村民生问题、扎实地推进社会主义新农村建设的要求,也兼顾了改善农村生产生活条件、发展和加强农村社会事业与公共服务等方面的内容;既强调提升农业农村的自我发展能力,又能体现实行以工补农、以城带乡的方针和推进形成城乡经济社会发展一体化新格局。杨梅栽培历史悠久,是我国的一种传统特色果树,杨梅果实色泽艳丽、酸甜可口、风味独特,含有大量的糖类物质、维生素、有机酸和矿物质,具有良好的营养价值和药用价值,是男女老少都喜爱的一种果品。杨梅栽培容易、管理简单。但目前在三峡库区杨梅产业尚处于发展的起步阶段,在三峡库区发展杨梅产业有较高的经济效益、生态效益和社会效益。某区过去没有见过有关杨梅种植的资料记载,也没有成
17、片的野生杨梅分布。涪陵于 2004 年率先引入杨梅在江东办事处七龙村试种,经过精心-管理,38 年生大树,今年已正常开花,挂上了果实;2 年生树、3 年生树,发育正常、长式良好,有的也已开花。至 2007 年陆续在七龙、营盘、菜场村建立了示范园约 800 亩,品种 95%为东魁,5%为黑炭。另外,2005年,浙江商人江树清等也从浙江引进东魁、荸荠杨梅在石龙乡建杨梅果园300 余亩也获得成功,在试验示范的基础上,鉴于杨梅较高的经济效益、生态效益和社会效益,因此提出某区 50000 亩杨梅产业化建设项目。2.1.2 项目意义 某区 50000 亩杨梅产业化建设项目的实施,为农业和农村经济的发展开拓
18、新空间,为农民收入的增长开辟新来源,使农业和农村经济在新台阶上继续保持旺盛的发展活力,加快农业产业 化建设 都具有十分重要的现实意义。1.推动某区农业结构的调整 涪陵传统的农业产业对立地条件、土壤肥力等均有要求较高,而杨梅有耐旱、耐脊、耐粗放管理的特点,可充分利用立地条件差的坡地和土壤酸度大的荒山,为某区农业结构调整提供了新的选择和机遇。2.可促进涪陵农民,特别是三峡移民增收致富 杨梅是一种投入较少,产出较大的果树,一般嫁接苗 4 年后开始结果,6 年后具有经济产量,8 年后开始进入稳定结果期,经济结果年龄可达 50年以上;正常投产后亩产量可达 1500kg 以上,即使按公斤 46 元计算,每
19、亩产值达 60009000 元,经过商品化处理还可增值。其纯收入是一般粮食作物和经济作物的 510 倍。3.可带动三峡库区杨梅产业的发展-西部地区杨梅栽培目前处于零星分布状态,未能形成有规模、有批量的经济栽培。本项目在涪陵实施成功后,可带动整个三峡库区杨梅产业的发展,为三峡库区建设独具特色的新兴农业产业化增加了备选项目。4.将深化对三峡库区的对口支援工作 通过实施杨梅产业化建设项目,带动库区杨梅产业的开发,使浙江对涪陵的对口支援工作由工业、商贸项目向农业项目扩展,拓宽了对口支援的领域。5.拉动涪陵休闲旅游业发展 项目建成投产后,通过建设完善观光旅游设施,发挥观光旅游、休闲度假等现代都市农业的综
20、合功能和技术试验、生产管理、土地流转、规范建园等方面的示范作用,对调整农村产业结构,带动农民脱贫致富,为某区城乡统筹和新农村建设,促进农民增收具有十分重要的地位和作用。6.推动某区城乡统筹建设 城乡统筹,思想深刻,内容广泛,但简单讲,就是要改变和摈弃过去那种重城市、轻农村,“城乡分治”的观念和做法,通过体制改革和政策调整削弱并逐步清除城乡之间的樊篱,在制定国民经济发展计划、确定国民收入分配格局、研究重大经济政策的时候,把解决好农业、农村和农民问题放在优先位臵,加大对农业的支持和保护。可以说,城乡统筹,关键是城市带乡村。-2.2 项目建设的必要性 2.2.1 是建设社会主义新农村的需要 中共十六
21、届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议指出:“十一五”时期,经济社会发展的主要任务是:建设社会主义新农村;推进经济结构调整和经济增长方式转变;促进区域协调发展;增强自主创新能力和加快科技教育发展;深化体制改革和提高对外开放水平;加强和谐社会建设。中共中央、国务院在农业和农村工作意见中指出:“为农业和农村经济的发展开拓新空间,为农民收入的增长开辟新来源,使农业和农村经济在新台阶上继续保持旺盛的发展活力,是我们面临的新课题。”中国是一个农业大国,重庆是一个有着大城市大农村的背景,虽然农民勤劳肯干,由于历史和地理原因,他们还非常贫穷,加上三峡工程的建设,某区属库区淹
22、没地,大量土地被淹没,为了在较少土地上产生较大经济效益,经试验示范,种植杨梅是一个很好的解决办法,有利于增加农民收入,加快建设社会主义新农村建设的步伐。2.2.2 是农业产业化发展的需要 党的十六大报告提出:“积极推进农业产业化的经营,提高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益,是一条在我国条件下实现农业现代化的具体途径”。胡总书记 3.14导航重庆经济发展蓝图,国务院批准某市作为全国城乡统筹经济发展示验区,为加快农村产业结构调整提出了新的要求。农业产业化经营依靠科技支撑,突破了传统的生产范围,已向加工、商业行业拓展,形成产、加、销一条龙,农、工、贸一体化经营的格局。某区是三峡重点移民区,也是
23、典型的丘陵山地,实现库区农业的现代化,-尤其是需要大力推进农业产业化发展,延伸农业产业链条,从而实现三峡库区农业现代化。重庆位于中国经济发达的东部地区与资源富集的西部地区的结合部,涪陵地处某市中心腹地,长江三峡库区中上游地带,是一个典型的农业大县,区位优势明显,人口众多,农业资源丰富。随着区域经济的发展和人民物质文化生活水平的不断提高,种植杨梅,不但可提高农民的经济收入,而且满足广大杨梅消费者的需求,对于发展三峡库区农业产业化有着重要的意义。2.2.3 是长江流域生态环境建设的需要 为了改善长江流域的生态环境,防止水土流失,减少对东部和长江中下游的危害,重庆涪陵是三峡库区淹没地,海拔差异大,地
24、形地貌复杂多样,雨量充沛,耕地表土流失严重,加之农作物品种结构单一,种植管理水平低下,农业增效缓慢,农业生态与环保有较大的隐患。杨梅种植具有生长快、适应性强的特点。杨梅树是多年生常绿乔木,不仅枝繁叶茂,四季常青,而且有相当的保水、保湿功能,是退耕还林、生态林建设及城市绿化、园林建设的首选树种。有计划的种植、精细管理、与其他作物轮作、间套作,使它成为良好的生态农作物,从而构成复合生态系统,既能有效地保护当地的资源,又能起到增产增收、保持水土、绿化环保的重要作用。2.2.4 是三峡库区移民及城镇下岗职工就业和再就业的需要 随着三峡工程的竣工蓄水,库区产业“空心化”问题日益突出,农业的经济基础十分薄
25、弱,移民就业及城镇下岗职工生计压力十分重大。特别是,十万移民迁建,大批工矿企业随着移民搬迁关闭破产后,数以万计的-移民及城镇下岗职工加入“下岗失业”的人员队伍。三峡库区移民的就业、致富倍受关注,建设某区 50000 亩杨梅产业化项目,不仅可以增加就业岗位,为三峡库区移民及城镇下岗职工提供就业机会,还能推动库区农业产业化发展,同时也可以带动相关产业的发展。2.2.5 是人民生活水平提高的需要 进入 21 世纪的今天,随着社会经济的发展,人们对物质文化生活水平的提高,对水果的需求已从过去的“量”向“质”方面转化,不再单独追求“量”的满足,而更加重视“质”的提高,对水果的需求呈现多层次和多样化,是对
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