罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告.pdf
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1、罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 1 罗溪瀑布旅游景区开发建设项目 可行性研究报告 罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 2 目 录 第一章 总 论.1 1.1 项目背景与概况.1 1.2 项目编制依据.1 1.3 项目提出的必要性.2 1.4 项目预期目标.2 第二章 项目建设的有利条件.3 2.1 地理位置与自然条件.3 2.2 社会经济条件.4 2.3 项目开发基础条件.4 2.4 旅游资源条件.6 2.5 旅游工业优势.7 2.6 旅游农业优势.8 2.7 产业政策优势.8 第三章 旅客流量与市场分析.9 3.1 市场定位分析.9 3.2 市场预测分析.11 3.3 区
2、域客源市场分析.12 3.4 市场竞争与旅游营销策略.12 第四章 规划与建设的指导思想和原则.15 4.1 指导思想.15 4.2 基本原则.16 第五章 旅游产业开发项目.17 5.1 自然风景.17 罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 3 5.2 发展观赏竹业,繁荣森林旅游.20 第六章 旅游工业、产业开发.24 6.1 竹工艺艺术品、生活用品.24 6.2 开发山野菜.32 第七章 旅游农业.34 7.1 种植业.34 7.2 发展特种珍稀养殖业.36 第七章 燃料动力与物质供应.40 7.1 给水工程.40 7.2 供电工程.42 第八章 旅游文化与饮食业.43 8.1 开发
3、“农家乐”旅游业.43 8.2 让某擂茶打响品牌.46 8.3 听听地方小曲.48 第九章 环境影响评价.50 9.1 影响环境因素分析.50 9.2 环境保护措施.50 第十章 组织机构与管理体制.53 10.1 组织机构.53 10.2 管理体系.54 第十一章 投资估算及资金筹措.57 11.1 投资估算的依据及要求.57 11.2 按项目分年度资金使用计划.61 11.3 资金筹措.61 第十二章 财务评价.64 罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 4 12.1 财务估算依据.64 12.2 财务估算.65 12.3 财务分析.65 第十三章 结论与建议.68 13.1 可行性
4、研究结论.69 13.2 建议.69 罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 1 第一章 总 论 1.1 项目背景与概况 1.1.1 项目名称:某县旅游产业开发罗溪瀑布景区新建项目 1.1.2 承办单位概况:1.2 项目编制依据(1)中华人民共和国城市规划法(1989.12.26)(2)中华人民共和国消费权益保护法(1993.10.31)(3)中华人民共和国环境保护法(1989.12.26)(4)中华人民共和国合同法(1999.3.15)(5)中华人民共和国森林法(1998.4.29)(6)中华人民共和国野生动物保护法(1998)(7)中华人民共和国食品卫生法(1995.10.30)(8)
5、娱乐场所管理条例(1999.7.1)(9)国务院关于旅游度假区有关问题的通知(1992.8.17)(10)国务院批转国家旅游局关于加强旅游行业管理若干问题请示的通知(1991.2.12)(11)桃国土(2001)08 号,桃旅函(2000)16 号,桃计价(2001)第 19 号,桃城规函(2001)01 号,桃招字(2001)第 18 号,桃公特(2003)第 48 号文件。(12)乡政府文件 罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 2 1.3 项目提出的必要性 某乡罗溪瀑布旅游产业的开发集资源、资金和智力于一体的现代文化性、服务性产业经济,又是物质文明,精神文明和生态文明相结合的载体。
6、某乡旅游资源十分丰富,但认识晚,起步低,制约了当地经济的发展,某乡人民政府在某县“旅游兴县”发展战略指导下,打造罗溪瀑布为主导旅游产业的前堤下,充分利用自然旅游资源优势,生态环境优势和人文环境优势,制订出全乡以“旅游资源为基础,以开发旅游种、养、加工产品为市场导向,以力创精品为核心,以区域游客为依托,以环境和生活保护为根本,以提高管理水平为保证,以科学发展观为支撑”的发展之路。推动了全乡旅游观光业,旅游产品加工业,旅游种养业和旅游服务业全面发展。1.4 项目预期目标 1989 年-2002 年全县平均每年来某旅游、会议、光观、购物、娱乐等接待游客人数达 8.5 万人次。全县旅游业总收入达 1.
7、3 亿元人民币,旅游业总收入占全县 GDP14.3%左右。随着某旅游事业的开发,到 2010 年全县规划接待入境旅游者人数预测要达到 5000 万人以上,旅游创汇收入将突破 1.5 亿元左右。旅游收入在 GDP 的比重将达到 5.2%左右。争取到 2015年全县入境旅游者人数将达到 1500-2000 万人次,旅游外汇收入达到 2亿-3 亿元以上。旅游总收入占 GDP 的 7%的奋斗目标。罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 3 第二章 项目建设的有利条件 2.1 地理位置与自然条件 2.1.1 地理位置 某有一个夸张美丽的传说,很久以前,村民正月十五耍花灯,经过某,由于人多拥挤,不小心
8、将一个小孩挤下桥,直到五月端阳节划龙船时,小孩落到船上,不知桥有多高,从无考证,至今也未留下某遗址。某乡位于某东南与益阳市赫山区交界,东北与益阳市资阳区、常德市汉寿县相连,西北与常德市鼎城区为邻,西南与安化县接壤。景区距县城 25 公里。桃益一级公路与长(沙)常(德)高速公路的建成使用,景区就自然成了益阳市的近郊,常德市与长沙市的远郊。从湖南发展旅游大省的前景看,罗溪瀑布风景区是从长沙到桃花源与张家界开陵源两风景区的理想与重要中间站。2.1.2 自然条件 罗溪瀑布风景区属丘岗地貌,最高主峰海拔 700 多米,最低海拔 36米。年平均气温 16.4,七月平均气温 28,极端最高气温 34,一月平
9、均气温 4.4,极端最低气温-1.3。年降雨量 1642 毫米,多集中在4-6 月。气候总特点是:气候温和,四季分明,降水充沛,冬无严寒,夏无酷暑。罗溪瀑布风景区植被属中亚热带常绿阔叶林区,景区内以竹林为主,罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 4 约占总面积的 90%,主要是植被为楠竹、油茶、杉木、樟树、广玉兰等。主要灌木有柃木、白栎、冬青、枳木、化香、绣钱菊、金樱子等。主要草木有莎草、铁芒箕、五节芒等。境内土壤主要成份为板、页岩及粘土,土层厚度一般在 40-50 厘米,大部分土壤肥沃,矿物质丰富,养分含量高,适宜楠竹和农作物的生长。2.2 社会经济条件 某乡社会经济基础好,辖区面积
10、96 平方公里,35 个自然村,总人口3.8 万余人。2005 年工农业总产值 4850 万元,其中农业产值 1323 万元,工业产值 2144 万元,农民年平均收入 4855 元,生活水平和生活质量显著提高,手机、电话、电脑、空调、摩托车已属寻常物品,有的小轿车已开始进入家庭。特别是近年来,国家实施社会主义新农村建设和 2007 年计划实施农业综合开发“农、林、水;山、田、路;种、养、加”综合治理项目,将大大增强对本项目的实施扶持力度,为项目开发提供了良好的基础设施条件。2.3 项目开发基础条件 2.3.1 交通与区域条件 某县城乡建设日新月异,基础设施建设不断加强。目前已有石长铁路、洛湛铁
11、路、怀桃公路、益桃一级公路或汇接于此,或穿县而过。资江贯穿全县,形成了四通八达的公路、铁路及水运交通网。罗溪瀑布风景区位于某县某镇,距某县城 25 公里,罗溪瀑布至桃花罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 5 江镇已通水泥路面。某县城距益阳市 28 公里(桃益一级公路),益阳市距长沙市 67 公里,常德市 62 公里(长常高速公路)。可见该风景区交通区位优势明显,是益阳市的近郊,常德和长沙两市的远郊。从湖南发展为旅游大省的前景来看,湘中及湘西一线,从长沙到桃花源和张家界开陵两个景区,某是个理想与重要的中间站,在开发某旅游业的论证会上,与会专家对这一点已达成共识。2.3.2 电力通讯条件
12、某县邮政电信事业发展迅猛,15 个乡镇全部开通了程控电话,全县电话容量已达 7.28 万门,已联入国际互联网;移动通信覆盖全县,移动电话已有 13344 部,信号覆盖率达到 90%;电力建设发展迅速,年用电量由建县初期的 2 万度增加到目前的 25942 万度,人平达到 313 度,电力线路达 5239 公里。2.3.3 人文资源条件 桃花江是一个山美水美人更美的好地方,这是不仅有水灵漂亮的姑娘,风光如画的名山胜迹,也有丰富的人文资源。早在二十世纪三十年代,著名作曲家黎锦晖先生一曲桃花江是美人窝,使桃花江名扬天下,在东南亚各地的侨胞中间,提起桃花江,无不知晓,无不交口称羡,都想亲眼看一看某,一
13、饱眼福。某县境古为楚地,自秦、汉之始即为益阳县的一部分,至 1951 年从益阳县拆置。多少贤人达士,在这里留下千古佳话。传说屈原曾作 天问于县城风凰山,潘子良修道于浮邱寺,宋代薛昂,官至刑部尚书,明代忠罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 6 臣、杰出才子郭都贤,生养于斯,革命先驱夏曦,红军一代将才张子清也从这里走出。一部将军吟,令某才子莫应丰蜚声文坛,生于斯、长于斯的六名中国学院、中国工程院院士,使某赢得了“科学家摇篮”的美誉。以上这些人文资源扩大了某的知名度与美誉度,也为某罗溪瀑布风景区的开发建设奠定了人文基础。2.4 旅游资源条件 某县交通便利,地理条件得天独厚,旅游资源十分丰富,
14、已初步开发美丽如画桃花江、碧波浪涌大竹海、天然盆景桃花湖、云雾缭绕浮邱山、体态迷羞女峰、屈子问天凤凰山、风光旖旎美人窝、令人观上罗溪瀑布等八大景点。某县已成为湖南省十大旅游区之一。拟建的罗溪瀑布风景区,集竹海风景、奇山异石、独特瀑布、蔚巍壮观水库和众多珍稀动植于一体,构成了旅游观光、度假、疗养、休闲的天然风景区。区内有丰富的珍稀动植物资源;有茂林修竹、绿树红花、棵棵仙桃;有仙人桥、棋盘石、一线天、铜锣山、月亮石等奇山异石;有飞瀑直下,撒玉抛珠、银帘落地、雪波层层独特奇景的罗溪瀑布;有群山环抱、水面面积 20 万平方米、水质清爽甘甜、可集休闲垂钓、湖中泛舟、皮艇冲浪等游乐项目于一体宏伟壮观的罗溪
15、水库。景区内青翠的竹海,叫人流连忘返,独特奇景的瀑布,令人心驰神往,清洁壮观的水面使人轻松愉悦。2001 年 5 月 19 日,原中央军委副主席张震同志兴致勃勃地登上桃花江竹海,欣然挥毫盛赞:“宁可食无肉,不可居无竹;某二者有,游人皆罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 7 满足”。湖南省副省长贺同新、省政协副主席游碧竹、省旅游局局长张济民及益阳市委、市政府主要领导多次来某视察,指示加速某旅游资源的开发建设。香港中国旅游画报记者单晓刚、国家旅游局专业机关报中国旅游报记者马力、著名画家省民致公进党专职副主委李安光以及各类新闻媒体 20 多家前后来某采风,拍摄制作了该景区及桃东风光的大量的系
16、列图片,多家媒体多次报道了某旅游的良好情况,有效地向海外名界推介了桃花江美人窝迷人的自然风光和独特的民族风情。2000 年 11 月初,湖南卫视“湘女出行”旅游专题栏目组来某县拍摄制作了邂逅某的 12 分钟专题片,深圳电视台海外节目中心来桃采访八天,设计制作两集桃花江旅游风光片,两家电视台均在黄金时候播出,在国内外产生较大的反响,片中相当一部分内容取自该景区。2.5 旅游工业优势 旅游工业必须紧紧围绕罗溪瀑布旅游核心产业来发展。结合旅游区季节,人数和消费层次,充分利用本地的自然资源,人力资源和民间传统产品加工优势资源,开发以竹文化、竹工艺、竹生活日用品的竹旅游工业产品,以引导消费的旅游生活食用
17、品。设计、创作和生产是旅游商品开发成功的关键。设计先进,用科学考究,工艺精湛,质量上乘的商品才具有竞争力。政府策划了一系例旅游商品生产战略,完善了管理机制,建立了以石井头为主竹产品加工企业,以某、杨家坪、松柏、龙潭桥为食品生产基地;各行业建立了行业协会,专罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 8 业生产合作社,实行分类管理,统一协调,能够形成旅游工业品牌效应;此外,各级人民政府对定点生产企业实行扶持政策,在投资、信贷、税率等方面给与了适当照顾,逐步形成了旅游工业优势。2.6 旅游农业优势 近几年来,全乡农业和农村经济在经济结构调整中稳步发展。按照“乡抓规模、村抓特色”的产业发展路子,着力
18、扶持发展围绕旅游产业带动农业特色种养业,拓宽了全乡农业的发展步伐。2004 年全乡实现农、林、牧、渔总产值 5204 万元,农村经济纯收 3400 万元。粮食总产量达 9812吨,水果总产 1400 吨,牲猪出栏 17900 头,农民收入水平明显提高。种植结构进一步优化,优质粮食建设基地通过了 湖南省无公害农产品地认证,年生产优质稻谷 1500 万公斤;松柏村围绕旅游产业发展了200 余亩优质水果种植基地。南丰密桔、砂甜桔,美国布朗李、水晶梨等水果长势良好,他们计划再用三年时间,建成一个 1000 亩的高产,优质水果基地。2.7 产业政策优势 桃花江旅游通过省级评估,列入“48266”重点开发
19、项目。2005 年-2015年湖南省旅游重点开发项目中,某的“美人窝、罗溪瀑布、竹海、竹工艺品”被列入 26 个开发项目之中。省专家评估组对某旅游项目开发给予了高度评价,认为“桃花江镇风景名胜区景区面积大,景观类型丰富,历史文化悠久,开发前景广阔等个性特色,其观赏、文化和科学价值较高”。罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 9 县委、县政府提出了“严格保护,统一管理,合理开发,永续利用”的旅游兴县战略,并出台了一系例优惠政策,为罗溪瀑布旅游项目的开发指明了方向。国家为了扶持某乡发展旅游产业,计划从 2007 年起投资 800 余万元,在该乡实施农业综合开发土地治理项目,到时对全乡山、水、
20、田、林、路综合治理,农林牧副渔全面发展,达到经济效益,社会效益和生态效益的有机统一,形成优质、高产、高效特色农业,推动旅游产业的发展。第三章 旅客流量与市场分析 3.1 市场定位分析 3.1.1 目标市场分析 以国内市场为主体,积极开拓港、澳、台、东南亚地区。近几年来,我国旅游客源市场中,海外和国际客流平稳增长,国内客流迅猛增长。国内旅游已成为中国旅游业的主体。据国家旅游局制订的 中华人民共和国旅游业发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要,这种趋势将长期持续下去,国内旅游在我国国内接待总人次和总收入中的份额将越来越大。在接待人数上,海外和国际游客占 5%以上,国内游客占 95%以上;在旅
21、游收入上,国际和海外创汇占 1/3,国内占 2/3,长时期内全罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 10 国和绝大多数省市将保护这种基本格局。以休闲渡假、旅游观光、文体娱乐、科普展示等多功能综合性为主。近几年来度假旅游者大多以休闲、健身为主要目的,选择清静、幽雅、良好的环境,在度假地过上一至二周轻松自在的亲暇生活。目前旅游,趋势主要是观光、娱乐式的,以近距离、短时间(1-3 天)为多。据有关资料显示,外出旅游对自然风光感兴趣的占 47.4%,对人文景观感兴趣的占12.6%,对休闲度假感兴趣的占 9.5%。即使是带有休闲性的节假日旅游,也是以娱乐和观景(自然景观、人文景观或人造景观)为主。
22、国内旅游者的这种休闲特点,决定了桃花江罗溪瀑布风景区应建设成休闲度假,旅游观光、文体娱乐、科普展示多功能、综合性旅游区。考虑到综合功能在规划设计中园区内配套设施齐全,如朝拜瞻仰,演示展览,各类水上、山地或平地运动,娱乐厅,地方或民族风情表演,特种游乐体育项目,动植物观赏,等等,使客人停留 1-2 天。以丰富多彩的游乐项目吸引观光旅游者,以别具情趣的休闲项目吸引度假旅游者,两者结合使各类游人都能找到自己的去处。以中档为主,兼顾高档,重点是低档旅游消费标准 我国城市居民的恩格尔系数为 49%,人均文化教育和娱乐消费仅占总消费额的 35%。城镇居民中,贫困型约占 4%,温饱型占 55%,小康型占 3
23、4%,富裕型占 6%,豪富型占 1%。我国居民这种“两头小,中间大”的财富配置,节假日旅游以私费为主的消费类型,决定了罗溪瀑布的消费档次以中档为主,兼顾高档,重点罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 11 是低档消费项目。特别是本地游客低档消费不可缺。一是国内大众旅游者的需求,二是投入少、见效快。度假旅游目前仍是初创阶段,还处在速度型和规模型发展阶段。薄利多销应是我们的主要策略。低档消费不等于低品位、低格调。徒步野营、账逢木屋、背包旅游,此类经济实惠的旅游活动,同样是一种高尚的精神享受。中档消费。一是符合大多数旅游者的普遍需求;二是兼容性强,既要部分海外旅游者认可,也要使低消费者能接收;
24、三是可塑性大,视市场的变化,既可升级换代,又可日后降为低档消费产品。3.2 市场预测分析 3.2.1、国际旅游市场分析 世界经济一体化进程加速,信息联网技术、交通技术、货币兑换、旅游签证等方便于国际旅游。特别是我国加入 WTO 后,商贸游客增加,旅游外资与先进的旅游管理技术注入,能带动我县旅游业的高速发展。3.2.2、国内旅游市场分析 国内游客是我们旅游项目构成的主体。根据湖南省 2005 年国内旅客接待目标:2005 年要求达到 8000 万人次,收入 210 亿元人民币。2010年 1.1 亿人次,收入 480 亿元人民币。我县地处长沙张家界旅游线黄金之地,游客分流只需 35 万人次,收入
25、就可以达到 1.3 亿元。罗溪瀑布旅游景区开发建设项目可行性研究报告 12 3.3 区域客源市场分析 根据有关理论,人均CDP达300-400美元时开始发生国内近距离旅游。近几年某人均 CDP 已达到 1890 元(折 211.2 美元),益阳市已超过 CDP水平,据测算:某本地城乡居民有 83 万人,益阳市 126.5 万人,再加上临近南县73.23 万人,沅江 74.66 万人,安化 95.02 万人,汉寿 80.54 万人,共计本区域有 532 万人,按平均每年 10%的人休闲观光一次就有 53.2 万人。省内游客按近年平均来某旅游人数统计为 150 万人次。国内及省、市平均每年在某召开
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