针织公司20万打针织服装生产线项目可行性研究报告.pdf
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1、.某针织公司 20 万打针织服装生产线项目 可行性研究报告 .目 录 第 1 章 项目总论.第 2 章 市场预测.第 3 章 项目建设规模与产品方案.第 4 章 建设条件.第 5 章 项目技术方案、设备方案和工程方案.第 6 章 主要原材料与燃料供应.第 7 章 总图运输与公用辅助工程.第 8 章 节能措施.第 9 章环境影响评价.第 10 章劳动安全与卫生消防.第 11 章组织机构与人力资源配臵.第 12 章项目实施进度.第 13 章投资估算.第 14 章融资方案.第 15 章 项目招投标内容.第 16 章财务评价.第 17 章 社会评价.第 18 章项目风险分析.第 19 章可行性研究结论
2、与建议.第 1 章 项目总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 XX 县 XX 针织有限公司 20 万打针织服装生产线项目 1.1.2 项目承办单位及出资人概况:承办单位:XX 县 XX 针织有限公司 拟建地址:XX 县新型试验工业园区 项目负责人:XX 1.1.3 可行性研究报告编制依据(1)可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。(2)根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。(3)国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。1、当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录;2、全国服装工业“十一”计划和长远规划;3、国务院关于投资体制改革的决定;4、中华人民共和国土地管理法和中华人民
3、共和国土地管理法实施条例;5、国家发展改革委员会委印发关于实行建设项目法人责任制的暂行规定的通知;6、固定资产投资项目试行资金制度的通知;7、建设项目经济评价方法与参数;8、国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南;9、原纺织工业部纺织工业工程建设项目可行性研究报告内容.规定;10、原纺织工业部纺织工业工程建设投资指标估算;11、中华人民共和国纺织工业部标准棉纺织工业企业设计技术规定;12、原纺织工业部棉纺织厂建设标准;13、原纺织工业部纺织工业工程项目建设用地指标;14、原纺织工业部纺织工程项目建设工期定额;15、原中国纺织总会纺织工业工程建设概预算编制办法及规定;16、中国纺织信息中心中国
4、纺织机械贸易实用手册;17、原中国纺织总会纺织机械产品的供应目录;18、中国纺织机械选用指南;19、安徽省建设用地集约利用控制标准 20、XX 市国家经济和社会发展第十一个五年计划;21、XX 市及 XX 县人民政府提供的投资引资优惠政策;22、XX 县 XX 针织有限公司提供的有关资料。1.1.4 项目提出背景(1)项目提出的理由与过程 随着我国加入 WTO 和世界经济一体化的逐渐形成,给纺织企业带来了新的发展机遇,也带来了严峻的挑战。目前国际上纺织服装行业“绿色化”已成为一种趋势,在我国绿色产业还不为人们所重视的背景下,我国纺织行业的绿色产业亟待发展。纺织服装行业的绿色技术,应当是在纺织品
5、、服装的技术开发、产品生.产、商品流通、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术,使产品在生产、使用和回收的过程中不对环境千万污染、破坏。这不是一个单一的过程,而是融科研、生产、加工、管理和销售为一体的系统工程。XX 县 XX 针织有限公司主导产品是是针织服装,年生产针织服装 20 万打。公司拟建项目积极运用高新技术,走技术创新之路,坚持自己研究开发和引进、消化吸收国内外资金和先进技术相结合,通过技术创新、多方筹集资金,持续加大资金和技术投入,实现产品升级,改变现有产品结构。为充分发挥自身优势,依靠科技进步不断开发新产品,提高企业市场竞争能力,走不断完善和不断发展之路。拟投入建设的 20 万打
6、针织服装生产线项目,技术含量高、附加值高,属于绿色环保高新技术产业,符合纺织行业发展方向和市场需求。项目的建成投产能够形成规模效应,可进一步提高服装产品的质量和档次,增强国际竞争力,提高出口效益,以拓展企业出口发展空间。(2)项目建设的必要性 1、符合国家产业政策 项目建设符合国家发展和改革委员会发布的国家 产业结构调整指导目录(2007 年本)中第十七类纺织第九款高档机织与针织服装生产的规定。2、适应国内国际市场的需要 由于针织服装设计、纺纱、织造、染色和缝制加工部门工艺水平的不断提高,已使其发展成为独树一臶的经典型时装,成为.世界服装贸易中的重要商品。“入世”以后,受益最大的是纺织行业和一
7、些劳动密集型、资源密集型企业,而纺织行业受益最大的应是服装产业。服装作为一种最终产品,具有高附加值的特点。在中国,服装是第一大类出口商品,加入 WTO,由于取消了配额限制,减少了关税壁垒,纯毛面料及名西服等高档服装对国内市场有较大的冲击,而针织服装由于受环保的限制和劳动密集型号等特点,发达的欧美国家已不具备生产的优势。近年来发达国家对其进口的服装纺织品在染料及棉强原料来源等方面的有害物质检测上,把关控制十分严格。对服装质量标准及环保标准,规定起来越严格,促使我国服装企业要不断提高质量标准注意环保问题。面对新的挑战,纺织服装企业将舒适与自然、品位与环保意识相结合,是大势所趋。与当今国际上追求新型
8、、高档、时尚、环保的绿色纺织品的发展趋势同步,符合国家可持续发展的战略要求,具有极其广阔的市场前景。从目前国际国内市场来看,已开发的纺织成衣,如休闲装、内衣、衬衫、拉链衫、针织衫、套衫等产品看,市场需求量巨大。企业此时及时加大资金和技术的投入,在原有基础上,短期内形成规模生产,产品不断更新换代,大幅提升产品质量,全力打造企业品牌,必定会给服装企业带来可观的利润和良好的发展机遇。3、依靠科技进步,大力发展经济的需要 面对入世后的态势,企业要生存、要发展,必须加强技术创新,以质取胜,开发新技术、新产品。今后若再想靠低低价扩大.出口将引起某些国家的反倾销起诉,我国纺织品服装出口必须提高产品质量,这就
9、意味首要加速技术改造,走绿色产业的道路。发展绿色主业有助于扩大对外贸易。进入 20 世纪 90 年代后,工业发达国家相继立法,对进入本国、本地区市场的纺织品服装环保认证及有害物质检测认证制度等学一方面使国际服装市场需求发生了变化;另一方面是欧美国国家出于竞争的需要,用产品的高技术含量作为屏障,用国际贸易非关税壁垒限制我国服装出口,因此,积极发展绿色产业,一方面有利于消除绿色壁垒,提高我国产品在国际市场的竞争力,抢占广阔的国际市场;另一方面有利于满足国内市场的消费,提高环保水平。大力开发国民经济急需的各种新型材料和多种用途的纺织品,从而使我国纺织工业在纺织高新技术的国际竞争中取得主动权。1.2
10、项目概况 1.2.1 项目拟建地点 项目位于 XX 县新型试验工业园区内(该经济开发区正申报为市级经济开发区),金环大道东侧、“凤还巢”园区对面。1.2.2 拟建项目规模与目标 1、项目建设规模为年产针织上衣 5 万打,下衣 6 万打;睡衣 3万打,背心 1 万打,短裤 5 万打。2、产品是具有当代世界先进水平的绿色环保针织服装。3、生产线设计需充分考虑服装柔性,适应多品种生产的需要。4、产品系列化、多样化。.5、广泛采用当代先进技术、装备和生产方式。6、注重环保与安全卫生,按国家有关规范及某市对环境保护的要求与规定,对污染进行有效治理,并采取有效的安全卫生措施。7、产品售价应具竞争力,经济效
11、益处于行业平均水平以上。1.2.3 主要建设条件 1、项目建设在 XX 县新型试验工业园区内,占地 5 亩,能满足建厂要求且地势平坦。2、XX 县新型试验工业园区基础设施配套条件齐全,能够满足项目建设的需要。3、项目位于 XX 县新型试验工业园区内(该经济开发区正申报为市级经济开发区),金环大道东侧、“凤还巢”园区对面。园区金环大道横贯东西连接县二环路,距 104 国道 0.5 公里,距正在建设的 XX 许高速、睢明高速、宿淮铁路仅五公里,距徐州机场不足 30 公里,水、陆、铁、空交通十分方便。4.2 建设地点 项目投入总资金及效益情况 1、项目投入总资金为 1152.73 万元,其中建设投资
12、为 679.57万元,流动资金为 473.16 万元。项目建设规模投资 821.52 万元,其中建设投资为 679.57 万元,流动资金为 141.95 万元。2、正常年均销售收入 3743.05 万元,年平均利税率为46.63%,项目财务内部收益率 36.5%(税前),32.89%(税后),.投资回收期 4.17 年(税前),4.32 年(税后)。1.2.4 主要技术经济指标 单位:万元 序号 项目名称 数据 1 项目总投资 1152.73 其中计算注册资本的总投资 821.52 1.1 建设投资 679.57 1.2 流动资金 473.16 其中铺底流动资金 141.95 2 年均销售收入
13、 3743.05 3 年均总成本费用 3379.78 4 年均销售税金及附加 13.93 5 年均增值税 174.2 6 年均息税前利润(EBIT)349.35 7 年均利润总额 349.35 8 年均所得税 61.92 9 年均净利润 287.43 10 总投资收益率(%)30.31 11 投资利税率(%)46.63 12 项目资本金净利润率(%)202.49 13 项目投资税前指标 财务内部收益率(%)36.5 财务净现值(I=12%)1245.39 全部投资回收期(年)4.17 14 项目投资税后指标 财务内部收益率(%)32.89 财务净现值(I=0%)3161.75 全部投资回收期(
14、年)4.32 15 资本金内部收益率(%)1002 16 盈亏平衡点 生产能力利用率(%)57.28 销售价格(%)90.47.第 2 章 市场预测 2.1.2009 年我国棉纺织行业进出口分析 据海关统计,2009 年,我国纺织品服装出口创汇 974 亿美元,其中棉制纺织品及棉制服装(含纱线、织物、服装)出口创汇 312亿美元,同比增长 14.93%,占纺织品服装出口总额的 32%;棉、棉混纺纱线及织物出口创汇 65.72 亿美元,同比增长 7.99%,占棉制纺织品出口 118 亿美元的 55.69%。2.1.1 棉织物进出口 2009 年,我国棉织物出口 47.92 亿米,同比下降 4.8
15、3%;进口棉织物 16.04 亿米,同比上升 1.35%,2008 年与 2009 年与或2009 年棉织物月进出口数量比较稳定。2009 年,棉织物出口金额 52.38 亿美元,同比上升 11.27%;进口 21.69 亿美元,同比上升 4.21%。棉织物的进出口号棉纱线不同,为贸易顺差,出品量大于进口量约 32 亿米,贸易金额顺差 31 亿美元。2009 年,我国纯棉坯布进口整体上表现出增长态势,纯棉坯布进口数量 3.62亿米,同比下降 1.32%。从坯布进口的分月情况来看,进口高峰主要在下半年的 8 月之后的几个月份,进口低谷期相对集中在上半年。2009 年,坯布的出口数量比有较大幅度的
16、下降,纯棉坯布累计出口数量 10.96 亿米,同比下降 9.55%,尤其是 5 月以前,国内棉花价格高于国际市场价格,导致原料成本过高、纯棉坯布出口量同比下降。.根据资料统计,纯棉坯布的主要出口国家(地区)是日本、韩国和中国香港,占总量的 62.73%;巴基斯坦是我国进口纯棉坯布的第一大国,占总量的 30%以上,依次是中国香港、印度。另外,棉混纺坯布进口数量尽管不多,只有 1862 万米,但同比增幅却达 46.64%,棉混纺坯布出口量为 4919 万米,同比大幅度下跌了近 54 个百分点。棉混纺坯布的进口同比大幅上升。出口的大幅下降是由于国内棉花市场的大幅震荡,带动了化纤短纤原料的上涨,导致国
17、内下游企业加大进口棉混纺坯布,以降低成本。从棉织物出口数量的分类情况看,2009 年,除纯棉印染布同比上升 1.2 个百分点外,其他均同比下降,严重影响了企业的经济效益。2.1.2 棉制纺织品及服装进出口情况 2009 年,我国棉制纺织品及服装进出口贸易的主要特点是:1、加工贸易出口快速增长 2009 年,一般贸易的出口继续保持较快的增长速度,同比增长 10.83%,其贸易总额占棉制纺织品及服装出口的 66.54%,来料及进料加工贸易出口约 100 亿美元,同比增长 21%,进料加工贸易增长近 28%;2、三资企业出口贸易增长平稳,民营企业出口贸易增幅较大 三资企业出口贸易发展平稳。近 5 年
18、来,其出口占棉制纺织品及服装出口贸易总额的比重从 2004 年的 33.83%稳步小幅增至.2009 年的 34.98%;民营企业出口的发慌势头良好,增幅较大,已从 2004 年的 7%增至 2009 年的 28%左右;而国有企业在出口贸易中所占的比重逐年下降,已从2004年的60%降至2009年的38%,并且首次出现负增长,降幅为 6%。3、亚洲是我国棉制纺织品及服装的主要出口市场 中国香港、澳门、中国台湾省及日本、韩国是我国 2009 年棉制纺织品及服装的主要出口市场,其出口额占总出口额的 50%以上,对欧洲及北美自由贸易区的出口中比为 20%以上,值得注意的是对大洋洲出口增幅超过 21%
19、。2.2 2009 年中国服装市场走势预测及利润分析 2.2.1 市场走势预测 针织装销售市场章动角呈平稳增长之势,品牌文化在女装市场将逐渐受到重视,开始从单一追求款式向品牌化转变;童装大有持续升温之势,我国 16 岁以下的儿童有 3 亿多,占全国总人口的 1/4,童装充满活力和扩张力,很可能成为继男装、女装市场之后的一股热潮;男装的传统正装短期内难有大的销售增幅,而适应国际服装休闲潮流、宽松、舒适和自由的服装大有攀升之势。品牌化、个性化仍是其主要特点;具有环保、健康和舒适性、安全性的以天然原料(全棉、纯羊绒)织成的针织内衣市场形势看好;保暖内衣市场如继续导入束身、美体概念,仍有潜力可挖;皮装
20、市场将朝着款式与品牌相结合的方向发展;行业内规模以下企业呈强劲发展之势。.2.2.2 日益注重品牌服装的连锁经营 服装企业越来越注重自己的品牌建设,品牌服装都希望进行全国连锁经营。近年来,服装需求出现了了追求高品质的倾向,消费者受品牌理念和流行趋势的影响进一步增强。顺应市场的变化,企业品牌宣传等方面的攻势,一些中高档品牌意识凸现,更加注重在产品定位、广告位和品牌宣传等方面的攻势,一些中高档品牌服装,特别是市场上占有率高的品牌服装,连锁经营发展很快,销售量增幅较大。一些品牌在全国市场或区域市场的流动性不断增强,品牌效应更加明显。“做品牌”的意识日益强烈。一是广告越做越火、越做越大。法派、报喜鸟、
21、美特斯邦威等大笔投入广告资金,四处寻找轰炸目标;庄吉在 2002 年的广告投入一举超过 5000 万元;最火的是波司登 1500 万元中央视黄金时段的高鹅绒羽绒服“登月”广告。二是知名品牌不断向纵深发展。杉杉斥巨资启动“人才与品牌工程”,以“百年大业,以人为本”、十年树木,百年树人“的觉醒意识推动品牌工程的深度发展;报喜鸟则一步跨出国门,与世界纺织巨头玛佐托集团强强联手,走捷径打造世界级知名品牌;东北虎和白领巧用了一下时尚,便在“一夜之间”名利双收。三是名星代言品牌风起云涌。梁家辉、张柏芝出任法派形象大使,报喜鸟请台湾影星任达华代言,七匹狼请出黎明加盟,世界级影星布鲁斯南与巩俐共同演绎夏蒙西服
22、。区域品牌初现规模。一批已经具备了一定规模、实力和品牌.的集群企业现已成为区域品牌的形象代表,他们以自己的企业品牌影响力有效地提升了区域品牌效应。2009,宁波的男装、杭州的女装、沙溪的休闲装、均安的牛仔、青岛的针织、南海的内衣等一批区域品牌已成为区域品牌的开路先锋。国际化多品牌战略显现。据媒体报道,郑永刚公开声称 2010年,杉杉集团服装板块至少要拥有 30 个不同风格和定位的品牌,且其中 60%为国际品牌,要做成一个服装品牌的帝国。苗鸿冰、周少雄等也各自开始了多品牌战略的实战。他们都从战略上瞄准不同消费层,实话产品的多样化定位,打造不同的品牌,以充分吸纳不同顾客群,拓宽自己的经营领域,提升
23、经营业绩。现实地看,整个服装业不仅经营观念发生着巨大变化,既要向生产要质量,更要向物流要效益,而且品牌经营也灵活多变。买断经营、特许经营、连锁经营等新兴方式逐渐兴起,专卖店遍地开花。2.2.3 销售价格与行业利润继续走低 这几年,服装市场竞争十分激烈,降价、打折持续不断,服装价格持续走低。从 1998 年起,服装价格已连续 3 年为负增长,2009 年我国衣着类消费价格比上年下降 1.9%,其中服装零售价格比下年下降 1.5%。2009 年服装价格比 2008 年下降 2.3%。根据国家统计局统计,2009 年全国居民消费价格同比下降 0.8%,而其中的衣着类商品消费价格同比却下降了 2.4%
24、。降价促销活跃了服装市场,也促进了销售额的上升,有效地.满足了人们追求新、奇、美的的需求,一季多衣成为人们的消费时尚。统计资料表明,2009 年人均衣着消费支出 581 元,比 2004年的 179 元增长 21.3%,年平均增长 3.3%。消费比重从 2004 年的 13.6%下降到 2009 年的 9.9%,减少了 3.7 个百分点。2009 年上半年城镇居民人均衣着支出为427元,比2008年同期增长11%,占消费总支出的 8%。尤其是成衣消费率上升较快,2009 年比 2004年上升了 10.3 个百分点。另有市场调查显示:50%的人购买服装选择在换季打折之时,而在换季开始流行期价格较
25、高时购买服装的人仅占 37%。然而,在产值和销售增长的同时,由于内外销价格的不断下滑,服装行业的利润率反而出现了下降的趋势。行业产值利润率70 年代约 8%、80 年代为 5%,目前已降到不足 4%。据中国服装协会调查统计:服装行业的产值利润率 2009 年比 2004 年下降 2.3个百分点。其中,衬衫下降 4.3 个百分点。今后几年的国内服装市场仍将是买方市场,需求约束型经济是不可逆转的趋势,但市场发展空间仍然较大;面对全球化的市场,不断创新,打造企业、行业的核心竞争力已成为服装行业实施“走出去”战略的当务之急;生态纺织品和绿色环保服装的开发与生产将成为新的热点;短期内微利状态难以逆转。2
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