项目工程款审批流程权限及表格使用的规定.doc
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1、有关项目工程款审批流程、权限及表格使用旳规定 为切实做好项目工程款支付、现场签证等审批工作,保证资金使用安全、清晰,现根据企业规定,结合代建单位等实际状况,就项目工程款审批等事宜,特制定工程款审批流程、明确审批权限以及统一工作表格,详细如下:一、工程款审批流程及使用表格单位流 程使用表格施工单位(或设备供应商)提出用款申请表格一(请款表)监理单位审 核代建单位(签发支付令)审核并向业主提交管理企业请款表一(施工单位或设备供应商请款汇报附后)表格三(支付令)建设单位现场项目部专业工程师审核项目经理审批(执行)建设管理部(知会) 主管副总监审核造价经理复核总经理审核报批表格二(审批表)财务管理部审
2、 核主管建设副总裁主管财务副总裁审 核总 裁审 批二、工程造价控制审批权限(见下表)工程造价控制审批权限一栏表序号审批类别金额(万元)报、签、批单位/负责人备 注施工单位代建单位项目经理监理企业主管副总监造价组主管总工程师建设管理部总经理主管工程总监主管副总裁法务企业领导1工程变更签证审批3(含)如下38如下830如下1需企业总裁同意30以上2需企业决策委员会决定2设备/材料选型及定价5(含)如下550如下50300如下1需企业总裁同意300以上2需企业决策委员会决定大宗采购另有流程需企业决策委员会决定3工程、采购协议审批10(含)如下协议工程师+造价组主管总裁授权签订10500如下1总裁签订
3、500以上2CEO同意签订阐明:1、工程量变更原则上一事一报,同属一种变更项目,不得分解(分项或分段等),因一种环节影响系统性变更旳,无论金额大小,均需上报审批。 2、审批流程合用“表格六”、“表格七”(见附表)三、使用表格清单:1、进度请款单(表格一)2、付款审批表(表格二)3、工程款支付令(表格三)4、移交验收汇报(表格四) 业主现场代表栏拟由项目部经理签名。5、最终止算书(表格五) 业主签名栏提议由企业主管副总签名。6、工程变更(或签证)审批表(表格六)7、设备采购定价审批表(表格七)8、中标告知书(表格八)9、工作联络单(表格九)10、工程水电费记录表(表格十) 建设管理部 2009年
4、2月12日表格一进 度 请 款 单协议单位:协议名称: 协议编号:序号项目名称协议总价本月完毕产值合计完毕产值完毕比例(%)本月申请用款付款比例(%)协议内项目协议外项目请款单位 (公章)项目经理: 20 年 月 日监理单位审核意见现场监理: 造价工程师: 总监: 20 年 月 日代建单位审核意见专业工程师: 造价工程师: 20 年 月 日 项目负责人: 20 年 月 日注:1、本审批文献七个工作日内完毕;2、本表一式五份(业主方份,代建单位份)。 表格二付 款 审 批 表 编号: 表格生效日期: 序号:项 目 名 称填 写 日 期合 同 名 称合 同 编 号收款单位(全称)开 户 银 行账
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