管理流程及管理制度全案营销管理制度.doc
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1、 壹、营销管理制度壹、营销管理制度目 录 页 次销售预测 S011销售计划 S021 三、营销计划 S031四、市场推展规划 S041五、征信授信作业 S051 六、报价作业 S061七、订单处理作业 S071八、出货作业 S081九、外销作业 S091十、客诉处理作业 S101十一、售后服务作业 S111十二、销货退回及折让作业 S121十三、应收帐款作业 S131 十四、收款作业 l业务员收款 S141 l邮寄收款 S142 l外销收款 S143十五、应收帐款催收作业 S151 十六、业务员管理 S161 流 程 图流 程 图 流 程 图 名 称 页 次 S01 征信及授信作业 S052
2、S02 OEM报价作业 S063 S02-1 一般报价作业 S064 S03 受订作业 S074 S031 受订变更作业 S075 S04 出货作业 S082 S05 外销作业 S092 S06 客诉处理作业 S102 S07 售后服务作业 S112 S08 销货退回及折让作业 S122 S09 应收帐款作业 S133 收款作业 S10 l业务员收款 S144 S101 l邮寄收款 S145 S102 l外销收款 S146 S11 应收帐款催收作业 S152 S12 业务员管理作业 S162 附 表附 表 附 表 名 称 页 次 S01 销售预测表 S012 S02 销售计划 S022 S03
3、 业务联络单 S032 S04 客户资料表 S053 S04-1 客户信用调查表 S054 S05 原料耗用分析表 S065 S05-1 报 价 单 S066 S05-2 样品出货单 S067 S06 受订告知单 S076 S061 异动事项告知单 S077 S07 送 货 单 S083 S08 客诉案件处理单 S103 S09 维 修 单 S113 S10 应收帐款明细表 S133 S12 缴款告知单 S147 S13 收款异常汇报 S153 S14 出勤预定行程表 S163 S15 工作日报表 S164 营销管理制度一、销售预测 S011.本作业程序合用于业务单位预测未来一定期间内之市场变
4、化,对销售所产生之影响, 作为确定销售计划之参照作业。2.本作业程序中之功能单位,依我司现行组职系统及职掌划分如下: 业务单位业务单位应随时搜集下列有关资料: (一)经济情势: 有关政府机关提出之经济现况报导及经济学者提出之未来整体经济趋势之预测与 分析汇报。 (二)产业景况: 有关产品销售实绩之记录资料及同业或上下游厂商动向之掌握与产品之未来趋势 4.业务单位除考虑上述之经济及产业数据外,对于来自政治、文化层面之影响亦应列入 考虑,同步须就企业人力资源之运用,产能设备之运用及技术水准之提高,分析本公 司优、劣势及外界潜在之机会与威胁,确定业务目旳,作成销售预测表 (附表 S01)注明年度、产
5、品别、前年度实绩、本年度预估之数量、单位、单价、金额增减原 因,依核决权限送呈签核后,作为销售计划运转之根据。S01-1 二、销售计划二、销售计划S02本作业程序合用于销售计划之确定作业。2.本作业程序中之功能单位,依我司现行组织系统及职掌划分如下: 业务单位业务单位应根据销售预测及客户之反应估计客户对各项产品之需求量及售价之修正, 据以确定销售计划(附表 S02)注明各项产品各月份销售量及金额。销售计划确定企业次年度之营业目旳、产品种类、销售方略、及营运也许面临之困境 与对策,销售计划之定案为各项销售决策之指针与销售预算之根据。S02-1三、营销计划三、营销计划S03本作业程序合用于产品旳管
6、理及营销方面之评估作为确定营销 计划之参照作业。本作业程序中之功能单位依我司现行组织系统及职掌划分如下:产品规划单位产品规划单位应随时掌握产品之趋势搜集有关产品之信息包括市场变化、产业资 料等以及产品之流通层面并针对产品之包装、设计、宣传作整体之书面规划 以有效达到营销计划之推广。 S03-1四、市场推展规划四、市场推展规划S041.本作业程序合用于产品向目旳市场推展之确定作业。本作业程序之功能单位依我司组织系统及职掌划分如下:产品规划单位产品规划单位应根据企业产品之特性以平面广告、展览及其他宣传方式向市场上 推广并依预算之编制及新产品之宣传填写业务连络单(附表S03)将估计刊登 产品内容、宣
7、传方式、刊登期间及广告预算费用等数据依核决权限送呈签核。市规单位根据核准之广告行程依序进行产品广告内容之编制并将刊登广告内容及产品型态等数据完毕后填写业务连络单经单位主管签核后送业务单位及研发单位确认刊登产品内容后转广告商刊登。若为新产品或产品有关重要信息需向市场上或有关媒体公布新闻稿时亦应填写业务连络单告知有关单位确认依核决权限送呈签核后再予以公布。S04-1 五、征信授信作业 五、征信授信作业 S05本作业程序合用于变更授信额度,新客户或既有客户定期征信及授信作业。本作业程序中之功能单位,依我司现行组职系统及职掌划分如下: (一) 业务单位 (二) 征信单位 授信单位3.业务单位接获新客户
8、或原有客户变更授信额度,或定期办理征信调查时,应填写或修 正客户资料表 (附表 S04)及客户信用调查表(附表S04-1)注明客户名称、统 一编号、地址、负责人、资本额及其他数据,经单位主管签核后,转征信单位办理征 信作业。4.征信单位收到客户数据表及客户信用调查表后应作征信调查及分析评估并 将征信成果填入客户资料表及客户信用调查表经单位主管签核后转送授信单 位办理授信。 5.授信单位收到客户数据表及客户信用调查表后,根据征信及分析评估成果, 确定或修正额度,再依核决权限送呈签核,经裁示如须更改额度时,于修正后重新呈 核,客户资料表及客户信用调查表经核准后,授信单位应将核准之授信额度 填入,并
9、分送如下: (一)客户数据表送业务单位,将额度输入计算机后存盘。 (二)客户信用调查表送征信单位存盘备查。S05-1 六、报价作业 六、报价作业 S06OEM报价作业1.本作业程序合用于客户提供样品试作之报价作业。2.本作业程序中之功能单位依我司现行组织系统及职掌划分如下: (一)业务单位 (二)生产单位 (三)采购单位3.业务单位收到客户提供之样品,应加以记录后送生产单位做制程及原料耗用分析。4.生产单位完毕产品制程及原料耗用分析后,将原料耗用分析填入原料耗用分析表 (附表 S05)注明各项原料名称及耗用,送单位主管签核后,正本送采购单位估算原料 成本,复印件一份由生产单位自行存盘。5.采购
10、单位收到生产单位转来之原料耗用分析表依耗用原料估计成本并将估计原料 成本填入原料耗用分析表内,经单位主管签核后影印一份分送如下: (一)正本送业务单位作为报价之根据。 (二)复印件一份由采购单位存盘备查。6.业务单位收到原料耗用分析表后,依成本分析加以估价并填写报价单( 附表 S06)注明品名规格、单位、数量、单价及金额等数据后,依核决权限送呈签核后一式 三联分送如下: 第一联 业务单位存盘备查。 第二联 客户留存。 第三联 客户签回联确认下订单。7.业务单位收到客户签回之报价单后,送生产单位打样。8.样品打样完毕后,业务单位应填写样品出货单(附表S05-2)一式四联注明客户名称 、 、样品规
11、格、数量,送呈单位主管签核后,分送如下: 第一联:仓储单位存盘备查。 第二联:会计单位据以转成本后存档备查。 第三联: 客户留存。 第四联: 业务单位依序存盘备查。S06-1一般报价作业 本作程序合用于客户一般报价作业。本作业程序中之功能单位依我司现行组织系统及职掌划分如下:业务单位仓储单位会计单位3. 业务单位收到客户询价并需提供样品参照时应先填客户基本数据表 若为旧客户则否。依客户之需求填写样品出货单一式四联并依核决 权限送呈签核。4. 仓储单位收到业务单位转来之样品出货单备妥样品并经单位主管签核 后分送如下: 第一联 仓储单位存盘。 第二联 会计单位据以转入成本并存档。 第三联 业务单位
12、连同样品转交客户留存。 第四联 客户签回后.业务单位存盘备查。 业务单位依客户询价之产品填写报价单注明客户数据.料号.品名规格.数量 等数据依核决权限送呈签核后一式三联分送如下: 第一联 业务单位存盘联。第二联 客户留存联。第三联 客户签回联.客户确认下单后下接订单处理作业。S06-2 七、订单处理作业 七、订单处理作业 S07 h受订作业本作业程序合用于接获客户订单之处理协调作业。 2.本作业程序中之功能单位,依我司现行组职系统及职掌划分如下: (一)业务单位 (二)生管单位 (三)会计单位 (四)进出口单位3.业务单位接获客户订购告知,如订购客户非新客户且订购金额未超过所予以之授信额 度时
13、,应查询成品库存数,并与生管单位协调确认交期后接受订单,有关交期协调作 业详见生产及工场管理交期协调作业规划阶段。4.订购客户如系新客户或是旧客户但其订购金额已超过所予以之授信额度时业务单位 须先办理征信后处理订单,其征信作业详见征信授信作业。5.业务单位确认交期接受订单后,应填写受订告知单(附表 S06)注明编号、日期、 客户代号、名称、统一编号、送货地址、料号、品名规格、单位、数量、单价、总价、 估计交货日期、估计交货数量、付款方式、请款日、交易方式等数据后,依核决权限 送呈签核。6.受订告知单一式五联依核决权限送呈签核后分送如下: 第一联:送会计单位据以输入计算机作为入帐查对之根据,其后
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- 管理 流程 管理制度 营销
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