原始凭证填制答案省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx
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1、会计凭证金额填写规范要求 一、汉字大写金额填写要求:1、规范写法:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。汉字大写不能写成:一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、毛、另(或0)。2、大写元角以上数字,结尾应写“整”字。3、阿拉伯数字0书写,在汉字大写中应写成“零”。阿拉伯数字中有多个零时,汉字大写只写一个“零”字。如,10005元,写成:人民币壹万零伍元整。二、阿拉伯数字填写要求:1、阿拉伯数字前应书写人民币符号“”,如 986.00986.00 2、全部以元为单位阿拉伯数字,一律填写到角分,即小数点后保留两位小数。3、凡阿拉伯数字前写有些人民币符号“”,数字后面不再写“元”
2、字。第1页增值税专用发票00102959记 账 联 年 月 日第四联:记账联销货方记账凭证购货单位名 称:密码区5+0 3 3 8 9 7 6 5 2 3+8 0 3 3 1 5加 密 标 本 号:01 5+_987=99*7-37-37/99/868/6856+06/306781328B5500022375*/3-+8纳 税 人 识 别 号:地 址、电 话:开 户 行 及 账 号:货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金 额税率%税 额百 十 万 千 百 十 元 分 角百 十 万 千 百 十 元 分 角价税累计人民币(大写)(小写)销货单位名 称:备注纳 税 人 识 别 号:地 址、电 话:
3、开 户 行 及 账 号:收款人:复核人:开票人:销货单位(未盖章无效):东风企业东风企业 6 1280205186391682辽沈市黄河北大街辽沈市黄河北大街822号号 024-86528811工商行辽沈支行工商行辽沈支行 249752253344000甲商品甲商品件件2005001 0 0 0 0 0 0 01 7 0 0 0 0 017合合 计计1 0 0 0 0 0 0 01 7 0 0 0 0 0壹拾壹万柒仟元整壹拾壹万柒仟元整117 000.00盛阳电子股份有限企业盛阳电子股份有限企业340008400653886铁西区东风大道铁西区东风大道530号号 0571-85363988工商
4、行浙海支行工商行浙海支行 373008000059886宋国珍宋国珍刘国蓉刘国蓉李丽李丽盛盛 阳阳 电电 子子股份有限企业股份有限企业发发 票票 专专 用用 章章 1-1 1-1、增值税专用发票填制、增值税专用发票填制第2页第3页新式()发票专用章形状为椭圆形,长轴为40mm、短轴为30mm、边宽1mm,印色为红色。中央刊纳税人识别号;外刊纳税人名称,自左而右环行,如名称字数过多,可使用规范化简称;下刊“发票专用章”字样。使用多枚发票专用章纳税人,应在每枚发票专用章正下方刊次序编码,如“(1)、(2)”字样。发票专用章所刊汉字,应该使用简化字,字体为仿宋体;“发票专用章”字样字高4.6mm、字
5、宽3mm;纳税人名称字高4.2mm、字宽依据名称字数确定;纳税人识别号数字为Arial体,数字字高为3.7mm,字宽1.3mm。第4页产品出库单产品出库单购货单位:东风企业仓库:仓库:工业电器库工业电器库6月1日编号:编号:0000100001产品编号产品编号产品名称产品名称规格规格计量单位计量单位数量数量单价单价金额金额备注备注21-110022721-1100227甲商品甲商品件件200200500500100 000.00100 000.00合合 计计 100 000.00部门责任人:陈明民成品库保管员成品库保管员:秦华强秦华强记账员记账员:李刚李刚提货人提货人:李巍李巍1-21-2、出
6、库单填制、出库单填制第5页 中国工商银行现金支票(浙)浙海 32190879中国工商银行转账支票存根本支票付款期限十天出票日期(大写)年 月 日收款人:付款行名称:出票人账号:55027459人民币(大写):附加信息:1 1出票日期:收款人:用途:_上列款项请从我账户内支付支票人签章金额:用途:单位主管 林伟华 会计 赵卫国复核 记账王建王建强印强印盛盛阳阳电电子子股股份份有有限限企企业业财财务务专专用用章章贰零壹零贰零壹零零陆零陆零叁零叁工行浙海支行工行浙海支行本单位本单位贰仟元整贰仟元整2 000.002 000.00备用备用6月3日本单位本单位备用备用373008000059886 2
7、2、现金支票填制、现金支票填制第6页王建王建强印强印借借 款款 单单6月5日部部 门门厂办公室厂办公室姓名姓名张国兴张国兴借款用途借款用途因公外出因公外出借款金额借款金额人民币人民币(大写大写):):壹仟伍佰元整壹仟伍佰元整 1500.001500.00实际报销金额实际报销金额节余金额节余金额审核意见审核意见同意同意超支金额超支金额备备 注注:财务主管财务主管:林伟华林伟华出纳员出纳员:宋国珍宋国珍借款人借款人:张国兴张国兴 3 3、借款单填制、借款单填制第7页 4-1.4-1.领料单填制领料单填制 领料单领料单领料部门:领料部门:生产车间生产车间仓库:仓库:材料库材料库6月7日编号编号:00
8、010001:材料用途材料用途材料编号材料编号材料名称材料名称规格规格计计量量单单位位数量数量金额金额请领请领实发实发单位成本单位成本总金额总金额生产甲产品生产甲产品0100501005A A材料材料088088千克千克100001000010000100002020200 000.00200 000.00车间普通用0100601006B B材料材料099099千克千克300300300300404012 000.0012 000.00合合 计计 212 000.00部门责任人:潘黄海材料库保管员材料库保管员:郭亮郭亮记账员记账员:李刚李刚提货人提货人:李译毅李译毅第8页 4-2.4-2.领料
9、单填制领料单填制 领料单领料单领料部门:领料部门:厂行政部门厂行政部门仓库:仓库:材料库材料库6月7日编号编号:00020002材料用途材料用途材料编号材料编号材料名称材料名称规格规格计计量量单单位位数量数量金额金额请领请领实发实发单位成本单位成本总金额总金额行政管理用行政管理用0100601006B B材料材料099099千克千克600600600600404024 000.0024 000.00合合 计计 24 000.00部门责任人:潘黄海材料库保管员材料库保管员:郭亮郭亮记账员记账员:李刚李刚提货人提货人:冯建祥冯建祥第9页 中国工商银行转账支票(浙)浙海 55027459中国工商银行
10、转账支票存根本支票付款期限十天出票日期(大写)年 月 日收款人:付款行名称:出票人账号:55027459人民币(大写):附加信息:1 1出票日期:收款人:用途:_上列款项请从我账户内支付支票人签章金额:用途:单位主管 林伟华 会计 赵卫国复核 记账王建王建成印成印盛盛阳阳电电子子股股份份有有限限企企业业财财务务专专用用章章 5.5.转账支票填制转账支票填制贰零壹零贰零壹零零陆零陆零玖零玖工行杭海支行工行杭海支行本单位本单位贰拾伍万元整贰拾伍万元整250 000.00250 000.00发工资发工资6月9日本单位本单位发工资发工资373008000059886第10页 中国工商银行转账支票(浙)
11、浙海 15696808中国工商银行转账支票存根本支票付款期限十天出票日期(大写)年 月 日收款人:付款行名称:出票人账号:15696808人民币(大写):附加信息:1 1出票日期:收款人:用途:_上列款项请从我账户内支付支票人签章金额:用途:单位主管林伟华会计 赵卫国 复核 记账王建王建成印成印盛盛阳阳电电子子股股份份有有限限企企业业财财务务专专用用章章 6-1.6-1.转账支票填制转账支票填制贰零壹零贰零壹零零陆零陆壹拾壹壹拾壹工行杭海支行工行杭海支行顺德运输企业顺德运输企业伍仟陆佰元整伍仟陆佰元整5 600.005 600.00支付运费支付运费6月11日浙海市顺德汽车运输企业浙海市顺德汽车
12、运输企业支付运费支付运费373008000059886第11页运输费用分配表6月11日分配对象分配对象(材料名称材料名称)分配标准分配标准(材料重量材料重量)分配率分配率分配金额分配金额 A A材料材料0.70.71400.001400.00B B材料材料600060000.70.74200.004200.00累计80008000-5600.00 5600.006-2.6-2.采购费用分配表填制采购费用分配表填制财务主管财务主管:林伟华林伟华 复核人复核人:赵卫国赵卫国 制表人制表人:李刚李刚第12页材料采购成本计算表6月11日成本项目成本项目A材料(重量千克)B B材料材料(重量重量6000
13、6000千克千克)总成本总成本单位成本单位成本总成本总成本单位成本单位成本 买价买价 78 600.0078 600.0039.3039.30115 800.00115 800.0019.3019.30 采购费用采购费用1 400.001 400.000.700.704 200.004 200.000.700.70合合 计计 80 000.00 80 000.0040.0040.00 120 000.00 120 000.0020.0020.006-3.6-3.材料采购成本计算表填制材料采购成本计算表填制财务主管财务主管:林伟华林伟华 复核人复核人:赵卫国赵卫国 制表人制表人:李刚李刚第13页
14、6-4.6-4.材料入库单填制材料入库单填制财务主管财务主管:林伟华林伟华 复核人复核人:赵卫国赵卫国 制表人制表人:李刚李刚材料入库单材料入库单供给单位:南浦电子元件有限企业编号:0002发票号码:0583579876月11日仓库:材料库材料库材料名称规格编号计量单位数量应收实收单价发票金额运杂费累计A材料材料01005千克千克39.3078 600.001 400.0080 000.00B材料材料01006千克千克6000600019.30115 800.004 200.00120 000.00累计 200 000.00备注备注:验收人签章验收人签章:第14页差旅费报销单差旅费报销单单位:
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