中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类-2015年版.doc
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1、附件1:中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)及填报说明中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)税款所属期间: 年 月 日 至 年 月 日纳税人识别号 : 纳税人名称:金额单位: 人民币元(列至角分)行次项 目本期金额累计金额1一、按照实际利润额预缴2营业收入3营业成本4利润总额5加:特定业务计算的应纳税所得额6减:不征税收入和税基减免应纳税所得额(请填附表1)7 固定资产加速折旧(扣除)调减额(请填附表2)8 弥补以前年度亏损9实际利润额(4行+5行-6行-7行-8行)10税率(25%) 11应纳所得税额(9行10行)12减:减免
2、所得税额(请填附表3)13 实际已预缴所得税额14 特定业务预缴(征)所得税额15应补(退)所得税额(11行-12行-13行-14行)16减:以前年度多缴在本期抵缴所得税额17本月(季)实际应补(退)所得税额18二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴19上一纳税年度应纳税所得额20本月(季)应纳税所得额(19行1/4或1/12)21税率(25%)22本月(季)应纳所得税额(20行21行)23减:减免所得税额(请填附表3)24本月(季)实际应纳所得税额(22行-23行)25三、按照税务机关确定的其他方法预缴26本月(季)税务机关确定的预缴所得税额27总分机构纳税人28总机构总机构分摊所得税额
3、(15行或24行或26行总机构分摊预缴比例)29财政集中分配所得税额30分支机构分摊所得税额(15行或24行或26行分支机构分摊比例)31其中:总机构独立生产经营部门应分摊所得税额32分支机构分配比例33分配所得税额是否属于小型微利企业:是 否 谨声明:此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人(签字): 年 月 日纳税人公章:代理申报中介机构公章:主管税务机关受理专用章:会计主管:经办人:受理人:经办人执业证件号码:填表日期: 年 月 日代理申报日期: 年 月 日受理日期: 年 月 日3 / 3
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