增值税专用发票冲红流程.doc

增值税专用发票冲红流程1、 发票管理-信息表-选择“红字增值税专用发票信息表填开”出现如下图。选择“销售方申请”下的“因开票有误购买方拒收的”。填入要冲红发票的代码和号码，下一步，确定。2、确定后出现如下画面。因为原来的开票内容服务器不一定存有，所以信息表的内容要自己手工填写，务必要与需冲红的发票一致，填入购买方信息、和商品，数量填负数，单价是否含税要和要冲红的发票一致。3、 填完信息表，点击右上角的“打印”，跳出方框以后选择“不打印”。就会跳出如下提示，点击“确认”。4、 这样信息表就算开得了，然后在开票界面的上头菜单如下图 选择“红字发票信息表”-“红字增值税专票发票信息表查询导出”选择信息表（出现灰色底的）点击“上传”，上传成功后就会显示“审核通过”。然后再选择信息表，点击“打印”-“信息表”。5、 打印好的信息表如下。 打印出来的信息表下面一定要有“信息表编号”6、有了这张信息表才可以开红字发票，在发票管理界面选择“发票填开”-“增值税专票”，顶排菜单栏里选择“红字”-“直接开具”，出现如下界面。填入纸质信息表最底下那栏的“信息表编号“，下一步，填入“发票代码”和“发票号码”，点击确定。 6、 会出现提示说“在当前发票库无法查询到此发票的信息”点击确定。出现如下界面： 这时候开冲红发票，一定要填得与需冲红的发票一致，原来错的怎么填就怎么填，除了数量是负数，金额会自动成负数，别的内容就都一模一样。开好打印出来，记账联一样按顺序排好寄回财务做账。2.3联、需冲红发票的2.3联和信息表这三样用回形针别好留存。 （注：专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）