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设备故障与维修管理控制程序制度

1. 目的
确保设备满足产品生产质量特性的要求，保证生产装置连续有效工作。
2.适用范围
本程序适用于设备的维修保养，如设备的备品管理，维修改造，设备维护管理。
3.职责
3.1设备科负责
对备品配件的申购工作，指导备品管理，并协调维修和保养工作的开展。
3.2维修车间负责
对设备进行维修改造。
3.3生产车间、品检科负责
对设备进行日常维护，并开展进行设备的现场管理工作。
4.工作程序
4.1管理工作流程图

大修
中修
改造
维修
维修管理

维修管理
诊断

润滑
保养
点检
清洁
故障管理理

4.2故障管理
4.2.1清洁
1.）操作人员每班对设备惊醒“6S”活动，保持设备本体及其周围的清洁。
2.）设备操作及清扫工具堆放整齐，文件摆放规范，便于操作和查找。
3.）质量文件填写规范，作业内容与管理体系要求相一致。
4.2.2点检
1.）操作人员每班对作业范围内设备进行巡检，并对巡检结果按《设备点检工作要求》填写在“设备日常检查表”内。
2.）操作班长（工段长）每日对检查进行确认，对发现的设备缺陷及故障组织进行分析诊断，能自主处理的故障和缺陷，班长（工段长）组织人员即时进行处理，并将结果和处理内容填写在“车间设备维护记录表”内。
4.2.3保养
操作班长（工段长）组织人员定期对设备进行保养维护，诸如设备防腐等。
4.2.4润滑
操作班长（工段长）组织人员定期对设备进行润滑作业。
4.3维修管理
4.3.1日常维修
1.）操作人员对不能处理的故障和缺陷以“内部信息联络单”的形式报告给生产调度，生产调度审核通过后下发给维修车间。
2.）维修车间接到维修任务后安排维修人员进行维修作业的准备工作。生产部门同时办理“安全作业检修证”，涉及到安全的同时办理“动火证”或“进入受限空间安全作业证”，在对设备进行处理后方可移交设备到维修人员，设备处理时同时挂牌“正在处理禁止维修”，挂牌人负责摘牌。
3.）维修人员在设备处理完善后对设备进行维修作业，维修时同时需挂牌“维修时禁止启动”，挂牌人负责摘牌。
4.）维修完成后，维修人员在“日常维修记录表”中清楚填写维修情况，报废及使用零配件清单，操作班长当日对“日常维修记录表”中予以签名确认，次日由维修车间主任签名审核。生产车间同时将维修内容记录在“车间设备维护记录表”内，并由维修人员和生产车间当班班长（工段长）以上人员签字确认。
4.4.2计划维修
4.2.2.1设备维修计划流程图（附后）
4.2.2.2工作程序
1.）在设备大修预定180个工作日内，设备中修（机会维修：因停电或工艺需要）、设备改造30个工作日内，生产计划科通知设备科开展设备维修计划编制工作。
2.）设备科接到通知，通知维修车间和生产车间开展设备维修计划编制工作。
3.）生产班组、工段（以Pm小组为单位）负责人填写“设备维修项目申请表”并上报生产车间。
4.）生产车间整理后统一报往维修车间，维修车间负责对报来的申请进行审核，审核内容有申请维修的内容、运行情况、历史检修资料、费用概算等。审核完毕后编制初步维修计划。
5.）维修车间将编制的初步维修计划报生产计划审核，生产计划总工组织对工作容审核后，维修车间编写正式维修计划。
6.）正式维修计划报设备副厂、厂长批准后，由设备科打印、发放，并组织实施。
附：设备维修计划流程图
设备维修计划申请
资料审核、整理
编制初步维修计划
批 准
编制正式维修计划
维修计划初步审核
打印、发放
实 施
生产班组（工段）
生产车间
生产计划科
维修车间
副厂、厂长
设备科

5.相关支持性文件
《厂区设备检修作业安全规程》
《设备点检工作要求》
6.记录
本程序实施记录及其保存要求如下
序号
记录名称
收集（保存）单位（地点）
保存期限
表单编号
1
零配件采购计划单
设备科
1年

2
零配件采购计划表
设备科、生产车间
1年

3
车间设备维护记录表
操作班组（工段）
1年

4
日常维修记录表
维修车间
1年

5
动火证
维修车间、生产班组（工段）
3个月

6
安全作业检修证
维修车间、生产班组（工段）
3个月

7
进入受限空间安全作业证
维修车间、生产班组（工段）
3个月

8
设备维修项目申请表
维修车间、生产车间
半年