质量、安全拉闸制度.doc
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1、质量拉闸制度编制赵志超日期2011-07-25审核盛淑君日期2011-07-25批准曾亿日期2010-07-25修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的1.1. 持续提升产品质量, 为客户提供满意产品。1.2. 控制烟台万科项目的质量及安全生产风险。1.3. 实施万科质量品牌战略,维护万科品牌形象。1.4. 鼓励员工树立质量意识,勇于承担质量管理责任。2. 适用范围本办法适用于烟台万科在施的所有项目。3. 术语3.1. “拉闸”:当出现可能造成质量系统性缺陷的风险、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故或因工程计划工期压缩过多对产品质量构成威胁时,对项目实施整改。3.1
2、.1. “质量安全拉闸”:项目出现可能造成质量系统性缺陷、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故时停工整改。3.1.2. “计划拉闸”:项目阶段实际工期与标准工期相比压缩(或延误)比例过大且严重违背生产规律,无法确保质量与安全生产时对计划进行调整。3.2. “合闸”:项目被“拉闸”后,被拉闸项目须制定质量安全整改措施并实施整改,整改结果经评估合格后恢复正常运作。3.3. “拉闸人”:指有权实施拉闸的行为主体,包括项目经理部、公司工程管理部。4. 职责4.1. 公司工程管理部4.1.1. 监督本公司“拉闸”制度的实施情况。4.1.2. 在本公司内有实施“质量安全拉闸”的权力。4.1.3.
3、在本公司项目需要“计划拉闸”时向公司管理层发出预警并通报区域。4.1.4. 负责被本部门或本公司项目部“质量安全拉闸”项目的合闸评估。4.2. 项目经理部4.2.1. 在本项目需要“计划拉闸”时提出预警。4.2.2. 有对本项目实施“质量安全拉闸”的责任和权利。4.2.3. 负责本项目拉闸后的整改。4.2.4. 负责本项目整改合格后的合闸申请。5. 实施细则5.1. “拉闸”标准5.1.1“质量安全拉闸预警”风险判断当项目管理出现以下情况时进行“质量安全拉闸预警”:5.1.1.1产品质量评估综合风险为C级分险的标段/项目。5.1.1.2公司组织的产品质量评估实测实量合格率排名为最后一名。5.1
4、.1.3成品保护措施破损率达到20%30%或成品破损率达到5%10%时。5.1.1.4现场防渗漏/防裂缝控制措施实施与方案不符,渗漏和裂缝(按条数计)达到10%20%。5.1.1.5装修施工做法与样板/方案存在差异,存在较大的投诉风险的。5.1.1.6现场安全设施不完善、安全管理存在较大风险的。5.1.1.7现场存在的其它较大风险因素。5.1.2“质量安全拉闸”风险判断:当项目管理出现以下情况时实施“质量安全拉闸”措施:5.1.2.1产品质量评估中综合风险评定为C级分险,在限期内未完成整改或整改验收不合格的。5.1.2.2在产品质量评估中综合风险或同一单项连续两次评定为C级风险。5.1.2.3
5、集团/区域产品质量评估实测实量合格率排名位列后二名内。5.1.2.4成品保护措施破损率超过40%或成品破损率超过20%时。5.1.2.5项目存在渗漏、裂缝现象严重,渗漏和裂缝(按条数计)超过20%,存在系统性的质量风险。5.1.2.6装修施工做法与样板/方案不符,现场管理混乱,存在严重投诉风险的。5.1.2.7现场安全设施不完善、安全管理存在严重风险的。5.1.2.8项目发生安全事故、人员伤亡、群体中毒事件的。5.1.2.9项目存在系统性风险,该风险可能引起建筑物结构安全、使用安全,群诉发生或引发重大安全事故的;5.1.2.10项目因质量、安全等原因被政府有关部门勒令停工整改,或被有关媒体曝光
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