API内审审核检查表生产车间.doc
《API内审审核检查表生产车间.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《API内审审核检查表生产车间.doc(14页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、内部质量体系审核检查表编号:HY/QR 8.02-03 审核员: NO:1受审部门生产车间审核时间质量原则条款审核内容及措施审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目6.3基础设施6.4 工作环境5.5.3内部沟1、生产车间在企业质量管理体系中,重要负责哪些过程控制?2、生产车间职责和权限是什么?3、生产车间建立详细质量目是什么?怎样在质量方针指导下从事本部门工作?4、为实现产品,组织为本部门提供了哪些设备和设施?5、设施和设备与否符合实现产品需求?与否得到了维护?6、查看设施、设备台帐,设备维修记录及设备维护规定,现场审核。7、组织与否具有合适工作环境?与否得到管理?8、现场检查工作环境有
2、效性?9、生产车间与其他部门与否常常沟通?采用什么方式提供部门职责和岗位职责文献,对生产车间职责和权限作出了规定,部门提供了质量手册5.5.1章,对职责作出了规定,按规定回答基本完整质量手册5.5.1章规定,重要负责:7.2顾客有关过程控制 7.5.4顾客财产 8.2.1顾客满意度调查,重要职责:生产过程贮存保管服务部门经理,准时交货率100%。顾客满意度95%,在企业质量目指导下完善各方面工作,力争实现企业总目。设备名称抽查生产过程设备: 有螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机, 搬运工具:吊车等查看有关记录,编写了设备保养制度、生产过程设备都进行了
3、维护和保养。生产过程规定,查看现场时,工作环境较合适。环境保持较合适。采用交流常常沟通,向办公室提供库存状况及市场信息。内部质量体系审核检查表编号:HY/QR 8.02-03 审核员: NO:2受审部门生产车间审核时间质量原则条款审核内容及措施审核记录7.2与顾客有关过程7.5.1生产和服务提供10、与否在向顾客做出产品承诺前对产品进行了评审?评审内容有哪些与否记录、查阅有关文献记录?11、产品规定变更后,文献与否及时更改?与否将变更后信息传递给出有关部门?到有关部门核算与否收到协议订单更改告知单?12、与顾客进行沟通方式是什么?13、组织怎样确定产品规定,产品规定与否形成文献?14、与产品有
4、关法律法规有哪些?15、与否确定了业务工作全过程?16、对业务运行全过程与否编制了必要作业指导书?这些作业指导书与否最新版本?与否受控?17、选择设备、设施参数和能力与否符合产品实现过程规定?18、设备与否进行有效维护和保养?请出示维护保养记录?通过与顾客签订书面协议,以协议形式确定顾客规定。按照国标/行标原则,对产品规定进行评审后,再与顾客签订书面协议,协议在明确了顾客对产品各项规定。资源等方面,在产品规定评审表中有详细描述。如有有关性问题通过电话等方式进行沟通企业 提供了有关国标,企业工作原则,工作流程,工作流程图中明确了生产车间业务全过程,并编制了对应作业指导书,报管理者代表同意后,颁布
5、实行。生产车间已根据生产所需,编制了“作业指导书”,“工作流程”、“检查规程”等作业文献,为受控本选用设备台帐。有螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机基本上能满足生产过程中对质量规定。查阅设备维护保养记录,所用设备均得到完善维护。建立了生产过程设备台帐,现场对在用螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、空压机等维护和保养记录内部质量体系审核检查表编号:HY/QR 8.02-03 审核员: NO:3受审部门生产车间审核时间质量原则条款审核内容及措施审核记录7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程确实认7.5.3标识可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产
6、品防护19设备与否建立了台帐,并有惟一性标识?现场使用设备与否均有明显标识?报废设备与否清除或封存?20、有哪些关键过程和特殊过程?人员与否具有条件和资格?与否有效进行?21、企业采用何种措施在生产和服务运作全过程中对产品进行标识?22、对监视和测量状态怎样标识?23、当有可追溯性规定期,其产品标识与否具有唯一性?并加以记录?24.在业务过程中与否建立了顾客财产管理规范和清单采用什么措施保护顾客财产25.在生产过程中采用什么措施和手段防止产品损坏?26.交付和交付后实行建立了生产过程设备台帐,现场对在用螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机设备也进行标识
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- API 审核 检查表 生产 车间
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【丰****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【丰****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。