采购控制程序CCMSP05.doc
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1、1.目的规范公司采购及供应商管理程序,确保所采购的物料符合规定的质量或环境要求(ROHS等)。2.范围适用于公司所有物料的采购和外协控制与供应商管理。3.职责3.1 采购部执行采购工作,监督并办理有关不合格来料的退货工作,采购负责人审批所发出的订货单。3.2 采购部负责供应商的开发与管理,并适时组织质管部、研发部一起对供应商进行考评。3.3 研发部负责制定有关一般物料、辅料的器材清单、采购要求或验收标准。3.4 生产计划部负责一般物料、辅料的采购申请提出。3.5 质管部负责对所有采购物料的入厂验证和检查,并制定检验标准和方法,同时负责外协加工的质量监控及改进工作。 3.6 仓库负责所有采购物料
2、及生产成品的出、入仓搬运与标识、分类贮存与管理。采购申请4.流程图制定采购计划N审批 Y制定采购订单采 购采购验证合格判定不合格品控制程序 N Y 入 库记录管理5.程序5.1 采购分类与申请5.1.1 生产物料的申请:根据研发部的产品器材清单,由生产计划部统筹,部门主管/经理审批。5.1.2 辅料的申请:(辅料包括油类、包装材料、胶、生产配件(如刀具、工装等)、设备零配件等)。a. 制定有最低库存量的辅料,由仓库统一提出申请,部门主管/经理审批。b. 未列入最低库存量的辅料,由各部门按实际需求量提出申请,部门主管/经理审批。 c. 研发、试产阶段的辅料,由研发部提出申请,部门主管/经理审批。
3、5.1.3 设备等固定资产的申请,按设备控制程序执行。5.1.4 样品物料的申请,依据项目评审单,由项目工程师提出,制定器材清单、图纸,由研发部经理批准。5.2 采购信息与审核5.2.1 采购部负责依据产品器材清单、采购申请单或生产计划,制定相关的订货单,部门主管/ 经理审批后执行采购。如有生产计划的调整和更改影响到所采购物料的种类、数量、规格以及交货期的,需根据生产计划部的更改信息,对计划和正在进行的采购作相应的调整和更改。5.2.2订货单上需明确货品名称、规格型号、产品图号、版本号、数量、单价、金额、交货期、技术要求等,必要时需特别注明质量或环保要求(RoHS等)。5.2.3 采购信息更改
4、如在采购的过程中有技术要求的变更,要求供应商根据更改受控后的最新图纸、技术通知单对采购作相应的调整和安排。a) 因供应商不能按正常计划交付或达不到最低采购量要求时由申请部门参考采购部反馈的信息重新变更申请计划内容,并知会相关部门。b) 因供货商原因或采购部信息变更时由采购员申请变更,并知会相关部门。c) 修改后的采购信息经相关部门确认后,由采购部及时对相应订货单作出修改,并需重新审批后执行采购。5.3 零星采购 5.3.1 无法在合格供货商处采购,又因生产所需而实施的非经常性过渡性采购,或少量现款(RMB5000.00元以下)采购行为称为零星采购。5.3.2 零星采购质量稳定,所供产品占采购额
5、比例增幅较大或对公司生产影响日渐增大时,由采购部负责组织对零星采购商进行评审,以决定是否转换为合格供货商。5.4 采购验证5.4.1 除免检产品及部分辅料、耗材(如布碎手套、油墨等)外,其它采购物料都必须作入厂验证。对于有RoHS要求的产品,供方需提供相关的证明文件(如SGS检测报告、产品的材质证明报告和产品环保承诺书等)。物料送达仓库后,由采购部人员通知质管部人员进行来料检验,合格则办理入库手续。5.4.2 客户要求或者公司本身需要进行供货商现场验证时,由质管部和采购部配合进行验证活动。 5.4.3 采购验证不合格时,按不合格品控制程序执行。5.5 外协控制5.5.1 外协加工a) 产品送外
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