前个流程说明.doc
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1、编号:WF001年度经营预算编制流程的制度说明1 目的为拟定集团公司全年度生产经营战略目的,明确各事业部全年度销售计划和目的,明确产品市场的营销方案和计划,特制定本程序。2 流程的职能机构资产管理部负责组织集团公司年度经营预算的编制工作。3 权利与责任3.1. 销售代表l 各地各产品销售代表根据本年度前三个季度销售量,参考前几个年度的销售量,以及对未来销售量的预测,负责于是10月10日前制定出子区域下年度销售计划,并提交区域销售经理。3.2. 市场代表l 各市场代表根据本年度前三个季度、前几个年度营销策略的效果和各大区域市场实际情况和需求,结合前阶段的销售量以及对未来市场的预算,负责于10月1
2、0日前作出各大区域下年度市场预测、营销计划,并提交产品经理。3.3. 区域销售经理l 负责于10月20日前汇总,制定区域年度销售计划,并提交事业部销售处经理。3.4. 营销中心产品经理l 负责对市场代表的报告进行汇总、分析,于10月20日前制定分产品的年度营销计划,并提交营销中心副总裁处。3.5. 事业部销售处经理l 负责分析和整合各区域年度销售计划,于11月1日制定事业部年度销售计划,并提交事业部总经理。3.6. 车间负责人l 负责于10月20日前向分厂厂长提交车间下年度生产及成本费用计划。3.7. 分厂厂长l 负责分析和整合各车间年度生产及成本费用计划,于11月1日制定分厂的年度生产及成本
3、费用计划,并提交事业部总经理。3.8. 事业部总经理l 负责召集事业部重要领导召开年度预算计划讨论会,并对讨论会所得的事业部经营预算计划草案签字;l 负责在讨论会后三天内向资产管理部提出事业部年度经营预算计划草案。3.9. 营销中心副总裁l 负责召集营销中心重要领导召开年度预算编制讨论会,并对营销中心年度计划草案签字;l 负责在讨论会后三天内向资产管理部送交营销中心年度预算计划草案。3 10。人力行政副总裁l 负责于11月10日前向资产管理部提交各部门的下年度工作计划及预算。3 11。技术中心副总裁l 负责于11月10日前向资产管理部提交各部门的下年度工作计划及预算。3 12。财务管理部l 负
4、责于11月10日前向资产管理部提交各部门的下年度的财务工作计划及预算。3 13。资产管理部l 负责组织和告知各部门召开集团层的预算讨论会,整合分析各方的年度预算计划草案和与会意见,整理出年度预算计划书草案。3 14。总裁l 负责主持预算委员会终审讨论会,并签署年度预算计划书。4. 信息流及相关子流程说明4 1信息流流程说明1) 资产管理部在每年10月上旬前,由其向各方(涉及事业部、营销中心等)发出年度预算编制的告知单、说明提交计划草案和进行讨论的时间;2) 各方(涉及事业部、营销中心、技术中心、人力行政中心以及财务中心财务管理部)在收到告知单后,由其向本部各部门发出本领业部年度预算编制的安排告
5、知,准时完毕计划草案;3) 最终年度预算计划书由总裁签署意见,拟定执行;4) 总裁拟定的年度预算计划书将进入年度经营分解计划编制流程(WF-002)。5. 补充说明l 本流程由资产管理部起草并负责解释;l 本流程于1999年月12月31日发布;l 本流程于2023年1月1日实行;l 原相关规定自本流程实行日起废止。编号:WF002年度经营分解计划编制流程的制度说明1. 目的为保证集团公司各事业部门及相关辅助部门全年销售任务与月分解、区域分解任务的制定,特作此流程。2. 流程的职能机构预算委员会(每年因年度预算编制而产生的临时性组织)统管集团公司各生产事业部和营销中心的年度经营计划分解工作。3.
6、 权利与责任3.1. 预算委员会l 负责年度经营计划的制定与下发,以及回收整理各事业部与营销中心提供的按月分解年度计划,并向总裁提供工作报告。3.2. 事业部总经理l 负责主持事业部销售计划分派讨论会,并对讨论会产生的计划签字;l 根据讨论会的结果,向预算委员会上报按月分解的年度计划;l 向各生产厂分派按月分解的生产计划。3.3. 事业部销售处经理l 负责组织事业部销售计划分解分派讨论会;l 负责向销售计划分派讨论会提供计划草案;l 根据讨论会的结果向各区域销售部下发区域月销售计划;l 负责将销售分派计划及时向营销中心相应的产品经理通报。3.4. 区域销售经理l 执行销售处下达的区域月销售计划
7、。3.5. 销售代表l 执行销售处制定的区域月销售计划。3.6. 生产厂长l 执行事业部总经理下发的月分解生产计划。3.7. 营销中心副总裁l 组织主持营销计划讨论会,并对会议产生的月分解计划签字;l 向预算委员会上报营销中心按月分解的年度计划;l 下发营销中心各职能部门及各产品经理按月分解、按产品分解的营销计划。3.8. 产品经理l 负责进一步按大区域分解本产品的年度营销计划,并下发至各市场代表;l 及时向相应事业部销售处通报其营销计划。4. 信息流及相关子流程说明 41 信息流流程说明1) 预算委员会在12月16日之前将年度预算计划书中有关各事业部的年度销售计划和营销中心的年度营销计划下发
8、至相应主体;2) 事业部总经理接到年度销售计划后2天内下达给事业部销售处处长;3) 事业部销售处处长接到年度销售计划后天内提交计划分派讨论会草案,经各方(涉及事业部总经理、各生产厂长、各处领导、各区域销售经理)讨论制定年度月分解计划,其结果由事业部总经理签字;4) 事业部总经理在事业部计划分派讨论会后的2天内,将按月分解的生产计划分别上报给预算委员会并下发给各生产厂长按月分解的生产计划,同时,销售处在3天内将销售计划下发给各区域销售经理。5) 营销中心副总裁接到年度营销计划后天组织主持营销计划讨论会,并对会议所产生的分解计划签字;6) 营销中心副总裁将签字后的月分解的年度计划在会后2天内上报预
9、算委员会,并发至各产品经理及各职能部长处;7) 产品经理在收到分解计划3天内召集所属市场代表开会,分派下达各市场代表所负责的大区月营销计划。5. 补充说明l 本流程由资产管理部起草并负责解释;l 本流程于1999年月12月31日发布;l 本流程于2023年1月1日实行;l 原相关规定自本流程实行日起废止。编号:WF003月度生产经营计划编制流程的制度说明1 目的为保证每月的生产经营活动合理有序的进行,和为提高效率减少成本而对生产经营活动进行统筹安排,特制定本流程。2 流程的职能机构各生产事业部负责月生产计划的编制工作;营销中心负责月营销计划的编制。3 权利与责任3.1. 销售代表l 负责向区域
10、销售经理上报月度销售计划3.2. 区域销售经理l 通过与区域市场经理的信息沟通,负责汇总各销售代表的月度销售计划,向事业部销售经理上报本区域月度销售计划,并向各销售代表下达月销售计划。3.3. 事业部销售经理l 负责向事业部总经理上报月销售计划;l 负责向区域销售经理下达月销售计划。3.4. 事业部总经理l 负责向事业部销售经理下达月销售计划;l 参与原奶月协调计划会,并提交原奶月采购计划;l 负责向采购事业部下达采购计划;l 负责向各生产厂下达生产计划;l 负责召集各方召开事业部月度经营计划讨论会,并签署月度生产经营计划;l 负责向营销中心副总裁抄送月度生产经营计划。3.5. 市场代表l 负
11、责向产品经理上报其负责的大区营销计划.3.6. 产品经理l 负责汇总并整合各市场代表的月营销计划,向营销中心副总裁上报该产品的月营销计划;l 负责向市场代表下达月营销计划。3.7. 销中心各职能部长l 负责向营销中心副总裁上报月营销计划3.8. 营销中心副总裁l 负责向各产品经理下达拟定后的月营销计划;l 负责向营销中心各职能部长下达拟定后的月营销计划;l 负责召集各方召开营销中心月度营销计划讨论会,并对会议所得的月营销计划签字;l 负责向事业部总经理抄送月度营度计划。4 信息流及相关子流程说明4.1. 信息流流程说明1) 每月18日前,由各地销售代表根据年度销售计划,当月销售计划的完毕情况以
12、及对下月的销售预测,制定本地下月销售计划,并上报区域销售经理;2) 区域销售经理在接到各地销售代表的销售计划后,通过与区域市场经理的沟通,汇总各地销售计划,并于19日前制定本区域销售计划,上报事业部销售经理;3) 事业部销售经理在接到区域销售经理的销售计划后,于22日前制定出月销售计划,并上报事业部总经理;4) 事业部总经理接到销售处经理的销售计划后,结合生产实际情况,于23日前向向原奶月调配计划会提交月原奶需求计划;5) 原奶事业部总经理在接到各生产事业部的原奶需求计划后,于每月24日召集各生产事业部总经理参与的原奶月调配计划会,对原奶供应进行协调,如不能有效协调解决,则再度召开由总裁主持的
13、原奶调配会议,以保证在会上各方能签署原奶月采购协议;6) 每月25日事业部总经理召集事业部生产、销售、财务和营销中心人员召开事业部月度经理计划讨论会,制定出月度生产经营计划,并向各生产厂下达生产计划,向销售处下达月度销售计划。同时,于26日前抄送月度生产经营计划给营销中心副总裁;7) 每月26日前,事业部销售经理根据已拟定的月度销售计划,向大宗采购事业部下达月采购协议;8) 区域销售经理接到月销售计划,结合最初各地上报的月销售计划,每月28日前,向各地销售代表下达月销售计划;9) 每月20日前,由负责各大区的市场代表根据年度营销计划,当月的营销计划完毕情况、市场信息、以及市场预测,向各产品经理
14、上报月营销计划;10) 各产品经理在接到各地上报的月营销计划后,通过与相应事业部销售处的沟通,汇总各地月销售计划并于24日前制定区域市场营销计划,并上报营销中心副总裁;11) 营销中心各职能部长根据年度营销计划、当月的营销计划完毕情况,根据各自部门的职责于24日前制定本部门的月营销计划,并上报营销中心副总裁;12) 营销中心副总裁于每月26日召集营销中心各部门人员,参与讨论月度营销计划,并结合事业部生产经营计划确立月度营销计划,下达至营销中心各职能部长和各产品经理执行,并抄送一份交与事业部总经理;13) 产品经理接到月营销计划后,结合最初各大区上报的月营销计划,于28日前向各市场代表下达营销计
15、划。5 补充说明l 本流程由资产管理部起草并负责解释;l 本流程于1999年月12月31日发布;l 本流程于2023年1月1日实行;l 原相关规定自本流程实行日起废止。编号:WF004市场信息解决及营销策略调整流程的制度说明1. 目的为保证市场信息反馈渠道的畅通和营销策略调整的快捷实行,特制定本流程。2. 流程的职能机构营销中心为信息反馈与策略调整工作的职能机构。3. 权利与责任3.1. 销售代表。l 市场销售信息的收集及具体问题的解决,向上级报告销售情况。3.2. 区域销售经理l 负责向事业部销售处提供区域销售分析报告,并负责销售策略的下达。3.3. 事业部销售处处长l 收集销售分析报告整理
16、上报营销中心,并负责营销策略,调整方案的下达。3.4. 事业部生产支持处处长l 负责向事业部销售处提供生产方面信息的生产分析报告。3.5. 市场代表l 市场信息的收集与分析、报告3.6. 产品经理l 负责整合、分析各类信息,向营销中心副总裁提供营销策略调整方案;l 负责营销策略的下达;3.7. 技术中心&部部长l 负责提供行业的技术信息。3.8. 营销中心副总裁l 负责审核营销策略调整方案。4. 信息流的说明 4.1 信息流流程说明1) 销售代表每周向区域销售经理提交一份销售分析报告;2) 区域销售经理收集分析销售代表的销售分析报告并对之进行分析整合后,上报事业部销售处区域销售分析报告;3)
17、事业部销售处每周给产品经理提供一份产品销售报告;4) 事业部生产支持处每半月向事业部销售处提供一份生产分析报告;5) 技术中心研发部每半月向营销中心提供一次行业技术信息报告;6) 市场代表收集市场信息进行分析判断,每周向产品经理提交市场分析报告;7) 各产品经理每半月根据各方提供的信息制定营销策略调整方案并上报营销中心副总裁;8) 营销中心副总裁审核营销策略调整方案,若在其权限负责之间则予以定夺并下发营销中心战略部,或者启动新品研发、新市场开发、价格制定或调整、以及广促等程序,并下发营销中心战略规划部;9) 营销中心将审核过的营销策略调整方案下发各产品经理和事业部销售处处长;10) 各产品经理
18、将调整策略下发给市场代表;11) 事业部销售处将调整策略下发给区域销售经理;12) 区域销售经理将调整策略下发给销售代表。补充说明l 本流程由营销中心起草并负责解释;l 本流程于1999年月12月31日发布;l 本流程于2023年1月1日实行;l 原相关规定自本流程实行日起废止。编号:WF005重要广促方案管理流程的制度说明1. 目的为合理运用资金,有效实行广促计划,更好地树立公司和产品形象,特制定本流程。2. 流程的职能机构营销中心广促部负责组织各个重要的广促活动。3. 权利与责任3.1. 市场代表l 负责向产品经理提供信息和广促建议;3.2. 产品经理l 综合各方(市场代表、事业部销售处等
19、)的信息与建议,提出广促建议书;l 召集各相关部门召开讨论会,向营销中心广促部提交由事业部总经理签字的该产品广促方案。3.3. 营销中心广促部长l 召集各相关部门召开讨论会。l 向营销中心副总裁提交报告。3.4. 营销中心副总裁l 对其权限内的广促报告签字;l 对其权限外的广促方案提交总裁裁定。3.5. 总裁l 最终裁定广促方案。3.6. 广促评估委员会l 对广促活动进行评估,并向总裁和营销中心报送评估结果。4. 相关物资流、信息流、资金流以及子流程说明 4.1信息流流程说明1) 市场代表根据市场住处及其它相关信息,结合本市场年度、月度营销计划,于月末拟定是否提出广促申请报告。2) 产品经理与
20、相应事业部的销售处每季度举行一次广促讨论会,会上由产品经理提供广促建议书,会议所得的广促建议书必须由事业部总经理签字;3) 事业部总经理签字后的广促建议书在会后2天内由产品经理提交营销中心广促部,由广促部组织各方(事业部、财务部)参与的讨论会,讨论各生产事业部提供的广促建议书,会议所得的广促计划书由营销中心副总裁签字,对于营销中心副总裁权限外的内容,由营销中心副总裁报批于总裁处;4) 对于政府、行业等广促信息,由市场代表初拟是否参与、是否回复,如拟参与,报请广促部,由营销中心广促部负责召集讨论会复议(参与部门有营销中心、事业部、财务部等),如未通过回复,通过则报批营销中心副总裁。5) 对于批准
21、实行的广促报告,营销中心广促部应根据内容转交产品经理处,由其协助区域销售部实行,或转至广告代理公司实行,同时调拨审批费用。6) 由广告代理公司实行的集中广告,由广促评估委员会定期评估,同时由各有关广促销工作的部门和人员随时反馈信息,并将评估报告上报总裁及营销副总裁。7) 批准实行的促销活动由市场代表拟定具体实行方案并组织实行,大型促销活动由产品经理负责策划和组织,各区域市场部协助。5. 补充说明l 本流程由营销中心起草并负责解释;l 本流程于1999年月12月31日发布;l 本流程于2023年1月1日实行;l 原相关规定自本流程实行日起废止。编号:WF006新市场开发流程的制度说明1. 目的为
22、根据公司的市场目的,有计划、有环节、有策略地开发新市场,特制定本流程。2. 流程的职能机构营销中心负责新市场开发工作。3. 权利与责任3.1. 营销中心战略规划部部长l 派出调研人员对市场进行调研。l 负责组织召开新市场开发讨论会(复会)。l 负责提出新市场开发方案。3.2. 营销中心副总裁l 责签署新市场开发方案或规定重开新市场开发讨论会。3.3. 市场管理部部长l 负责派出市场调研人员与战略规划部派出人员组成新市场调研小组。l 负责派出新市场市场机构执行市场开发方案中的任务。l 有提出新市场开发建议的权利。3.4. 事业部部长l 负责派出新市场销售机构执行市场开发方案中的销售任务。l 有提
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