新版GSP换证申请与认证计划措施.docx

关于换发《药品经营许可证》的申请

商洛市食品药品监督管理局：
我药店自取得《药品经营许可证》以来，一直严格遵守各项法律法规，诚信守法经营，从未出现经营假劣药品行为。同时，严格执行《药品经营质量管理规范》，从药品的购进、验收、存列、养护、销售、售后服务均按GSP的要求运行管理正常，没有质量问题的发生。
我药店的《药品经营许可证》将于2015年1月到期,由于药房需要继续经营，现按照有关规定提交申请，特申请重新换发《药品经营证可证》。

XXX 药房（公章）
2014年12月22日

实施新版GSP认证计划与相应措施

根据新版GSP认证的要求，针对本药店的基本情况，为了按要求及时完成GSP认证，特编制本药店的认证计划，认证计划分为下列六个阶段：
1、质量管理体系建立的策划阶段：首先建立取证领导小组，对所有人员进行动员，培训新版GSP相关要求，2015年1月10日前完成。
2、质量管理体系的总体设计阶段：确定本店的质量方针与质量目标，根据新版GSP要求，确定质量体系文件制度清单。2015年1月20日前完成。
3、质量管理体系建立阶段：确定组织机构，规定各岗位人员责任和权限，对照新版GSP要求，编制《硬件资源/人力资源配置及投入方案》。2015年1月31日前完成。
4、质量管理体系文件的编制阶段：质量管理体系文件编写培训，编制质量管理体系全套文件，质量体系文件的修改、审定、批准、颁发，2015年3月31日前完成。
5、质量管理体系的实施、完善阶段：质量管理体系实施前动员和培训，质量管理体系的运行和完善，内审员培训，内部审核，2015年6月30日前完成。
6、质量管理体系认证阶段：提交新版GSP认证申请，迎接GSP认证审核，通过GSP认证现场审核，对审核中发现问题归零。2015年7月31日前完成。

为了满足新版GSP认证的具体要求，按时完成认证工作，制定以下八个方面的具体措施：
一、质量管理与职责
1、本药店按照有关法律法规及本规范的要求制定质量管理文件，开展质量管理活动，确保药品质量。
2、确保经营范围和规模相适应的经营条件，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理文件，并按照规定设置计算机系统。
3、确定药店的质量负责人，负责企业日常管理，负责提供必要的条件，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业按照本规范要求经营药品。
4、设置质量管理部门或者配备质量管理人员，履行新版GSP要求的相关职责。
二、人员管理
1、确保从事药品经营和质量管理工作的人员，符合有关法律法规及本规范规定的资格要求，不得有相关法律法规禁止从业的情形。
2、企业负责人具备执业药师资格。质量管理、验收、采购人员具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者具有药学专业技术职称。从事中药饮片质量管理、验收、采购人员具有中药学中专以上学历或者具有中药学专业初级以上专业技术职称。营业员具有高中以上文化程度或者符合省级药品监督管理部门规定的条件。中药饮片调剂人员具有中药学中专以上学历或者具备中药调剂员资格。
3、各岗位人员接受相关法律法规及药品专业知识与技能的岗前培训和继续培训。并按照培训管理制度制定年度培训计划并开展培训。培训工作做好记录并建立档案。为销售特殊管理的药品、国家有专门管理要求的药品、冷藏药品的人员接受相应培训提供条件。
4、在营业场所内，工作人员应当穿着整洁、卫生的工作服。
5、对直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康检查，并建立健康档案。患有传染病或者其他可能污染药品的疾病的，不从事直接接触药品的工作。
6、在药品储存、陈列等区域不存放与经营活动无关的物品及私人用品，在工作区域内不得有影响药品质量和安全的行为。
三、质量管理体系文件
按新版GSP认证要求将编制以下文件
1、质量管理制度
（1）质量管理体系文件管理制度
（2）质量管理体系文件检查考核制度
（3）药品采购管理制度
（4）药品验收管理制度
（5）药品陈列管理制度
（6）药品销售管理制度
（7）供货单位和采购品种审核管理制度
（8）处方药销售管理制度
（9）药品拆零管理制度
（10）含麻黄碱类复方制剂质量管理制度
（11）记录和凭证管理制度
（12）收集和查询质量信息管理制度
（13）药品质量事故、质量投诉管理制度
（14）中药饮片处方审核、调配、核对管理制度
（15）药品有效期管理制度
（16）不合格药品、药品销毁管理制度
（17）环境卫生管理制度
（18）人员健康管理制度
（19）药学服务管理制度
（20）人员培训及考核管理制度
（21）药品不良反应报告规定管理制度
（22）计算机系统管理制度
（23）执行药品电子监管规定管理制度
2、各岗位管理标准
（1）企业负责人岗位职责
（2）质量管理人员岗位职责
（3）药品采购人员岗位职责
（4）药品验收人员岗位职责
（5）营业员岗位职责
（6）处方审核、调配人员岗位职责
3、操作程序
（1）质量体系文件管理程序
（2）药品采购操作规程
（3）药品验收操作规程
（4）药品销售操作规程
（5）处方审核、调配、审核操作规程
（6）中药饮片处方审核、调配、核对操作规程
（7）药品拆零销售操作规程
（8）含麻黄碱类复方制剂销售操作规程
（9）营业场所药品陈列及检查操作规程
（10）营业场所冷藏药品存放操作规程
（11）计算机系统操作和管理操作规程
4、质量记录表格
（1）文件编制申请表
（2）制度执行情况检查记录
（3）供货方汇总表
（4）供货方质量体系调查表
（5）合格供货方档案表
（6）采购计划表
（7）购进质量验收药品目录
（8）药品质量档案表
（9）药品购进、质量验收纪录
（10）药品储存、陈列环境检查记录
（11）环境温湿度监测记录
（12）近效期药品催销表
（13）药品拆零销售记录
（14）处方药销售调配销售记录
（15）中药饮片装斗复核记录
（16）中药方剂调配销售记录
（17）顾客意见征询表
（18）药品质量问题查询表
（19）药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告
四、设施与设备
1、营业场所与其药品经营范围、经营规模相适应，并与药品储存、办公、生活辅助及其他区域分开。
2、营业场所具有相应设施或者采取其他有效措施，避免药品受室外环境的影响，并做到宽敞、明亮、整洁、卫生。
3、确保营业场所有新版GSP要求的营业设备。
4、建立能够符合经营和质量管理要求的计算机系统，并满足药品电子监管的实施条件。
5、设置库房的，做到库房内墙、顶光洁，地面平整，门窗结构严密；有可靠的安全防护、防盗等措施。
6、确保仓库有新版GSP要求的营业设备，经营特殊管理的药品有符合国家规定的储存设施，储存中药饮片设立专用库房。
7、按照国家有关规定，对计量器具、温湿度监测设备等定期进行校准或者检定。
五、采购与验收
1、采购药品须符合相关规定，药品到货时，收货人员按采购记录，对照供货单位的随货同行单（票）核实药品实物，做到票、账、货相符。
2、按规定的程序和要求对到货药品逐批进行验收，并做好验收记录。验收抽取的样品具有代表性。
3、冷藏药品到货时，按照规定进行检查，并安规定查验药品检验报告书。特殊管理的药品按照相关规定进行验收。
4、验收合格的药品及时入库或者上架，实施电子监管的药品，按照规定进行扫码和数据上传，验收不合格的，不得入库或者上架，并报告质量管理人员处理。
六、陈列与储存
1、对营业场所温度进行监测和调控，以使营业场所的温度符合常温要求。
2、定期进行卫生检查，保持环境整洁。存放、陈列药品的设备保持清洁卫生，不得放置与销售活动无关的物品，并采取防虫、防鼠等措施，防止污染药品。
3、药品的陈列确保符合相关要求：
4、定期对陈列、存放的药品进行检查，重点检查拆零药品和易变质、近效期、摆放时间较长的药品以及中药饮片。发现有质量疑问的药品及时撤柜，停止销售，由质量管理人员确认和处理，并保留相关记录。
5、对药品的有效期进行跟踪管理，防止近效期药品售出后可能发生的过期使用。
6、库房的药品储存与养护管理符合相关规定。
七、销售管理
1、在营业场所的显著位置悬挂《药品经营许可证》、营业执照、执业药师注册证等。
2、营业人员佩戴有照片、姓名、岗位等内容的工作牌，是执业药师和药学技术人员的，工作牌还标明执业资格或者药学专业技术职称。在岗执业的执业药师应当挂牌明示。
3、销售药品符合相关要求，销售药品开具销售凭证，并做好销售记录， 药品拆零销售符合相关要求。
4、销售特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品，严格执行国家有关规定。
5、药品广告宣传严格执行国家有关广告管理的规定。
6、非本企业在职人员不在营业场所内从事药品销售相关活动。 
7、对实施电子监管的药品，在售出时，进行扫码和数据上传。
八、售后管理
1、除药品质量原因外，药品一经售出，不得退换。
2、在营业场所公布药品监督管理部门的监督电话，设置顾客意见簿，及时处理顾客对药品质量的投诉。
3、按照国家有关药品不良反应报告制度的规定，收集、报告药品不良反应信息。
4、发现已售出药品有严重质量问题，及时采取措施追回药品并做好记录，同时向药品监督管理部门报告。
5、协助药品生产企业履行召回义务，控制和收回存在安全隐患的药品，并建立药品召回记录。

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