外环路亮化工程项目可行性建议书.doc

外环路亮化工程
项目建议书

2016年1月

目 录
第一章 总论 1
第二章 项目建设的必要性和可行性 6
第三章 项目建设内容和建设规模 8
第四章 项目外部配套建设条件 9
第五章 环境保护 14
第六章 劳动卫生安全措施 17
第七章 节 能 20
第八章 项目招标方案 22
第九章 项目进度安排 24
第十章 组织机构设置 25
第十一章 投资估算及资金筹措计划 27
第十二章 项目的财务评价 29
第十三章 社会评价 30
第十四章 风险分析 32
第十五章 结论与建议 34

第一章 总论
一、 项目名称、建设地点、建设单位
项目名称: 外环路亮化工程
项目建设地点:廊坊市区
建设单位:***************
该处管理着市区主次干道40条，支路17条，总长180公里，桥涵32座，所有新建、改造道路均为无障碍设施，基本形成了“城外有环，环内成网，环网相连，便捷畅通”的交通体系新格局。管理排水管涵282公里，过路管132公里及收水井9543座、检查井8785座、泵站22座等排水设施，实现了日常排水畅通无阻，雨后积水在合理时间内及时排除。路灯、景观灯2.47万盏，亮灯率基本保持在98%以上，居河北省各地市先列。
二、 项目可行性研究报告编制单位
编制单位: *************************
单位简介：公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设综合部、市场开发部、工程项目部、项目评审部、招投标咨询部、财务部等部门。公司现有职工35人，其中：注册咨询工程师（投资）6人，投资项目管理师1人，国家一级注册结构师是1人，一级建造师1人；具有高级职称19人，中级职称12人，高素质的执业队伍为公司各项业务的开展提供强有力的保证。
公司秉承：“诚信、团结、敬业、创新”的企业精神，恪守“独立、科学、公正”的咨询原则，竭诚为国内外客户提供优质、高效的咨询服务。公司成立以来，承担了许多政府和社会单位委托的工程建设项目咨询任务，完成了涉及农业、林业、工业、建筑、市政工程、环境工程等专业的1000余项咨询项目，受到了业主和专家的好评。
三、 项目建议书的编制依据
1.《电缆敷设施工工艺标准》
2.《低压电缆头制作安装施工工艺标准》
3.《电气装置安装工程施工规范》
4.《城市环境装饰照明规范》
5.《建筑电气工程施工质量验收规范》(7250303-2011) 
6.《建筑照明标准》(7250034-2013)  
7.《综合布线系统安装施工工艺标准》
四、 项目研究范围
本项目建议书对项目背景和建设的必要性、建设规模与选址、建设条件、设计方案与建设内容、资源供应利用分析、节能、劳动安全卫生与消防、环境保护、招标方案、项目进度安排、组织机构与人力资源配置、总投资及资金筹措、国民经济评价、社会评价、风险分析等方面进行了详细的分析与研究。
五、 建设背景、项目概况、编制原则
（一）建设背景
京津冀一体化，廊坊市作为大有可为的战略机遇期，是全面落实科学发展观，加快富民强市步伐的重要时期，是聚焦“京津冀电子信息走廊、环渤海休闲商务中心”发展定位，推进经济结构战略性调整、加快发展方式转变的关键阶段，是深化改革开放、完善社会主义市场经济体制的攻坚时期。
近年来，随着经济的不断发展和人民生活水平的提高，廊坊市规划中明确提出，做好城区道路建设改造、水系、广场、公园、出入口等基础设施建设，达到“环城路畅通无阻”、“主干道四通八达”、“微循环全面覆盖”。提升主城区对社会经济发展的支撑力，打造城市发展新平台，为更大项目落户廊坊，更多高端人才扎根廊坊，打好基础。城市建设的重点工程为建设改造道路桥梁、排水污水、路灯等市政设施，新建改造路网绿化、城市公园、城市广场等园林绿化工程，新建改造城市垃圾处理、城市环卫设备等环卫设施建设等。为进一步优化投资环境，完善城市功能，提高城市基础设施承载能力，打造现代化园林城市，改善廊坊市区现状，改善居民的生活环境，建设市区外环路（已建成路段：北环路、西环路、东环路、南环路）路灯建设工程。本项目建设符合廊坊市总体规划和大力推行亮化工程综合整治的总体规划。
（二）项目概况
本项目主要建设内容为对市区外环路（已建成路段：北环路、西环路、东环路、南环路）路灯建设工程，总长31.1公里，新建路灯1628基，3256盏。具体如下：
北外环(京廊路-银河北路)：全长约6.1公里，设置路灯320基，路灯灯杆高度13米，光源采用2*250W高压钠灯；
南外环(廊霸路-二号路)：全长约9.1公里，设置路灯476基，路灯灯杆高度13米，光源采用2*250W高压钠灯；
东外环（二号路-爱民东道）：全长约9.5公里，设置路灯501基，路灯灯杆高度13米，光源采用2*250W高压钠灯；
西外环（廊涿路—京廊路）：全长约6.4公里，设置路灯331基，路灯灯杆高度13米，光源采用2*250W高压钠灯。
（三）编制原则
1、在《廊坊市城乡总体规划(2012-2030)》的指导下，对廊坊市市区外环路亮化工程实行统一规划，充分发挥建设项目的社会效益、国民经济效益和社会效益。
2、积极采用高效节能、简便易行的新工艺、新技术、新材料、新设备以及综合利用技术。
3、提高控制和生产管理的自动化、信息化水平，做到技术可靠、便于管理、经济合理。
4、按照统一规划、分期建设的指导方针，以需要与可能相结合的原则，合理分期、滚动发展。
结论
该项目建成后，能使廊坊市区得到良好的社会环境，推动文化名城建设步伐。其方案设计经济合理，投入资金有保障，组织机构健全，保障措施有力，社会效益明显。因此，该项目在技术、政策、经济上均切实可行。
第二章 项目建设的必要性和可行性
一、 项目建设的必要性
近几年来，在国家实施积极的财政政策并向基础设施建设投资倾斜的背景下，我市的基础设施建设发展迅猛，建设投资的增幅远远高于经济发展速度，设施建设成绩显著，经济社会效益良好。但是由于在长期的计划经济体制下，强调“先生产、后生活”基础设施建设一直被看作“非生产性”领域或消费性事业，投资严重不足，历史欠帐太多，设施建设起步水平低下一度成为制约经济发展的严重“瓶颈”制约，也给居民生活造成了不便。同时，由于经济基础发展水平不高，基础设施投资总量及建设水平仍然不高。
路灯是城市的“眼睛”，是城市繁荣文明的象征，是城市物质文明与精神文明建设的一个窗口。路灯不仅反映着一个城市面貌，同时还反映着一个城市科学、技术、经济、文化和政治上发达程度。项目的建设，将完善城市基础设施，极大的方便市民生活。
随着人们提高生活水平及环境质量的要求，城市道路照明和城市的夜景照明已经成为城市规划、建设和管理中的一项重要工作。本项目的建设将完善某市某城区的城市道路照明设施，方便城市居民必备的生活条件，是再塑和美化城市形象、鼓舞民心、振奋精神的一项非常有意义的工作。
综上所述，路灯亮化工程的基本改善，将进一步促进廊坊市经济建设和其它各项事业的迅速发展，提高人民的生活水平。本工程的建设，对于促进当地社会经济的健康发展、完善城市基础设施、发挥城市整体功能具有重要意义，同时也是建立和谐社会和区域经济可持续发展的需要。本工程项目实施后，社会和环境效益显著，因此，本项目的建设是十分必要的。
二、 项目建设的可行性
本项目的实施取得了相关建设主管部门对项目的同意，项目建设主管的规划局、环保局等均以对项目筹划选址定点、积极筹划相关规划许可证、建设工程许可证的办理。并且政府的财政局准备匹配专项资金列入财政预算。
项目建设所需的地质勘查、规划、设计工作已部分开展。另外建设所需的主要材料采购方便，供量充足。施工的电可依托周边的城市基础设施完成，原料及废料运输通道通畅便捷，施工车辆通行畅通无阻。同时在道路施工工艺上现有技术十分成熟，所以项目建设的各方面条件已经基本具备，可实施性大，项目建设方案可行。

第三章 项目建设内容和建设规模
一、项目建设内容
本项目主要建设内容为对市区外环路（已建成路段：北环路、西环路、东环路、南环路）路灯建设工程，总长31.1公里，新建路灯1628基，3256盏。
二、项目建设规模
本项目建设总长31.1公里，新建路灯1628基，3256盏。具体内容如下：
北外环(京廊路-银河北路)：全长约6.1公里，设置路灯320基，路灯灯杆高度13米，光源采用2*250W高压钠灯；
南外环(廊霸路-二号路)：全长约9.1公里，设置路灯476基，路灯灯杆高度13米，光源采用2*250W高压钠灯；
东外环（二号路-爱民东道）：全长约9.5公里，设置路灯501基，路灯灯杆高度13米，光源采用2*250W高压钠灯；
西外环（廊涿路—京廊路）：全长约6.4公里，设置路灯331基，路灯灯杆高度13米，光源采用2*250W高压钠灯。

第四章 项目外部配套建设条件
一、 项目建设地区域概况
1、地理位置
廊坊市位于华北平原中东部，河北省中部。坐落在首都北京与中国最大的港口城市天津之间，距北京国际机场60公里，距天津国际机场70公里，距天津港105公里。京津塘高速公里穿越开发区而过，交通十分便利。
2、地形、地貌
廊坊市全市自北向南依次为低山丘陵区，山前倾斜平原区和冲击平原区，平原面积占93％。市区地处冲击平原区，地形平坦，地势自西北向东南倾斜，平均坡降为0.4％，海拔10.3－20m。建设项目所在地地形开阔平坦，海拔标高约13m。
3、气候气象特征
廊坊市属暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多风，夏季干旱多雨，秋季天气晴朗，冬季寒冷干燥。市区年平均气温11.8℃，年平均无霜期183天，年平均降水量为570.3mm,主要集中在7－9月份。多年平均蒸发量为1689.5mm；年平均日照时数为2689小时，日照率为6％。年主导风向西北风，多年平均风速为2.9m/s，最大风速为20m/s。
4、水文地质与地下水
本工程所在区域属河北平原北部永定河冲击平原水文地质区，区内地层属第四系河流湖沉积相沉积物，地层岩性以粉质粘土、粘土为主。
第Ⅰ含水层组：埋深在40m以内，属潜水，由于自然因素和人为污染影响，水质不良，主要超标因子为F-、总硬度等，适用于工业用水和农田灌溉。
第Ⅱ含水层组：埋深40－180m，为第一承压含水层，水质状况同第Ⅰ含水层组。
第Ⅲ含水层组：埋深180－360m，为第二承压含水层，水质良好，适用于生活饮用。
第Ⅳ含水层组：埋深大于360m，为第三承压含水层，水质状况同于第Ⅲ含水层组。
本区地下水主要受大气降水、农田灌溉水垂直入渗侧向补给。
地下水流向自西北向东南。城区工、农业和生活用水均开采地下水，浅水层。中层水和深层水水资源的年开采量8052万m3，1978年开始形成下降漏斗，1998年漏斗面积扩大到314 m3，漏斗中心水位-57.1m，现漏斗中心平均每年下降4.26m。
5、地表水系
廊坊市位于海河流域中下游，水系比较发达。境内河流分属潮蓟、海河两大水系，潮蓟水系主要由潮白河、蓟运河组成，流经境内北部，海河水系主要由永定河、大清河组成，流经境内南部。由于受降水季节性变化的影响，上述河流多为季节性河流，汛期过境洪水量增多，冬春季干涸断流。
城区四周有五条排水干渠，北有北排渠，西有大皮营引渠，可防止西北部水对城区的威胁。东有八干渠，南有官董排水渠和五干渠，此三渠为城区雨水和污水的受纳水体，最后汇入龙河。龙河属季节性河流，冬春季干涸，夏季汛期有水流。近年来由于上游生产废水及廊坊市生活污水的排入，实际上已成为一条排污河道。据《河北省地表水环境功能区划》，龙河主要功能为农业用水，水质为Ⅴ类标准。本建设项目生活污水经管道排入廊坊市污水管网。
6、土壤植被
廊坊市土壤有潮土、褐土两大类，土壤大部分为沙壤土，熟化程度高，排水性能良好，适宜农作物生长。由于人类长期开发，本地区原生植物已不存在，现主要是人工植被，只在低洼河和搁荒的重碱地有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型，植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等，野生植物有蒲公英、马齿草。车前草等。
7、社会经济条件
廊坊市位于华北平原中东部，河北省中部，地处京、津两大城市之间，地理位置为东经116°06′37″～117°15′05″，北纬38°28′14″～40°05′02″，南北长约180公里，东西宽约60公里。廊坊境域北起燕山南麓丘陵地区，南处黑龙港流域。北部与北京为邻；西部与保定市的涿州、雄县、高碑店接壤；南部与沧州市的任丘、河间、青县相连；东部与天津市的武清、宝坻、蓟县交界。拱卫于北京东南，与北京、天津两大城市成一条直线位于中间。廊坊市距北京、天津各60公里，距省会石家庄280公里。
廊坊市现辖二市三区六县，全市面积6429平方公里，建成区面积42.99平方公里，总人口401．9万人。
2013年，全市生产总值完成1943.1亿元，同比增长9.1%；全部财政收入349.2亿元、公共财政预算收入205.4亿元，分别增长13.9%和19.3%；全社会固定资产投资1577.8亿元，增长20.1%；规模以上工业增加值706.6亿元，增长10%；社会消费品零售总额637.4亿元，增长13.4%。经济发展质量效益明显提升，全部财政收入占生产总值比重达到18%，公共财政预算收入占全部财政收入比重达到58.8%，分别提高0.9和2.7个百分点；公共财政预算收入中税收占比达到87.1%，提高2.4个百分点。
全市高中阶段教育招生5.9万人，其中，普通高中3.2万人，中等职业学校2.7万人。高中阶段适龄人口毛入学率86.0％，比上年增长9.3个百分点。全市共有普通初中171所，招生6.0万人，在校生19.3万人；普通小学976所，招生4.7万人，在校生26.3万人；全市各类幼儿园达到256所，在园幼儿7.3万人；全市特教学校5所，在校生642人。
全市城市基础设施完成投资35亿元，增长13.8％。建成区绿化覆盖率达46％，绿地率42.0％，人均公共绿地12.2平方米。年末城市道路总长度402公里，道路面积702万平方米，排水管道长度达375公里。天然气管道总长度726.9公里，供热管道总长度711.9公里，城市集中供热面积达1117万平方米。现有水厂5座，日产水能力22.5万立方米，管线总长度558公里，全年供水量3700万立方米。城市公共汽车营运线路长520公里，营运车辆362辆。
二、建设条件
1、 交通运输
本项目两侧路网四通八达，汽车运输方便快捷，绝大部分建设材料均可实现机械运输及吊装。
2、 物资及人力条件
廊坊市物资丰富，钢材、水泥、地材充足，目前农村大量富余劳动力进城务工，劳动力充裕。
3、 施工用电条件
施工用电可以通过市区现有的电网供电，符合不能满足要求时，只需在沿线按需要平均每800米～1000米架设一台足够容量的变压器，即可利用市区电网供电，少量电流不足部分可自备柴油发电机组自行发电。

第五章 环境保护
一、 编制依据
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、《建设项目环境保护管理条例》国发[1997]253号令
3、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
4、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
5、《地下水水质量标准》（GB/T14848-1993）
6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
7、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）
8、国务院国发（96）31号文《国务院关于环境保护若干问题的决定》
9、中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则》
10、河北省环境保护局关于印发《建设项目环境管理若干问题的规定》的通知（冀环[2003]13号）
二、 项目建设与运营对环境影响
1、 在施工过程中，产生的废料及原材料(水泥、砂石)运输、堆放过程产生的扬尘、泥土的抛洒，将对沿线大气环境及周围的环境卫生产生影响；
2、 施工中产生的建筑垃圾及生活垃圾乱堆乱放将影响市容市貌；
3、 在施工期，施工设备如搅拌机等的运行产生噪声对周边的生产、生活产生影响。
三、 环境保护措施
1、对施工噪声的控制
施工中不可避免的存在噪声，对噪声的控制应符合《建筑施工场界噪声限值》、《城市区域环境震动标准》和我城区有关部门对夜间施工的规定。为了减少对周围居民的影响，在晚上十时至次日上午八时，应选择低噪声机械。必要时可设置临时声障设施，以保证周围居民区的声环境质量。
2、减少施工对环境安全的影响
制定减少工程施工对周围环境影响的措施。保证施工作业所产生的震动不影响周围建筑物的安全，不危害居民的身体健康等。
3、减少尘土对空气的污染
为减少空气中的尘土含量，建议在晴天温高时尽量少动堆土，或在堆土表面洒水以减少尘土进入空气中，弃土装载不得超载，沿途有撒落时应及时清理，尽量不要破坏周围植被，以缩小尘土的扩散范围。
4、施工现场废弃物处理
工地上及工地周围的生活垃圾等废弃物应及时清理，有关部门应加强对施工人员的安全卫生教育，不随意乱丢废弃物，以保证生活环境卫生质量。
5、保护绿化地措施
施工时应尽量不挖掘树木和草地，对破坏的树木和草地在条件成熟时应尽快补栽，以保护绿化环境。工程完工后及时对现场进行清理，恢复原有的地形地貌，保持生态环境不变。
6、制定废弃物处置和运输计划
工程项目单位应同环保、规划等有关部门协商，制定好本工程的弃土方案，不允许乱置废弃物和生活垃圾，应定期检查有关的执行情况，严格按有关规定处理弃土。建筑垃圾和河道淤泥等废弃物，须按规定运往填埋场。填埋场地应作出按环境要求的处理措施，以免形成二次污染。
四、 环境影响评价
项目施工过程中虽会产生固体废物、噪声和大气污染物，建成后虽会产生垃圾和淤泥，但只要建设单位强化施工期及运营期的环境管理，严格实施上述污染防治对策、措施，可以把项目建设对生态环境的负面、局部、短期的影响减少到最小程度，项目实施可行。

第六章 劳动卫生安全措施
一、 危害因素及危害程度分析
本项目在施工过程中的安全隐患主要的机械施工隐患，用电隐患，物体打击等隐患。
二、 安全设施及措施
施工过程中，要认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策，严格执行有关部门颁发的关于施工规范和安全技术规则，对施工人员进行岗前安全教育培训，牢固树立“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的思想意识。建立健全安全保证体系，使安全工作制度化、经常化，并贯穿施工全过程。该体系以项目经理为安全生产的第一责任人，安质部设专职安全员，工班设兼职安全员。制定实现安全目标和保障目标的规章制度。加强现场管理，搞好文明施工，建立良好的安全施工环境。
(一) 机械施工的安全设施
1.各种机械操作人员和车辆驾驶员必须取得相应的合格证，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。
2.操作人员必须按照机械说明规定，严格执行工作前检查，工作中注意观察，工作后注意保养。
3.保持机械操作室整洁，严禁存放易燃易爆物品。不酒后操作机械，机械不带病运转、超负荷运转。
4.起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。
5.定期组织机电设备以及车辆安全大检查。对每次检查中查出的安全问题按照“三不放过”原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。定期对挖掘机，翻斗车等运输设备的安全装置进行检查，不准机械带隐患运转和安全装置失灵的情况下进行操作。
(二) 施工用电安全设施
1. 施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行
2. 严格执行工地供电数额调配，将用电量较大的对焊机、弧焊机的工作时间调开，在保持安全的前提下合理用电。
3. 按施工组织设计安装正规施工供电线路和配电盘、配电箱。
4. 用红线做好各机械的保护接零接地工作。
5. 如有夜间施工的情况，照明应采取安全电压。
(三) 安全措施
1.凡参与施工的人员必须进行专项安全教育和接受身体健康检查，不得穿质地为化纤织物的衣服。
2.现场自备应急车一辆，提前指定并联系管道局医院作为救治的重点医院，一旦发生意外事件时，能够迅速的将伤员在最短时间内得到救治。
3.配置对讲机，使得地面指挥人员能够始终保持与施工人员的通讯联系。
4.所有参与方施工的作业人员必须参加人身意外保险。
(四) 施工现场的警示措施
施工现场道路平整、坚实、保持畅通，危险地点悬挂安全标志，符合安全规定的标牌，施工现场设置大幅安全宣传标语。危险地区必须悬挂“危险”或“禁止通行”、“严禁烟火”等标识，夜间设红灯警示。

第七章 节 能
一、 设计依据
1、 《中华人民共和国节约能源法》
2、 《中华人民共和国清洁生产促进法》
3、 《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）
4、 《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）
5、 《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发改委令第40号）
6、 《中国节能技术政策大纲》（国家发改委。科技部2006年12月）
7、 《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2005年65号）
二、 工艺设计
选用机械化、自动化程度较高的节能设备，提高生产效率，降低消耗和生产成本。
三、 供电工程设计
1.选择低损耗节能型交压器及电气设备，采用电容器柜集中进行无功功率补偿，以提高功率因数。
2.在满足生产工艺的条件下，尽可能选择节能型和高效节能灯，并自带补偿电容器就地补偿，以减少电能损耗。
四、 节能管理
1、树立管理也是生产力的思想，通过加强制度建设，落实节能管理责任制，明确相关管理机构人员的职责。
2、在职工中开展节能教育，制定各项节能措施，并落在实处,使节能在各个生产环节上得以贯彻实施。
3、对水、电等能源采用计量输送，既加强了计划性，又便于节能管理。
4、项目所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。

第八章 项目招标方案
一、项目基本概况
（一）项目名称：
外环路亮化工程
（二）建设内容及规模：
本项目主要建设内容为对市区外环路（已建成路段：北环路、西环路、东环路、南环路）路灯建设工程，总长31.1公里，新建路灯1628基，3256盏。具体如下：
北外环(京廊路-银河北路)：全长约6.1公里，设置路灯320基，路灯灯杆高度13米，光源采用2*250W高压钠灯；
南外环(廊霸路-二号路)：全长约9.1公里，设置路灯476基，路灯灯杆高度13米，光源采用2*250W高压钠灯；
东外环（二号路-爱民东道）：全长约9.5公里，设置路灯501基，路灯灯杆高度13米，光源采用2*250W高压钠灯；
西外环（廊涿路—京廊路）：全长约6.4公里，设置路灯331基，路灯灯杆高度13米，光源采用2*250W高压钠灯。
（三）项目总投资及资金来源
该项目总投资3800万元。
资金来源：本项目总投资全部由财政拨款。
（四）项目建设地点和时限
该项目选址位于廊坊市市区。
该项目计划拟建周期为24个月，从2016年1月份至2017年12月份。
二、具体招标范围
本项目拟对建筑工程、勘察、设计、监理进行招标。
三、招标组织形式
建筑工程、勘察、设计、监理等招标采用委托具有法人资格及相应招标代理资质的社会中介机构完成。
四、招标方式
项目的4个标段采用公开招标方式进行招标。在河北省招标投标综合网（http：//）与河北工程建设信息网（http：//）发布招标公告。
五、其它内容
本项目工程采用招投标价款一次包干，其材料采购由投标单位自行采购。

第九章 项目进度安排
一、项目实施内容
项目实施是指本项目自批准立项开始，到项目建成正式验收的整个期间，包括立项、编制可研，工程设计、施工、设备购置、安装调试和竣工验收等阶段。
二、实施进度安排
项目建设工期为个24月，建设年限2016年1月-2017年12月。
1、2016年1-2月完成可行性研究报告的编制与报批；
2、2016年3月完成初步设计的编制与报批；
3、2016年4月—2017年11月进行工程施工；
4、2017年12月竣工交付使用。
项目实施进度计划表

序号

项目工期
项目步骤
2016
2017
1-2
3
4-12
1-11
12
1
可行性研究报告的编制与报批

2
初步设计的编制与报批

3
工程施工

4
竣工验收

第十章 组织机构设置
项目承办单位为廊坊市市政设施管理处，机关主要行政负责人为该项目的第一负责人。项目实施前，廊坊市市政设施管理处应组建相应的管理机构，制定各级人员的目标责任制，对项目各负其责。同时坚决实行“六制”即项目资本金制、项目法人责任制、项目管理责任制、开工前审计制、建筑工程招标制和项目工程建设监理制。项目承办单位应随着项目的进展、逐步落实组织管理机构和各项管理规章制度。
一、机构设置
为保证该项目的顺利实施，廊坊市市政设施管理处成立了专门的管理机构，其中设组长一名，副组长一名，组员三名，下设三个临时办公室，各办公室人员由外聘专业人员组成。
组织机构图
组 长

副组长

综合技术科 财务科 监管科 设备部

二、工作职能
综合技术科：负责办理该项目建设的日常工作，包括文件管理、资料整理、材料选定等。
财务科：负责该项目建设过程中的专项财务管理。
监管科：负责工程招标、质量的监督管理及工程验收。
项目法人和领导小组按照国家关于基本建设管理的各项法律法规，认真做好项目前期准备工作、项目招标工作、工程建设及监理工作、工程竣工验收工作，并加强对建设资金的管理，严防挪用，确保建设资金专款专用。

第十一章 投资估算及资金筹措计划
一、 投资估算
1、编制范围
外环路亮化工程
2、编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南》
（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（3）《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007）
（4）《河北省建设项目概算定额》（冀建质[2005]562号）
（5）《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建质[2004]158号）
（6）《投资项目经济评价》
（7）《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]1980号
（8）《建设工程监理与有关服务收费管理规定的通知》[2007]670号
（9）技术方案所确定的设计图纸及其他有关技术数据。
3、总投资估算
本项目的建设投资根据国家有关建设项目固定资产投资规定进行估算。由工程费用、其他费用、预备费用组成。鉴于该项目属于公益性服务项目，本项目只估算固定资产投资，不考虑流动资金。
本工程总投资为3800万元。其中工程费用为3251万元，工程建设其他费用为256万元，预备费用为293万元。

二、 资金筹措计划
该项目总投资3800万元。本项目总投资全部由财政拨款。

第十二章 项目的财务评价
一、 分析测算说明
1.项目性质：
本项目的建设属于城市公益事业项目，就其经营特点而言，它在运行过程中不能给经营者带来任何直接收入，只能通过国家以城建税和城市配套费的形式收回投资或投资修建。因此，本项目属非经营性建设项目。
2.项目特点：
城市基础设施建设项目在一般情况下虽不会产生直接的经济效益，但在适当条件下也会带来经济收入。即通过项目建设改善地方环境，改善地方投资环境，推动地方工业及旅游业的发展，从而增加地方财政税收。
二、 财务评价说明
本项目是政府全额投资的城市外环路亮化工程。因无收益来源从财务评价的角度来看，本项目的建设是不可行的，因而本报告不做财务分析。但从社会效益角度分析，该项目建设的目的是恢复好生态环境，是构建和谐社会的需要，项目建设是必须的。
本项目的投资概算是遵循既要保证项目建成、保证工程质量，又要不浪费国家资金，不背离市场价格的原则进行编制的，所编制的投资概算完全可以满足本项目按时、按质、按量完成项目建设。

第十三章 社会评价
本项目建设可提升和完善廊坊市城区环境的整体面貌，适应城市建设和发展的需要，并解决现有城市外环路亮化存在的遗留问题。
一、项目的社会综合效益分析
1、本项目建设，可进一步加快廊坊市区发展的步伐，使城市基础设施日趋完善，生产力布局更加合理，加快区域的综合开发与建设，为提高居民生活水平及生活质量创造条件，为人与自然和谐相处提供了保障。
2、本项目建设，可极大促进城市老城区开发改造的建设进程和力度，加快了城市经济建设的发展速度，繁荣了城市经济与文化，带动并促进了工业及城市旅游产业的发展，使该城市的经济发展水平明显得以提高。
3、本项目建设可带动并促进地方水泥、建材、运输等相关产业的发展，使地方经济发展速度进一步加快，为地方经济结构调整和城市现代化建设奠定了坚实的基础，同时也为进一步发挥城市的幅射带动作用创造了有利条件。
二、项目的社会影响分析
1、项目对所在地旅游业和投资环境有促进作用
项目建成后，对促进廊坊市投资环境有明显促进作用。
2、项目对所在地居民生活水平和生活质量有促进作用。
项目建成后，将形成城市经济结构调整的实施基础，从而提高居民的生活水平；可解决原有脏、乱、差的环境状况，较为彻底地整治城区生活环境，从而提高居民生活质量。
3、项目可增加所在地居民就业机会
项目建成后，道路设施项目沿线的商业开发将会为所在地居民提供新的就业机会。
三、项目的社会互适性分析
1、本项目是社会综合效益显著、而项目本身却无直接收入的公益性项目，项目的性质表明其具有较强的社会互适性。
2、项目的公益性，包含了社会各阶层的利益，具备了社会各界共同支持的基础，也化解了政府提供优惠政策和支持条件的诸多不利因素，为项目实施顺利进行奠定了良好的基础。
总之，本项目建设，对项目所在城市社会、经济和文化等的发展，有较大的促进作用，社会综合效益显著，社会积极影响显著，社会互适性较强。

第十四章 风险分析
一、风险因素识别及程度分析
该项目是城市基础设施建设项目，与其它行业建设项目在风险因素识别方面存在显著区别。实施本项目的风险主要因素及风险程度分析如下。
1、政策风险
该项目需要政府的大力支持，财税政策等政策法规影响到项目的建设。由于得到政府的鼎力支持，相关的手续可尽快办妥，政策风险对本项目而言属一般风险。
2、资金风险
资金风险指建设项目资金供给的中断或延误给项目建设带来的风险。本项目的资金全部来自地方财政资金，需要经过法定的审批程序。地方财政资金是否可以按所提出的数额通过审批、是否能及时到位，存在一定的风险因素。
因此，项目资金及时、妥善解决和合理安排对于项目的顺利建设显得尤为重要。资金风险构成了本项目工程主要的风险。
3、工程风险
工程风险指因设计方案、工程地质、水文地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。尽管项目建设所在地的地质水文稳定，项目工程方案变动的可能性较小，项目工程建设期短，但项目的某些费用支出较难准确把握，因此，项目建设具有一定的工程风险。工程风险对本项目而言属于中等程度的风险。
4、投资估算风险
投资估算风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长，各种费用、费率等的提高。对于此项目而言，估算风险属一般风险。
5、市场风险
本项目为非盈利性城市基础设施项目,对于此项目而言，市场风险属一般风险。
二、风险防范措施
1、项目政策风险的防范，一方面需要研究、关注相关的政策及其变动，以便根据变动了的政策作出有利于项目建设的措施和行动，另一方面则要尽快实施项目建设，减少因政策变动而给项目建设造成的不利后果。
2、项目资金风险的防范关键在于项目资金的落实。对于本项目，在稳妥落实自有资金的同时，更应加强项目业主与发改局、财政局、环保局等有关政府部门的沟通、合作，争取有关主要领导及各政府部门领导的支持。
3、项目工程量的增多以及施工工期的延长是造成项目工程风险的主要原因。因此，施工阶段精心组织施工、保证施工按时按质按量的完成，还需要在实际中采取针对性的措施，避免或降低工程风险的危害。
4、投资估算风险的防范需要在估算时考虑人工、材料等费用、费率上涨的可能性，并预留涨价费并尽早实施项目建设。
5、尽管项目的市场风险很小，但仍需将这样的风险降低到最低限度。

第十五章 结论与建议
一、结论
本项目建成后，廊坊市区外环路亮化状况将得到很大改善，推动文化名城建设步伐。其方案设计经济合理，投入资金有保障，组织机构健全，保障措施有力，社会效益明显。因此，该项目在技术、政策、经济上均切实可行。
二、建议
1、廊坊市政府各相关职能部门要加强配合，积极支持项目的实施。
2、项目建设单位必须有专人现场指导和监督，确保施工质量和进度，协调工程施工过程出现的问题。
3、采用分段施工，交警部门应该积极配合，提前组织好交通的分流工作。
4、市政环卫部门和市政管理部门要加大清扫力度，协调现场施工人员的文明施工，尽量减少对城市环境的污染。

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