高档中华貉笔旅游商品加工项目可行性研究报告.doc
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1、6万套/年高档中华貉笔旅游商品加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目基本情况11.2可研编制依据11.3可研工作范围21.4可行性研究概要21.5研究结论5第二章 项目背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性92.3项目承办单位简介11第三章 市场分析133.1市场状况133.2产品优势与需求分析14第四章 项目建设规模及产品方案174.1建设规模174.2产品方案17第五章 项目建设条件及选址185.1项目建设条件185.2场址选择21第六章 工程技术设计方案及工艺技术、设备方案226.1设计依据及标准226.2总图布置与工厂运输226.3工程建设方案266.
2、4公用辅助工程286.5工艺技术方案316.6设备方案36第七章 环境影响评价387.1建设地点环境现状387.2设计依据387.3项目建设对环境的影响及防治措施387.4环境评价40第八章 劳动安全、卫生与消防428.1劳动安全、卫生428.2消防43第九章 节能及节水459.1设计原则与标准459.2资源节约措施45第十章 组织机构与人力资源配置4710.1机构设置4710.2人力资源配置及培训47第十一章 项目管理与实施进度4811.1项目管理与监理4811.2项目建设工期和实施进度50第十二章 工程招标方案5112.1总则5112.2招标内容52第十三章 投资估算与资金筹措5313.1
3、投资估算5313.2资金筹措54第十四章 效益分析及财务评价5514.1经济评价依据及范围5514.2财务效益与费用估算5514.3财务评价结论57第十五章 结论及建议6115.1结论6115.2建议61附表:财务评价系列表 附图:6万套/年高档中华貉笔旅游商品加工项目平面布置图附件:中华貉笔专利证书及获奖证书III可行性研究报告 6万套/年高档中华貉笔旅游商品加工项目第一章 总 论1.1项目基本情况1、项目名称:6万套/年高档中华貉笔旅游商品加工项目2、建设单位:临泉县太公笔业有限公司3、项目负责人:孙可4、项目类型:新建5、项目建设地点:临泉县城关镇古城社区蔡庄自然村1.2可研编制依据1、
4、产业结构指导目录2011年本;2、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(2011-2015年);3、中华人民共和国土地管理法;4、中华人民共和国节约能源法;5、安徽省固定资产投资项目节能评估和审查实施办法皖发环资【2011】18号;6、阜阳市统计年鉴2011;7、投资项目经济咨询评估指南;8、建设项目经济评价方法与参数(第三版);9、国家有关部门关于可行性研究报告编制规范和要求;10、项目建设单位提供的有关本项目的委托书。1.3可研工作范围本报告着重对6万套/年高档中华貉笔旅游商品加工项目建设的背景、必要性、可行性、建设的内容和规模、建设方案、项目建设的卫生安全和劳动保障措施、
5、项目建设的保障措施等进行了研究,对项目的基础设施建设进行了投资估算,对项目的社会效益进行了分析,提出了结论意见。1.4可行性研究概要1.4.1项目背景毛笔,乃文房四宝之首, 不仅是书法绘画的必备工具,而且是中华传统文化之瑰宝。 毛笔按用毫不同,可分为硬毫、软毫和兼毫三大类型。硬毫刚健劲挺,富有弹性,但吸水性较差,笔锋易散乱;软毫柔软丰润,吸水性好,但弹性不足,难以操纵。 中华貉笔是选用貉背部刚毛和尾部针毛精工细作而成,兼具硬毫和软毫二者优点,同时又克服了它们各自的缺点,笔锋既有劲挺的弹性,又比较柔顺,具有较好的吸水性,“尖、齐、圆、健”四德齐备,且长锋、中楷、小楷各种笔型俱全,实为笔中珍品,书
6、家宝器。 临泉制笔业,始于明末,盛于清初,至今已有三百多年的历史。临泉太公笔庄在充分继承前人制笔经验的基础上,经过大胆创新和精心探索,成功研制出中华貉笔系列产品,开创了我国貉毫制笔的先河。我国书画名家试用该笔后,给予高度赞誉。“中华第一貉笔”由此得名。获得国家专利【实用新型专利证书(专利号:ZL201020624196.9)、外观设计专利证书(专利号:ZL201030585235.4)】。为了保护临泉制笔业传统艺术,将临泉制笔制作艺术发扬光大,促进临泉县旅游产品的生产和创新,推动旅游业发展,临泉县太公笔业有限公司决定实施6万套/年高档中华貉笔旅游商品加工项目。1.4.2建设内容为了进一步满足国
7、际国内市场对优质高档中华貉笔旅游商品的需求,实现企业发展,临泉县太公笔业有限公司计划实施“6万套/年高档中华貉笔旅游商品加工项目”。项目规划总占地面积约8000平方米(12亩,租用),建筑工程总面积6300平方米,主要建设内容如下 :1、乌苏里貉养殖区(1)养殖场占地面积4000平方(合6亩),建筑面积2500平方米,其中建设养殖棚舍2000平方米,建设饲料调配加工间500平方米;(2)购置秤、绞肉机、粉碎机、蒸煮、洗涤和盛装饲料的设备以及笼箱、捕捉、维修、清扫和消毒等用具;(3)配套建设道路、围墙、绿化及给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等附属配套公用辅助设施。2、旅游商品加工区(1)旅
8、游商品加工区4000平方(合6亩),建筑面积3800平方米,建设内容为:生产用房1600平方米、仓储用房800平方米、办公、质检及研发用房800平方米、展示中心300平方米、职工食堂用房300平方米;(2)购置电脑雕刻机、电脑削杆机、密度压缩机、牙骨雕花机、梳毛机、红外线压缩机等设备工程;(3)配套建设道路、围墙、绿化及给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等附属配套公用辅助设施。项目全部建成并投入运营后,正常生产年份年可出栏乌苏里貉3300只,加工貉皮3300张,可实现加工6万套高档中华貉笔系列产品。1.4.3投资估算项目估算总投资537.93万元。其中:固定资产投资465.37万元,铺底流
9、动资金72.56万元。1.4.4资金筹措项目建设预计总投资537.93万元,项目建设所需资金由项目业主单位自筹解决。1.4.5主要经济技术指标项目全部建成并投入运营后,正常经营年份可出栏乌苏里貉3300只,加工貉皮3300张,可实现加工6万套高档中华貉笔系列产品,实现销售收入3600万元。项目财务内部收益率为22.29%,净现值为562.88万元,投资回收期为5.64年,总投资收益率为25.78%。具有良好的经济效益。主要技术经济指标详见表1-1 主要技术经济指标。表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位数值备注一主要技术指标1主要建设内容1.1总用地面积M2800012亩1.2总建筑面积M
10、26300(1)生产用房M21600(2)仓储用房M2800二层(3)办公、质检及研发用房M2800二层(4)旅游商品展示中心M2300(5)职工食堂用房M2300(6)乌苏里貉养殖区M225001.3建筑物占地面积M255002建设规模万套63建设周期月63.1容积率0.793.2建筑系数%69二主要投资指标1总投资万元537.931.1建设工程费万元307.531.2设备及安装费万元68.11.3工程其他费用万元70.541.4基本预备费万元19.211.5铺底流动资金万元72.562资金筹措万元89.252.1资本金万元537.82.2银行贷款万元03年经营成本费万元3373.15三财务
11、分析指标1年销售收入万元36002年总成本万元3405.583年利税总额万元316.824投资回收期年5.64含建设期1.5研究结论1、项目符合本地区文化旅游产业发展规划;2、符合国家产业结构调整指导目录2011年本第一类中鼓励类第三十四、旅游业:4、旅游商品、旅游纪念品开发及营销;3、符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年(20112015年)规划纲要第十六章(大力发展生活性服务业)第二节(积极发展旅游业推动旅游业特色化发展和旅游产品多样化发展)的方针政策;4、项目有利于保护和发展中国传统文化的瑰宝,有利于促进项目区国民经济和文化旅游产业的良好发展。64地址:阜阳市颍州区蓝色雅典1
12、4栋504室 电话:0558-2171328 E-mail:tjjs3333第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1产业背景毛笔是文房四宝之首,不仅是书法和绘画的必备工具,而且是中国传统文化的瑰宝。在林林丛丛的笔类制品中,毛笔是中国独有的品类,传统的毛笔不但是古人必备的文房用具,而且在表达中华书法和绘画的特殊韵味上具有与众不同的魅力。中国的书法和绘画,都是与毛笔的使用分不开的。但是,我国的毛笔传统工艺制作人才流失严重,许多技艺精深造诣的笔工,因年事已高,先后退出了岗位,有的已相继谢世;一些中青年技术人才因毛笔产业不景气,纷纷离厂弃笔,人才大量流失;因劳动强度大而收入低,青年人愿意从
13、事毛笔业的人越来越少,毛笔制作这一传统的民族工艺瑰宝,面临着后继乏人、濒临失传的困境。该项目积极采用自主研发的新型专利技术,以貉皮在加工裘皮服饰前拔下的针毛为原料加工高档毛笔,从而实现资源的充分利用和利润的最大化。项目所研制的“中华貉笔”既兼具硬毫和软毫二者的优点,又克服了它们各自的缺点,笔锋刚柔兼备,吸墨性极好,宜书宜画,得心应手。真正做到了“尖、齐、圆、健”四德皆备。无论是在制作工艺上,还是在产品性能上,都是对传统制笔业的一个重大创新和突破。对于推动中国毛笔产业的发展和书画事业的进步有着重要的意义。项目实施后,可以实现资源综合利用,进一步提高貉皮的附加值。中华貉笔的研制,是对传统制笔技术的
14、继承和发展,是毛笔行业的工艺创新和产品创新,开创了用貉毫制笔的先河。中华貉笔是一种刚柔相济,书画皆宜的高端新产品,对于推动我国毛笔产业的发展和书画事业的进步具有重要的作用。临泉县太公笔业有限公司是一家从事利用传统工艺制作高档毛笔的企业。貉颈部、背部和尾部的针毛锋颖较长,硬度较大,弹性好,毛锋长,而且吸水性特别好,非常适合加工高档毛笔。临泉县制笔业具有悠久的历史传统,临泉县太公笔业有限公司抓住这些资源和技术优势,在充分继承前人制笔经验的基础上,经过大胆创新和精心探索,成功研制出“中华貉笔”样品,并获得了国家专利【实用新型专利证书(专利号:ZL201020624196.9)、外观设计专利证书(专利
15、号:ZL201030585235.4)】。2.1.2地域背景临泉县系安徽省西北边陲,西部与河南省五县市接壤,东部与同隶属于阜阳市的阜南县、颖州区、太和县、界首市相邻。辖区面积1818平方公里,耕地面积172万亩,人口稠密,密度达到每平方公里1174人。下辖21镇,10个乡和1个工业园区,社区、居委会和村委会共395个。2010年底辖区人口为220.3万人,为全国第一人口大县。其中农业人口200万人,占总人口比重高达93.7%,也是典型的农业大县。2010年实现生产总值85.9亿元,增长14.6%;财政收入4.8亿元、增长24.8%,其中地方财政收入2.8亿元、增长29.7%;完成全社会固定资产
16、投资46.1亿元、增长65.8%,其中规模以上固定资产投资30.9亿元、增长87%。粮食总产达108万吨,全国粮食生产先进县的地位进一步巩固。畜牧业发展迅速,产值达30.6亿元,占农业总产值的40%。新增规模养殖场106个,总数达5024个,规模化养殖比重达65%,我县被列为全国养牛优势区域县。特色农业发展势头良好,全县形成“一村一品”农业示范村56个。本项目正是依托临泉县良好的投资环境及当地丰富原材料资源、庞大的市场消费潜力,通过先进的加工技术建立年产6万套中华貉笔旅游商品项目,该项目能够解决一部分劳动就业,并促进相关产业的协调发展,对推动临泉县乃至阜阳市旅游商品的发展具有重要作用。2.2项
17、目建设的必要性2.2.1是弘扬中华传统艺术的需要中华文明博大精深、绵延五千年而没有中断,其最重要的原因在于代表精英文化传承的典籍文物与代表民间文化传承的生活习俗,二者共同构成了中华文明的内在基因,流经千年而积淀丰厚、传之久远。毛笔制笔业蕴含着精湛的技术与丰富的知识,更负载着整个社会的意识形态、生活方式、生产方式和价值观念,特别是它在日常生活中的实际功用价值,使得它与人类的生产生活息息相关,其绚烂多彩的外在形式和深远厚重的文化内涵,彰显和改变着人们的审美意识。从作为一种源于中国的传统书写工具到今天涵盖整个生活领域的书法、绘画作品,毛笔在中国的历史发展中,长期扮演着重要角色。随着经济全球化趋势的加
18、强和现代化进程的加快,传统文化受到越来越强烈的冲击。片面追求经济利益,对资源的掠夺性开发,忽视传统工艺的文化内涵,手工技艺与机器生产的矛盾加剧,这一切都使得传统工艺面临着严峻挑战。与此同时,传统工艺事业发展的体制还有待完善,行之有效的工作机制亟待建立,支持行业发展的投入政策、税收政策还有待探索。传统工艺发展面对挑战的同时,也面临着难得的发展机遇。2.2.2是继承和传承临泉制笔业传统文化的需要在新的历史时期,继承发展传统工艺事业也是保护中华文化遗产的重要内容。文化遗产保护的重要特征在于以人为本的活态传承,传统工艺作品与产品以物化的形式表现出来,其制作的技艺与知识却积淀在人的身上,其中绝大部分以口
19、传心授的方式传承下来。因此,传统工艺的保护与发展要遵文化遗产保护的基本原则与方法。同时,要在保护的前提下改革创新,大力发展传统工艺产业。继承与创新是传统工艺发展的必由之路、建立适应中国特色社会主义市场经济的体制与机制是传统工艺事业发展的关键、建立健全传统工艺发展的政策保障是基础、建立传统工艺研究的理论体系是当务之急、加强队伍建设与人才培养是传统工艺事业发展的根本保证5 个方面,概括和论述了传统工艺在新的发展时期的主要任务。保护与发展中国传统工艺,是中华民族文化遗产保护的重要组成部分,对于充分体现社会主义核心价值体系、提升国家文化软实力、增强中华文化的国际影响力发挥着重要作用。2.2.3是促进文
20、化旅游产业发展的需要2008年下半年以来,国际金融危机席卷全球,给世界经济带来严重冲击。面对危机和挑战,国际社会积极应对,取得重要进展和成效。我们注意到,在应对国际金融危机冲击过程中,旅游业和文化产业表现不凡。就中国来说,2011年全国旅游业的目标为:国内旅游人数23亿人次,增长9%;国内旅游收入1.4万亿元,增长12%。入境旅游人数1.38亿人次,增长3%;入境过夜旅游人数5850万人次,增长5%;旅游外汇收入490亿美元,增长8%。出境旅游人数6500万人次,增长16%。旅游业总收入1.72万亿元,增长11%。在现代经济发展史上有一个十分有趣的现象,每当物质生产衰退、经济增长下滑时,以资源
21、消耗低、就业机会多为特征的旅游业往往能展现优势,以创意、知识为特征的文化产业往往能呈现生机。我们还注意到,旅游业和文化产业的关联度越来越高、协同性越来越强,旅游中的文化因素日益凸显,文化与旅游一体化发展趋势成为拉动需求、实现经济复苏的内在要求,成为转变经济发展方式、推动可持续发展的重要选择。历史文化旅游资源开发的深度和广度与旅游产业发展的要求仍有较大差距。临泉县的历史文化旅游产品多数停留在粗放、概念化、表面化、静态化的状态,具有一定规模、具有地域文化特色、有影响、有望转化为市场优势的历史文化旅游精品项目不多,许多有价值的历史文化旅游资源有待进行深度挖掘和开发。民族、民间文化遗产搜集整理工作进展
22、缓慢。既造成民族、民间文化遗产和资料的损毁或流失,又不适应旅游产业发展的需要。本项目产品是极具地方文化特色的旅游商品,项目的建设有利于广泛发扬民间传统工艺技术,发掘地域文化特色,促进临泉县乃至整个皖北地区旅游业的发展。2.3项目承办单位简介临泉县太公笔业有限公司的前身是临泉县翠芳养殖有限公司下属的太公笔庄。太公笔庄是一家从事利用传统工艺制作高档毛笔的企业,自主研发的“中华第一貉笔”系自繁自养的乌苏里貉颈部针毛所制,品高位尊,蕴含厚重,具有珍贵的收藏价值。2010年4月阜阳制笔的创新和发展在首届“移动杯”阜阳市工艺美术学术会论文大奖赛荣获金奖。2010年阜阳首届工艺美术作品展荣获金奖。先后被中央
23、电视台、北京电视台、安徽电视台、阜阳日报等多家媒体进行报道。在第六届中国北京国际文化创意产业博览会2011中国(北京)礼品交易会暨国务政务礼品、大师精品展评比中荣获金奖(获奖证书见附件)。荣获“2011首届安徽省旅游商品大赛”银奖。在“2011首届安徽省旅游商品大赛”上被评为“十大安徽特色旅游商品”。在中国产品质量安全监督协会活动中被确认为“安徽省重质量、守诚信优秀示范单位”。第三章 市场分析3.1市场状况近年来,随着北京奥运旅游商品的热销,如何将中国尚处于低端的旅游商品市场推向品牌化、国际化一直是旅游业内的热点话题。尽管目前市场上各种旅游商品无处不在,出门在外的旅游者却难买到让自己一见钟情的
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