2017水肥一体化项目可行性研究报告.doc
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1、水肥一体化推广项目可行性研究报告咨询有限公司二一七年六月目 录第一章 总论11.1项目概论11.2项目申请报告编制依据及原则21.3项目研究的范围41.4项目概况及主要技术经济指标51.5简要的研究结论6第二章 项目提出的背景及建设必要性82.1项目提出的背景82.2项目建设的必要性122.3项目建设的优势条件13第三章 市场需求及建设规模163.1水溶肥产业发展现状163.2产品市场分析183.3市场分析结论19第四章 建设地点及场址选址204.1场址选择204.2建设条件204.3社会经济条件224.4交通运输条件234.5公用设施条件23第五章 项目建设方案255.1建设规模和产品方案2
2、55.2技术工艺方案275.3水肥一体化推广295.4设备方案305.5工程方案32第六章 总图运输及公用工程356.1总图布置356.2运输366.3公用工程37第七章 环境影响评价427.1环境质量标准及排放标准427.2项目选址合理性分析427.3环境污染治理437.4施工期环境影响分析437.5营运期环境影响分析43第八章 节能468.1节能分析依据和原则468.2产品综合能耗指标及分析478.3主要节能措施488.4节能管理措施498.5项目节能综合评价50第九章 劳动安全卫生与消防519.1劳动安全卫生519.2消防54第十章 组织机构与人力资源配置5610.1组织机构5610.2
3、劳动定员5710.3人员培训57第十一章 项目实施进度5911.1建设工期5911.2项目实施阶段进度安排5911.3项目实施进度计划表59第十二章 项目招标方案6112.1编制依据和原则6112.2招标范围及招标组织方案6212.3招标程序6312.4评标委员会的人员组成64第十三章 投资估算与资金筹措6613.1投资估算6613.2资金筹措6813.3资金使用计划68第十四章 财务经济效益测算7014.1财务评价分析说明7014.2成本费用估算7014.3利润的估算7214.4财务评价73第八章 社会影响分析75第十六章 项目风险分析及控制8216.1技术风险8216.2资金筹措的风险82
4、15.3管理风险8216.4产品的市场风险83第十七章 结论与建议8417.1结论8417.2建议84附表:项目投资估算及财务分析表水肥一体化推广项目 可行性研究报告第一章 总论1.1项目概论1.1.1项目名称水肥一体化推广项目1.1.2项目承办单位农发技术股份有限公司1.1.3项目建设地点经济开发区1.1.4可行性研究编制单位1.1.5项目承办单位简介农发技术股份有限公司是一家专注果蔬种植技术集成的综合型公司,业务范围涉及新型肥料的研发及销售、智能施肥机的研发及销售、 农业种植技术指导与服务等。公司坚持以科技为导向,不断加大农业新技术的研发和投入,积极推动科技成果的转化和推广,加强与科研院所
5、的合作与交流。公司非常重视人才的引进与培养,并与国内外十几所知名高校建立了人才联合培养和引进机制。公司现有员工50余人,其中大专以上学历35人,本科以上学历30人,研究生以上学历20人。未来,公司将继续秉承“深耕农业、为民服务”的理念,在农业领域不断探索,服务三农。1.2项目申请报告编制依据及原则1.2.1编制依据(1)农发技术股份有限公司与工程咨询单位签订的咨询委托协议(2)国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准(3)项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据(4)国家发改委投资项目可行性研究指南(5)国家发改委建设项目经济评价方法与参数(第三版)(6)产业结构调整指导目录(20
6、11年本)(2013年修正版)(7)农业部关于推进节水农业发展的意见(农农发20121号)(8)农业部办公厅印发水肥一体化技术指导意见(9)某县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下,尽量节省建设投资,降低工程造价,缩短建设周期,提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.2.2编制原则根据本项目的特点,报告编制所遵循的原则是:(1)贯彻节能方针,在生产工艺的各个环节中,均采用了合理的节能降耗措施,选用高效节能设备,采用先进的仪表及监控设备,提高管理
7、水平;(2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。(3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范;(4)贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量,在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时,合理兼顾运行操作条件和管理维护条件,便于项目投产后的运行管理;(5)把精心设计,为使用者服务的思想贯穿于设计的始终;(6)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康;(7)技术规范、标准动力机器基础设计规范(GB 50040-96)建筑设计防火规范(GB50016-2006)建筑物防雷设计规范(
8、GB 50057-2010)工业企业噪声控制设计规范(GBJ 87-1985) 工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ 93-86)电气设备安全设计导则(GB/T 25295-2010)工业企业采光设计标准(GB50033-91)机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB 50231-2009)1.3项目研究的范围根据项目单位委托要求,本项目申请报告编制范围主要是:(1)市场分析和预测(2)场址选择(3)工程技术方案(4)原材料、燃料消耗与供应(5)总图运输与公用工程(6)环境影响评价和节能、节水措施(7)劳动安全卫生与消防(8)组织结构与人力资源配置(9)项目实施进度和招标方案(10)投资估
9、算和财务评价1.4项目概况及主要技术经济指标1.4.1项目目标及主要建设内容本项目拟建于某县经济开发区,项目规划用地22亩,规划总建筑面积11740平方米,其中配方水溶肥车间3710平方米,智能施肥机车间3710平方米,综合研发楼4320平方米;并配套建设道路硬化、绿化、供水、供电等基础设施。购置水溶肥生产线、铝材切割机、电焊机、编程电脑、变压器等其他生产辅助设备共计56台(套),项目投产后可达到年产配方水溶肥5000吨的规模,并可配套生产智能施肥机1000台。1.4.2投资规模及资金构成本项目总投资6300.6万元,其中建设投资6184.2万元,铺底流动资金116.4万元。资金来源:全部由企
10、业自筹资金解决。1.4.3项目建设进度计划本项目建设期1年。进度计划:在2017年4月5月进行项目前期手续,2017年5月-6月进行工程设计及招标,7月份正式动工建设,争取在2018年2月份工程竣工,2018年3月底完成设备调试,投产试运行。1.4.4主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地面积平方米14667折合22亩2总建筑面积平方米117402.1其中:水溶肥生产车间平方米3710两栋,轻钢结构 智能施肥机生产车间平方米3710两栋,轻钢结构2.2综合研发楼平方米4320一栋,框架结构3生产规模3.1配方水溶肥t/a50003.2智能施肥机台/a1000
11、4能耗4.1其中:年耗水量m333884.2年耗电量万度101.355项目劳动定员人606项目总投资万元6300.66.1其中:建设投资万元6184.26.2 铺底流动资金万元116.47财务数据7.1年销售收入万元5100.07.2年利润总额万元1002.2正常年7.3投资利润率%15.91正常年,税前7.4财务内部收益率%15.98税后7.5投资回收期年6.70税后8建设期年11.5简要的研究结论(1)该项目符合国家有关产业政策,符合本地区的行业规划和地区规划,国家大力推广水肥一体化技术,市场前景广阔。(2)该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析,项目切实可行。(
12、3)生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放,有些废物还可得到不同程度的回收利用,对周边生产环境影响较小。(4)本项目投产后正常年项目销售收入5100.0万元,正常年利润总额1002.2万元,税后利润751.6万元,项目投资利润率15.91%,税后财务内部收益率为15.98%,税后财务净现值(i=12%)1032万元,税后投资回收期6.70年。以上数据表明,本项目经济效益良好,在为企业创造利润的同时,还可为国家上交可观的税收,并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,同时具有显著的经济效益和社会效益,因此该项目的建设是可行的。第二章 项
13、目提出的背景及建设必要性2.1项目提出的背景2.2.1国家相关政策水溶性肥料(Water Soluble Fertilizer,简称WSF),是一种可以完全溶于水的多元复合肥料,它能迅速地溶解于水中,更容易被作物吸收,而且其吸收利用率相对较高,更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业,实现水肥一体化,达到省水省肥省工的效能。一般而言,水溶性肥料可以含有作物生长所需要的全部营养元素,如N、P、K、Ca、Mg、S以及微量元素等。这样一来,人们完全可以根据作物生长所需要的营养需求特点来设计配方,科学的配方不会造成肥料的浪费,使得其肥料利用率差不多是常规复合化学肥料的2-3倍(在中国,普通复合肥的肥料
14、利用率仅为30%-40%)其次,水溶性肥料是一个速效肥料,可以让种植者较快地看到肥料的效果和表现,随时可以根据作物不同长势对肥料配方作出调整。当然水溶性肥料的施用方法十分简便,它可以随着灌溉水包括喷灌、滴灌等方式进行灌溉时施肥,既节约了水,又节约了肥料,而且还节约了劳动力,这在劳动力成本日益高涨的今天使用水溶性肥料的效益是显而易见的。由于水溶性肥料的施用方法是随水灌溉,所以使得施肥极为均匀,这也为提高产量和品质奠定了坚实的基础。水溶性肥料一般杂质较少,电导率低,使用浓度十分方便调节,所以它即使对幼嫩的幼苗也是安全的,不用担心引起烧苗等不良后果。2012年2月,农业部发布关于推进节水农业发展的意
15、见,明确提出“大力发展水肥一体化”。意见中指出,农业用水资源紧缺矛盾越来越突出。我国水资源总量仅占世界的6%,人均不足世界平均水平的四分之一。农业用水量约3600亿立方米,用水比重从1997年的69.7%下降到当前的61.3%左右,减少了200亿立方米。随着人口增长,特别是工业化、城镇化进程的加快,工农之间、城乡之间用水矛盾进一步加大,保障农业灌溉用水的难度不断增加。目前,全国农田灌溉面积9.05亿亩,灌溉用水缺口300多亿立方米。根据国家水资源发展规划,未来15年农业可用水量将维持零增长,农业缺水形势日益严峻。在“因地制宜模式中”,着重提出发展节水农业要集成关键技术,明确主推模式,实现重点突
16、破,并着重多次提到推广水肥一体化技术。2013 年3月,农业部出台水肥一体化技术指导意见,该意见将水肥一体化作为主推技术,用以建设高效、可持续的现代农业体系,以缓解国内人多、地少的局面。意见指出,水肥一体化是利用管道灌溉系统,将肥料溶解在水中,同时进行灌溉与施肥,适时、适量地满足农作物对水分和养分的需求,实现水肥同步管理和高效利用的节水农业技术。以科学发展观为指导,紧紧围绕现代农业发展目标,按照转变农业发展方式、建设生态文明要求,突出重点区域和主要作物,确定主推技术模式,创新工作方法,着力推进水肥一体化技术本土化、轻型化和产业化。坚持行政推动与技术推广互动、工程措施与农艺措施结合、水分与养分耦
17、合、高产与高效并重的原则,加强分类指导,强化工作落实,又好又快地推广应用水肥一体化技术。到2015年,水肥一体化技术推广总面积达到8000万亩以上,新增推广面积5000万亩以上,实现节水50%以上,节肥30%,粮食作物增产20%,经济作物节本增收600元以上。按作物划分,新增玉米水肥一体化技术应用面积1500万亩,小麦500万亩,马铃薯500万亩,棉花500万亩,蔬菜800万亩,果树1000万亩,其他农作物200万亩。按区域划分,在西北地区重点推广棉花、玉米、果树水肥一体化技术,新增面积1000万亩。在东北四省区重点推广玉米、马铃薯、蔬菜水肥一体化技术,新增面积1800万亩。在华北地区重点推广
18、小麦、蔬菜、果树、花生水肥一体化技术,新增面积1000万亩。在华东、华中、华南及西南地区重点推广果树、蔬菜、糖料作物水肥一体化技术,新增面积1200万亩。2014年3月,环境保护部通过土壤污染防治行动计划。计划提出,到2020年,农用地土壤环境得到有效保护,土壤污染恶化趋势得到遏制,部分地区土壤环境质量得到改善,全国土壤环境状况稳中向好。滥用化肥是造成土壤污染的重要原因,重视土壤污染治理,对于肥料升级和科学施肥,也是一大利好政策。并且在2014年5月的中央专题会议更是明确将重大农业节水工程放在第一位,农业节水意味着改变以往大水漫灌的灌溉方式,水肥一体化是节水农业的重要举措,这一系列政策利好必将
19、推动水肥一体化进入新一轮快速发展期。据统计,全国约有4.8 亿亩耕地适合发展水肥一体化,据2015年统计,水肥一体化应用比例仅为4.5%。根据中国农业大学资源与环境学院的专家测算,我国水溶肥的市场空间应该在千万吨以上(折纯300 万吨以上),未来有着非常广阔的发展空间。2.2.2某县农业基础优势伴随着我国经济的发展,在中央各项支农惠农政策的指引下,依靠得天独厚的自然资源,农业生产取得了令人嘱目的成就。某县是个农业大县、蔬菜大县,常年瓜菜菌播种面积达到90万亩,其中冬暖式大棚26万座、大中小拱棚19万亩,食用菌栽培面积600万平方米,瓜菜菌总产360多万吨;拥有无公害、绿色和有机三品认证品牌38
20、个。经过多年的发展,全县已形成了以燕店、河店、魏庄等乡镇为主的香瓜生产基地,常年种植面积8万亩,产量达到40万吨,是全国最大的香瓜生产基地;以朝城、徐庄、王庄集等乡镇为主的双孢菇、草菇基地,栽培面积350万平方米,年产8万吨;以董杜庄、俎店、妹冢等乡镇为主的西瓜基地,种植面积6万亩,年产36万吨;以王庄集、樱桃园等乡镇为主的山药基地,种植面积2万亩,年产6万吨;以大王寨、张鲁、王奉等乡镇为主的富硒苹果、黄金梨、葡萄等果品基地,种植面积2万亩,年产优质水果7万吨;以莘亭、朝城、古城等乡镇为主的大蒜、圆葱、香菜等露地菜基地,年种植面积4万亩。作为畜禽养殖大县,全县常年出栏小肉食鸡6亿只,规模全国最
21、大;生猪年出栏110万头,是全国生猪调出大县。畜产品加工企业发展到82家,注册商标42个;以立信食品、盛大食品、金鑫冻鸡为代表的肉鸡肉鸭加工企业发展到26家,日加工能力达到100多万只。同时,作为一个粮食生产大县,全县面粉加工企业发展到70多家,年加工各类面粉80多万吨,产值16亿元,其中年加工能力10万吨以上的企业5户;产品主要有雪花粉、本味粉、水饺粉、高筋粉、面心粉等20多个品种。2015年,粮食生产实现“十三连增”,达到“吨粮县”标准,总产稳定在20亿斤以上,被评为全国粮食生产先进县。瓜菜播种面积达到97万亩,食用菌栽培面积达到600万平方米,总产470万吨,被评为中国蔬菜第一县;年出栏
22、生猪达到125万头、小肉食鸡达到2.2亿只,被评为全国生猪调出大县。新增标准化瓜菜菌基地84处,标准化规模养殖场241处,合作社796家,家庭农场101家,“三品一标”品牌127个,认证面积达到65万亩。省、市级农业产业化龙头企业达到38家。在全市率先建成县级农产品质量安全追溯监管平台和农产品质检中心。在北京新发地批发市场设立了某县蔬菜专销区,开通了对北京首农集团等高端客户的配送直供。某县绿色瓜菜菌种植科技园区被命名为国家级农业科技园区。引进了中荷国际健康农业生态城、大山合菌物、中盛光伏食用菌等一批高端农业项目。作为国内知名的蔬菜大县、农业大县,某县在农业方面取得的长足的发展,但同样存在着农业
23、用水资源紧缺的现状,并且目前水肥一体化技术在某县尚未得到推广。所以,在某县推广水肥一体化技术对于山东省、乃至全国水肥一体化技术推广都有着十分显著的带动作用,而且将给某县农业发展带来深远的影响。2.2项目建设的必要性(1)项目建设符合国家产业政策本项目产品的生产和技术的推广在国家发改委发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正版)中不存在“限制类”和 “禁止类”条款中,属于国家产业政策允许类的项目。并且,项目技术推广符合农业部出台水肥一体化技术指导意见的要求,该意见将水肥一体化作为主推技术,用以建设高效、可持续的现代农业体系,以缓解国内人多、地少的局面。因此,该项目属于国家允许推
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