特色农副产品综合加工项目可行性研究报告.doc
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1、since. Lesson60 The future 卜算未来At a village fair, I decided to visit a fortune-teller called Madam Bellinsky. I went into her tent and she told me to sit down. After I had given her some money, she looked into a crystal ball and s特色农副产品综合加工项目可行性研究报告目 录第一章 总论3 一、项目提要3二、可行性研究报告编制依据4三、研究范围5四、结论与建议5第二章
2、项目背景及必要性7 一、项目建设背景7 二、项目区农业产业化经营发展现状8 三、项目建设的必要性及目的意义9第三章 建设条件10 一、项目区概况10 二、项目实施的有利条件11第四章 建设单位基本情况12第五章 市场需求分析14 一、淡水鱼干产品市场需求分析14第六章 项目建设方案16 一、设计原则16 二、产品方案与技术指标16 三、工艺技术与设备方案17 四、项目建设规划与布局19 五、水、电、汽及公共辅助设备20六、劳动安全与卫生23七、节能减排措施25八、环境保护27九、组织机构与管理28十、项目进度29第七章 投资估算与资金筹措31 一、投资估算31二、资金筹措36第八章 财务效益分
3、析36 一、财务评价依据36 二、财务评价基础数据36 三、营业收入和营业税金及附加估算36 四、成本费用估算37 五、利润总额及分配37 六、财务盈利能力分析38 七、偿债能力分析38 八、财务评价结论38第九章 社会效益分析39 项目负责人: 联系电话: 第一章 总 论一、项目提要1、项目名称:特色农副产品综合加工项目2、项目性质:新建3、项目实施单位:*有限公司 企业所有制形式:有限责任公司 4、项目建设地点:县5、项目建设内容:本项目总投资4000万元,计划申请工业用地60亩,建成年加工淡水鱼干系列产品350吨、主要建设内容包括;(1)年加工淡水鱼系列产品350吨:调味鱼干生产线2条、
4、即食剁椒鱼头生产线1条;(3)综合办公楼1座8000(含水族馆1000、产品展示厅1000)。(4)厂房建设:2000生产车间2座、1000仓库1座、 20000鲜鱼暂养池、500吨冷库1座、300锅炉房1座、100机修1座、100配电房1座及相应的配套工程。6、建设期限:2010年8月至2012年8月7、投资规模及资金构成:项目总投资4000万元,其中固定资产投资3200万元(包括征地60亩、综合办公楼建设、厂房建设、配套工程和新增生产设备购置、安装等),流动资金800万元。8、项目资金筹措:引进福州民间资金2800万元;三明合创农产品有限公司自筹800万元。申请银行贷款400万元。9、主要
5、技术经济指标: 项目建成达产后,形成年加工淡水鱼干系列产品350吨、年实现新增产值4255万元,新增利税1489万元。 项目投资利润率:28% 项目内部收益率:19.89% 项目投资净现值:1136.76万元 项目静态投资回收期:6.29年(含建设期)10、项目辐射范围和带动能力:项目建成后,可大大促进特色农副产品-淡水鱼养殖业的产业化发展。公司采用“公司+养殖户+基地”经营模式,在县及周边的泰宁、永安、明溪等地大力发展养殖业,实施订单养殖,使养殖户与企业结成利益共同体,消除养殖专业户后顾之忧,带动渔农300户、可解决农村剩余劳动力及下岗人员130人就业,进一步延伸淡水鱼养殖产业链,提高淡水鱼
6、的附加值。从而有力推动全县产养殖产业化进程,促进老区经济发展,同时也为三明市和全省农业产业化建设提供示范。二、可行性研究报告编制依据 1、新建特色农副产品综合加工项目-年加工淡水鱼干系列产品350吨生产线是推进县养殖业产业化进程的重要举措,符合中央1号文件及福建省关于加快农业产业化经营的意见精神要求;2、符合三明市畜牧业生产规划和县委、县政府实施农业“五个五”重点工程的精神要求;3、*有限公司发展规划;4、*有限公司“特色农副产品综合加工项目建议书”;5、建设单位提供的其他有关资料。三、研究范围本项目可行性报告的主要研究范围包括:淡水鱼深加工综合利用的必要性与意义、市场分析、厂址选择与建设条件
7、、建设内容与规模、产品方案、工艺技术方案、设备选型方案、工程建设方案、环境保护、劳动安全与卫生、节能、组织机构与管理、实施进度、投资估算、项目效益分析等。环境影响评价请建设单位委托有相关资质的单位研究编制。四、结论与建议1、主要结论(1)、项目建设充分利用县特色农业资源淡水鱼为主要原料,生产符合市场需求的高品质、安全卫生的即食风味鱼片系列生态旅游休闲产品,有效提高资源利用率,延伸淡水鱼产业链,提高经济效益,对促进县的生态农业、旅游经济和区域经济可持续发展具有重要意义。(2)、本项目所需的原辅材料资源丰富,产品特色鲜明,市场需求量较大,特别是即食风味鱼片制品系列生态旅游休闲产品,有利于丰富三明市
8、旅游休闲产品市场供给,促进旅游业的发展,促进淡水鱼养殖业的快速发展。因此,项目产业化前景良好。 (3)、本项目采用的技术比较成熟,并以福建师范大学、福建省轻工业研究所等多家科研机构为技术依托,工程方案依据现行有关规范、规定精心设计。因此,项目实施基础扎实。(4)、本项目总投资4000万元,全部投资税后财务内部收益率为19.89%,财务净现值为(Ic=10)为2193.33万元,投资回收期为6.29年(含建设期),表明项目建设具有较强的盈利能力,在财务上是可行的。(5)、本项目实施后,每年可加工淡水鱼干系列产品500吨、实施订单养殖,使养殖户与企业结成利益共同体,消除养殖专业户后顾之忧,带动渔农
9、300户,可解决农村剩余劳动力及下岗人员130人就业,进一步延伸淡水鱼养殖产业链,提高淡水鱼的附加值。从而有力推动全县产养殖产业化进程,促进老区经济发展,有利于保护生态环境,促进生态农业和生态旅游发展,推进社会主义新农村建设,具有明显的社会效益和生态效益。2、建议建议建设单位进一步建立健全现代企业制度,完善项目运作机制,落实项目建设资金,加强与科研机构合作,提高项目技术水平,强化项目管理,以促进项目顺利实施和可持续发展,尽快发挥项目应有的经济效益和社会效益。第二章 项目背景及必要性一、 项目建设背景我国是农业大国,农业人口占全国人口的绝大多数,农副产品的生产和销售在国民经济中具有举足轻重的地位
10、。近几年,农副产品经常出现的销售困难问题,其中一个很重要的原因就是农副产品深加工滞后,大部分停留在原料直接销售或简单低水平粗加工阶段,产品附加值低,导致农业经济发展缓慢。为此,国家出台一系列优惠政策,鼓励农产品加工企业向深加工、高品质、品牌化方向发展。县地处福建省西部,武夷山南侧,九龙溪上游,东临永安,南接连城,西北与宁化毗邻,东北与明溪接壤。全县总面积1825平方公里,总人口15.2万。全县耕地15.27万亩,林业用地234万亩,森林覆盖率84%,2008全年实现生产总值19.43亿元,农林牧渔业总产值11.3亿元。是全国商品粮基地县、全国重点林业县、全国农村初级电气化县和海峡两岸农业合作县
11、,是全国21个中央苏区县之一。资源丰富多样。旅游资源方面,集聚了“奇山、溶洞、湖水、温泉、峡谷、寺庙和红色旅游”等特色,已初步形成“一湖”(九龙湖)、“一洞”(九龙洞)、“二泉”(温泉、冷泉)、“三山”(大丰山、灵台山、北斗山)、“四景”(毛泽东旧居、景秀园林、玄武岩、赖坊古民居)的温泉生态旅游格局。2007年荣膺“中国十大生态旅游大县”、“中国十佳最具发展潜力的旅游大县”和“中国自驾车旅游品牌百大目的地”称号。近几年,县委、县政府根据本县的资源优势,科学制订并实施农业“五个五”重点工程(苗木5万亩、花卉5000亩、烤烟5万亩、优质茶果5万亩、水产养殖5万亩),努力打造全省最大的苗木鲜切花基地
12、、黄羊养殖基地和淡水鱼养殖基地。2008年,全县池塘养殖面积8100亩、库湾养殖面积7200亩、大水面增养殖面积3.8万亩,池塘养殖平均单产623千克/亩,渔业产量1.2万吨,渔业总产值1.5亿元;淡水鱼养殖业产业已成为农业增效、农民增收的新亮点。但由于淡水鱼深加工产业滞后,目前仅停留在买卖活鱼的初级阶段,价格波动大、产品附加值低,严重制约了淡水鱼养殖的进一步发展。因此,发展淡水鱼养殖加工业,提高其深加工水平,开发生产符合市场需求的高品质、安全卫生的即食风味鱼片制品系列生态旅游休闲产品,将大大推动我省淡水鱼养殖加工业的可持续发展,对闽台农业合作、海西经济区的建设作出更大的贡献。二、项目区农业产
13、业化经营发展现状境内6条主要溪流总长199公里,可养鱼面积7万亩。水质清美,素无污染,水产资源品种繁多,有淡水鱼类65种。是我省发展草食动物养殖和淡水鱼养殖的理想区域。县作为“闽台农产品种植加工业示范区”,近年来在发展渔业生产过程中,坚持“立足资源、项目带动、培育特色、做强产业”的渔业发展思路,深化产业结构调整,走“区域化布局、规模化生产、产业化经营、规范化管理”的路子,科学制订并实施农业“五个五”重点工程(苗木5万亩、花卉5000亩、烤烟5万亩、优质茶果5万亩、水产养殖5万亩),努力打造全省最大的苗木鲜切花基地、淡水鱼养殖基地,渔业生产养殖取得较好成效。2008年,全县池塘养殖面积8100亩
14、、库湾养殖面积7200亩、大水面增养殖面积3.8万亩,池塘养殖平均单产623千克/亩,渔业产量1.2万吨,渔业总产值1.5亿元。淡水鱼养殖业已成为县农业增效、农民增收的新亮点。三、 项目建设的必要性及目的意义本项目建设充分发挥特色农副产品资源优势,进一步巩固发展农业综合开发成果,使农副产品向深加工、高品质、品牌化方向发展。实现产品增值、农民增收。项目实施充分结合生态旅游大县优势,将养殖、生产、加工与生态旅游观光、红色旅游观光结合起来,不仅能够丰富旅游产品、促进旅游业的发展,而且将大大提高淡水鱼养殖业的影响力,提高其深加工水平和产品附加值,消除养殖专业户后顾之忧,推进淡水鱼养殖业养殖业的产业化进
15、程;本项目建设还将起到示范和推动作用,同时带动当地相关产业的发展,对闽台农业合作、海西经济区的建设作出更大的贡献。 第三章 建设条件一、 项目区概况县地处福建省西部,武夷山南侧,九龙溪上游,东临永安市,南接连城县,西北与宁化县毗邻,东北与明溪县接壤。属中亚热带季风气候,年平均气温17.9,年平均降雨量1738毫米。北纬2548到26 21 ,东经116 38到117 10 ,平均海拔350米。全县总面积1825平方公里,总人口15.2万。2008全年实现生产总值19.43亿元;农林牧渔业总产值11.3亿元;规模以上工业总产值13.8亿元;全社会固定资产投资13.7亿元;财政总收入1.41亿元,
16、城镇居民人均可支配收入11286元;农民人均纯收入4999元。境内6条主要溪流总长199公里,可养鱼面积7万亩。水质清美,素无污染,水产资源品种繁多,有淡水鱼类65种。是我省发展草食动物养殖和淡水鱼养殖的理想区域。近几年,县委、县政府根据本县的资源优势,科学制订并实施农业“五个五”重点工程(苗木5万亩、花卉5000亩、烤烟5万亩、优质茶果5万亩、水产养殖5万亩),努力打造全省最大的苗木鲜切花基地、黄羊养殖基地和淡水鱼养殖基地。2008年,全县池塘养殖面积8100亩、库湾养殖面积7200亩、大水面增养殖面积3.8万亩,池塘养殖平均单产623千克/亩,渔业产量1.2万吨,渔业总产值1.5亿元;淡水
17、鱼养殖业已成为农业增效、农民增收的新亮点。但存在淡水鱼深加工产业滞后,目前县暂无规模以上的淡水鱼、本项目的建设可提高淡水鱼深加工技术水平和产品附加值,推进淡水鱼养殖业养殖业的产业化进程。项目筹建组于2010年3月邀请福建师范大学、福建轻工业研究所食品专家对县周边可利用工业土地进行考察,经充分认证和科学分析后专家组建议我公司将项目建设地点选在县龙津镇留芳自然村后山伍家坑,该区域优势明显,可利用土地60-80亩,交通方便,周边没有厂矿、粉尘等高污染企业,适宜于建设生态食品工业园。二、 项目实施的有利条件 1、县委、县政府根据本县的资源优势,科学制订并实施农业“五个五”重点工程(苗木5万亩、花卉50
18、00亩、烤烟5万亩、优质茶果5万亩、水产养殖5万亩),努力打造全省最大的苗木鲜切花基地、黄羊养殖基地和淡水鱼养殖基地。本项目以县特色农业资源淡水鱼为主要原料,生产符合市场需求的高品质、安全卫生的即食风味鱼片制品系列生态旅游休闲产品,进一步延伸淡水鱼产业链,提高产品附加值,推进淡水鱼养殖业养殖业的产业化进程。符合县委、县政府实施农业“五个五”重点工程的政策要求。2、境内6条主要溪流总长199公里,可养鱼面积7万亩。水质清美,素无污染,水产资源品种繁多,有淡水鱼类65种。是我省发展淡水鱼养殖的理想区域。可为本项目提供较为充足的原料来源。3、本项目以福建师范大学生命科学学院、福建省轻工业研究所为技术
19、依托单位,公司与其签订了技术合作协议,有专职的研究人员来公司进行项目研究。可为本项目提供技术保障。4、本项目所在地具有比较完善的水、电、通讯和交通配套条件,可基本满足项目建设和运营的需要。(1)交通:县东临永安市,南接连城县,西北与宁化县毗邻,东北与明溪县接壤,现已形成以高速公路、省道和县道为主骨架,向周边城市辐射的高等级交通网,交通便捷;(2)电力:220千伏龙津变电站、110千伏嵩溪变电站和35千伏大路口变电站竣工运行,供电条件可满足工程建设和生产运营需要;(3)通信:项目建设所需的电讯服务需求,可借助县公用电信网快捷、方便地实现,与国内外通信联系十分便捷。第四章 建设单位基本情况*有限公
20、司是一家正在筹建的以县特色农副产品-淡水鱼为主要原料,开发生产高品质、安全卫生的即食风味鱼片制品系列生态旅游休闲产品的专业厂家,由三明合创农产品有限公司和福州民间资本共同出资组建,公司注册资金1000万元,总投资4000万元。目前已签订双方合资意向,双方第一期投资款项已到位并成立“*有限公司筹建小组”,正在向有关部门申请办理相关手续。三明合创农产品有限公司位于县沙芜乡九龙湖畔,与九龙湖风景区3.5万亩库区水面连为一体,是发展水产养殖、休闲渔业和淡水鱼深加工的理想场所。公司成立于于2007年,注册资金500万元。拥有养殖水域面积2300余亩、山林面积3600余亩;现已建成1500亩库湾高产养殖基
21、地、200亩库湾标准化养殖基地和300亩水淹地池塘养殖基地、30亩水产品加工厂。2008年养殖草鱼、鲢鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼等优质水产品260吨,加工鱼干50吨,创产值700万多元。目前公司拥有国内先进水平的淡水鱼干制品自动化生产线,实现淡水鱼干自动化、规模化生产。是目前省内集淡水鱼养殖、加工、销售为一体的综合性企业,投资规模和淡水鱼深加工技术水平在省内同行业中处于领先水平本公司现有员工87人,技术力量雄厚,其中本科以上8人,有高级职称3人,中级职称5人,科技开发人员6人。公司成立以来,始终重视科技的投入,和福建师范大学、福建省轻工业研究所开展产学研合作,聘请高校专家为公司技术顾问,每年投入100多
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