云水涧农业推广有限模拟公司可行性论证可行性研究报告.doc
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1、创业/商业计划书公司名称: 六安市云水涧农业推广有限模拟公司所属院校: 合肥学院指导老师: XXX【主联系人】刘云汉【职 务】总经理【电话号码】13866738151【传真号码】056462159150【电子邮件】1278165611【地 址】 皖六安市金寨县斑竹园镇果子园村【邮政编码】*000二一三年七月一日绿色 环保 自然 原生态六安市云水涧农业推广有限模拟公司保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后,在7个工作日内予以回复,确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书,即为承诺同意遵守以下
2、条款:1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目,请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回; 2.未经本公司许可,贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人; 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测,不作为实际商业融资依据。本团队对创业/商业计划书拥有最终解释权。目 录1.0 执行摘要41.1 公司概况41.2 注册资金71.3 商业模式(盈利模式)91.4 投资收益评价112.0 市场分析122.1市场定位与目
3、标客户122.2 市场预测(市场占有率)192.3 竞争分析212.4 项目SWOT分析223.0 营销策略253.1 产品特征253.2 产品定价273.3 销售渠道283.4 宣传推广304.0 人员与组织结构354.1组织结构354.2 团队成员简历354.3 部门(岗位)职责395.0 财务分析报告445.1固定资产:办公家具和电子设备445.2 年销售与管理费用预测 455.3 启动资金需求455.4 启动资金来源466.0 利润预测 476.1 首月利润预测477.0 风险分析与对策498.0 企业的愿景569.0 附录589.1 附表:经营第一年利润表589.2 附表2:第一年度
4、的现金流量表609.3 创业/商业计划书评估表621.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_六安市云水涧农业推广有限_模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ (打选择)注册地址注册地址:六安市金寨县斑竹园镇果子园行政村9号主要经营范围土地租赁并代为经营管理、示范园采摘与围猎、精品农家餐饮与住宿、大别山土特产销售产品/服务概况乡村旅游将是我国城市居民短途休闲度假旅游的热点,其市场容量将有极大增长。六安市云水涧农业推广有限模拟公司将以一种全新精细化经营的模式开拓这一市场,为旅游者提供高品质、高价值的旅游服务,从而创造公司价值。1. 休闲度假旅游将占据我国旅游市场的
5、较大份额,并将从边缘旅游方式上升为我国城市居民的主流旅游方式。2. 游客的小规模自驾车出游将逐步成为休闲度假旅游的主要方式,而乡村旅游最适应这种方式。3.人民生活水平不断提高,健康自然的生态理念也逐渐深入人心,但是食品安全问题却越来越突出,从而促使健康食品市场需求越来越大,前景越来越广阔。4. 中国逐步进入老龄化社会,退休老年人群体迅速壮大,赋闲渔农已经成为“创一代”们的心仪追求。综上所述,我们有充分的理由得出如下结论:在经济发达城市的周边农村开发以短途休闲度假为主要特征的乡村旅游、农耕经营,将是一个潜力巨大的细分旅游市场。虽然目前还难以准确估算这一市场可以达到的规模,但乡村旅游市场在今后至少
6、10年内的高速发展却是可以预期的。我们对城市居民、乡村旅游先行地方的调查也充分印证了这一观点。市场机会乡村旅游在我国目前仍处于起步阶段,从总体上来看,产品供应较为原始和初级,产业总量也未达到足够规模,尚未引起各方重视。整个市场可以说是尚未真正形成,各类市场资源正处于试探性配置阶段,供应链也处于摸索组织的状态。因此在现有的乡村旅游市场中充斥着各种问题,同样也充满了各种机会。1)经营内容过于单一,在构成完整的休闲度假旅游吸引力上较为欠缺;2)营销理念和营销方法过于初级,市场竞争意识不强;3)服务和管理水平业余,与游客需求之间存在差距;4)整体经营理念较为原始,相互模仿照搬,导致农村休闲度假模式和内
7、容单一;5)法律法规不断完善,农村土地流转必将赋予农村休闲度假项目新的内涵和广阔天地;6)食品安全问题频频爆出,这与人民追求生态健康的生活理念矛盾越来越尖锐,形成巨大市场;7)老龄化趋势逐步加快,快节奏的城市生活已经对他们再无吸引力,赋闲渔农已经成为一种新的追求。1.2注册资金 1.3商业模式(盈利模式)a) 主要盈利来源:土地租金可以预计的是:公司在开展业务的第一年到第二年之间,既是市场领导者,更是市场培育者。此时公司的收费模式应该简单、谨慎,以获得农耕土地出租与管理收费为主,在市场培育到一定阶段,公司地位得到稳固,公司品牌价值得到市场高度认可时,可以不断完善示范园采摘与围猎、精品农家餐饮与
8、住宿、大别山土特产销售模式,争取在十年时间,建立一个辐射大别山周边的中国式庄园!b) 其他盈利来源公司的核心业务和资源当然要用于保证主要盈利来源,但公司也可适当开展别的业务以拓宽盈利渠道,为游客提供更多样化的服务。随着市场条件和企业在市场中地位的变化,以及企业品牌价值的增长等因素的变化,公司还可以考虑收费模式的变革。 C) 广告、加盟费当公司客户容量达到一定水平,可以适当开拓广告、加盟业务。开展广告业务时需选择适合的产品(如户外运动产品)和厂商,不能破坏公司网站的整体风格。同时吸引本村其他村名加盟经营,既可以带动全村居民共同致富,形成一村一品的区域特色,也可以弥补自身发展空间不足的问题,提升本
9、公司的区域影响力,还可以为本公司在全国成立分公司摸索出路,总结经验。D) 政府补贴安徽省继续对种粮农民发放农资综合补贴。以上年小麦和水稻实际种植面积为依据,平均每亩补贴70元,比去年提高13元。继续实施农作物良种补贴政策。水稻、小麦、玉米、油菜、棉花良种补贴实现全覆盖,其中小麦、玉米、油菜每亩补贴10元,早中晚稻、棉花每亩补贴15元。小麦高产攻关和水稻产业提升行动核心示范区农户,每亩增加10元良种良法配套补贴。玉米振兴计划核心示范区农户,每亩增加8元良种良法配套补贴。继续实施粮食直接补贴政策。以原计税面积、计税常产为依据,对农民发放粮食直接补贴,每亩补贴不少于10元。对上年种植小麦、稻谷面积达
10、到100亩以上且承包耕地合同期不少于1年的种粮大户,按照每亩10元增加粮食直接补贴。E) 旅游商品乡村旅馆事实上是旅游商品销售的最佳前沿,但目前乡村旅馆所销售的,可以让游客带回家的,大概95以上是食品类的土特产。公司在指导农户开展土特产销售之外,还可以设计、组织多样化的旅游商品批发给各乡村旅馆销售。由于金寨山区范围大,所以金寨县特此品种繁多,各具特色,同时纯天然的种植环境,特产品质极高,例如天堂寨泡菜,南溪灵芝,香菇,木耳,班竹园葛粉,燕子河山野菜等都是健康养生的佳品。1.4 投资收益评价 总投资额(元)100000投资收益率(第一年)-41.5 %预期净利润(税后利润)第一年第二年第三年年增
11、长率年增长率54380.31180.3备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年:见经营第一年利润表;此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计总投资额(元)100000投资收益率(第一年)-25 %预期净利润(税后利润)第四年第五年第六年年增长率年增长率年增长率10235.225 100835.225 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年:见经营第一年利润表;此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1. 产品定位:侧重于产品实体定位公司宗旨:自然 健康 环保 原生态上图耕地为我公司核心产品,其隐匿山中,喧嚣之外独守一份
12、宁静,给排水方便,主要提供给消费强能力的高收入家庭、向往赋闲渔农的高薪退休群体租赁耕种,并提供代耕代管等人性化服务! 右图为我公司的特色产品,人民公社大食堂,食堂坚持以自产健康绿色蔬菜和山上野菜为主要原材料,结合本地特色的烹饪方法,带给广大食客们舌尖上原汁原味的体验。 本公司充分利用果子园村背山面水的特征,贯彻退耕还林的国家政策,加强缓坡山地的开发利用,建立示范果园,分区种植不同时节的水果。届时本公司将和各大旅行社合作,借助天堂寨旅游红火发展的东风,推出休闲农家游,另一方面为满足广大驴友的特殊需求,推出篝火晚会和山村露营等个性活动。总之乡村旅游将是我国城市居民短途休闲度假旅游的热点,其市场容量
13、将有极大增长。一般是以农家风味吸引游客过来吃饭、喝茶,尤其是缺少一些有当地特色的旅游服务。即使是餐饮服务,在经营时间长了,经营者增多以后,一般也开始逐渐失去特色。六安市云水涧农业推广有限模拟公司将以一种全新精细化经营的模式开拓这一市场,为旅游者提供高品质、高价值的旅游体验和常年专属的渔农休闲机会从而创造公司价值,为广大顾客服务。2. 竞争定位:确定企业相对与竞争者的市场位置 A公司优势理念新颖目前农户们在乡村旅游经营上,提供的服务基本上局限于餐饮服务。此外很少有其他服务,例如引导游客游览当地风光,参与农事活动,介绍当地风俗等,尤其是缺少一些有当地特色的旅游服务。本公司及时把握土地经营权流转这一
14、契机,彻底将土地承包给客户,这不仅可以满足广大客户的个性需求,还可以赋予他们一种自我归属感,一改传统农家乐的做客模式!资源充足首先耕地资源充足,随着进城务工的青年群体不断扩大,农村劳动力空缺严重,大量耕地撂荒,这为本公司的发展提供了广阔空间。其次是社会资源充足,三农问题越来越得到国家重视,政策倾斜越来越明显,可见农村发展潜力巨大。潜在客户群体广泛 一方面“阳台菜园”活动蓬勃发展,济南市社区营养专业委员会更是立项为“阳台菜园511工程”,并且联系中国科协对市民进行指导。可是阳台面积毕竟有限,难以切实解决家庭菜篮子需要,这反而折射出市民既渴望有一块自有菜园,又苦于城市寸土寸金的两难处境,而本公司始
15、终坚持为客户服务,将彻底解决这一矛盾!另一方面,食品安全问题层出不穷,这已与广大市民追求健康绿色的生活理念格格不入,此时,本公司完全可以满足客户这一需求。国家和地方政策扶持安徽省继续对种粮农民发放农资综合补贴。以上年小麦和水稻实际种植面积为依据,平均每亩补贴70元,比去年提高13元。继续实施农作物良种补贴政策。水稻、小麦、玉米、油菜、棉花良种补贴实现全覆盖,其中小麦、玉米、油菜每亩补贴10元,早中晚稻、棉花每亩补贴15元。小麦高产攻关和水稻产业提升行动核心示范区农户,每亩增加10元良种良法配套补贴。玉米振兴计划核心示范区农户,每亩增加8元良种良法配套补贴。继续实施粮食直接补贴政策。以原计税面积
16、、计税常产为依据,对农民发放粮食直接补贴,每亩补贴不少于10元。对上年种植小麦、稻谷面积达到100亩以上且承包耕地合同期不少于1年的种粮大户,按照每亩10元增加粮食直接补贴。B公司吸引力亲近秀丽大自然本公司充分考虑自然,选址在天堂寨风景区脚下,天堂寨属北亚热温暖湿润季节气候,具有典型的山地气候特征,气候温和,雨量充沛,温光同季,雨热同季。天堂寨空气清新,气候宜人;山岳风光独特,尤以罗田这边最佳。游客可“一脚踏两省,两眼望江淮”。天堂寨风景区又是省级爱国主义教育基地,红色文化底蕴深厚、当地民风民俗古朴醇厚,是纳凉避暑,度假疗养,观光旅游,会务活动的理想胜地,已成为融山水风光、红军文化、古寨风情为
17、一体的华东地区重要的旅游目的地和休闲度假地。自给生态健康食品随着中国社会经济的发展,人民生活水平不断提高,绿色健康的生活理念也被更多人所追求,但是有网友调侃:以前是豆你玩、姜你军、蒜你狠,现在直接是要你命!的确,目前层出不穷的食品安全问题,已经与当下健康、环保的绿色理念格格不入。本公司正是考虑到广大消费者这一现实而迫切的需求,从而推出特色自助农业项目,给广大消费者一个可以自己生态健康食品的可能,切实提高生活质量。体验躬耕乐趣“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”参加农业劳动,不经可以加强青少年思想道德教育,更可以让深受快节奏之苦的广大城市居民,体验到日出而作日入而息的生物规律,充
18、分放松身心,亲近自然,感悟人生乐趣。同时广大退休人士,赋闲渔农,回归自然,也不失为一种良好的养身理念。总之乡村旅游在我国目前仍处于起步阶段,从总体上来看,产品供应较为原始和初级,产业总量也未达到足够规模,尚未引起各方重视。整个市场可以说是尚未真正形成,各类市场资源正处于试探性配置阶段,供应链也处于摸索组织的状态。因此在现有的乡村旅游市场中充斥着各种问题,同样也充满了各种机会。3消费者定位:确定企业的目标顾客群 ,指你究竟想要把产品卖给谁?目前农户们在乡村旅游经营上,提供的服务基本上局限于餐饮服务,休闲度假旅游的要素并不仅仅是吃饭而已,城市居民跑到乡村休闲,不光想吃到有本土特色的饭菜,买到当地土
19、特产品,还会希望好好游览当地风光,了解风俗民情。某些当地村民不以为念的活动和景致,可能会强烈地吸引城市游客。例如在菜园里拔蔬菜、果园里摘水果、竹园里挖笋,看村民打年糕,这一类活动对农村人来说司空见惯,城市游客却往往乐此不疲。只要经过简单的策划和组织,这类活动就可以构成休闲度假旅游的吸引要素,并使乡村旅游活动丰富多彩。针对以上分析,同时汲取同行业定位经验和教训,本公司主要将目标客户群设为一下几类人士:强能力的高收入家庭、向往赋闲渔农的高薪退休群体天堂寨团体游客和自由行驴友家庭自驾游土地租赁、人民公社大食堂、示范园采摘和围猎、自助聚会2.2 市场预测(市场占有率)乡村旅游在我国目前仍处于起步阶段,
20、从总体上来看,产品供应较为原始和初级,产业总量也未达到足够规模,尚未引起各方重视。整个市场可以说是尚未真正形成,各类市场资源正处于试探性配置阶段,供应链也处于摸索组织的状态。因此在现有的乡村旅游市场中充斥着各种问题,同样也充满了各种机会。我们认为目前乡村旅游的问题主要在于以下几点:1)经营内容过于单一,在构成完整的休闲度假旅游吸引力上较为欠缺。目前农户们在乡村旅游经营上,提供的服务基本上局限于餐饮服务。而休闲度假旅游的要素并不仅仅是吃饭而已,城市居民跑到乡村休闲,不光想吃到有本土特色的饭菜,买到当地土特产品,还会希望好好游览当地风光,了解风俗民情。某些当地村民不以为念的活动和景致,可能会强烈地
21、吸引城市游客。例如在菜园里拔蔬菜、果园里摘水果、竹园里挖笋,看村民打年糕,这一类活动对农村人来说司空见惯,城市游客却往往乐此不疲。只要经过简单的策划和组织,这类活动就可以构成休闲度假旅游的吸引要素,并使乡村旅游活动丰富多彩。2)营销理念和营销方法过于初级,市场竞争意识不强。在招徕客源上,过于迷信“回头客”和口碑传播,对朋友关系的依赖也说明经营户的宣传促销意识还停留在原始的、被动的认识上。采用最多的宣传促销手段发传单(或发名片),也局限在人际的范围和较原始的手段。主动宣传和参加集体促销的意识和要求不强,这很难适应旅游市场竞争的形势。3)服务和管理水平业余,与游客需求之间存在差距。乡村旅游还停留在
22、特别看重菜品质量、味道和价格的阶段,而对于旅游接待地吸引游客至关重要的一些因素:特色(农家风味)、环境(绿化环境)、服务(服务水平)却没有放在重要位置。经营者乐意在主体建筑上花钱,而不愿在治理、美化环境方面下功夫;乐意在量上投入,而不愿意在经营特色、服务质量上花钱。乡村旅馆和餐馆的服务设施和水平当然不可能和星级宾馆同一水平,但可以在达到一定基本标准(如卫生标准)的水平上,通过营造小旅馆餐馆特有的亲切氛围来满足游客。可以说现有的乡村旅游服务多数没有达到基本满意的服务水平。这也使得游客通常不愿意在乡村逗留过长时间。 4)整体经营理念较为原始。目前乡村旅游的整体经营理念还处于初级阶段,特色化、规范化
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