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上海市浦东新区总工会2017年度部门决算目 录第一部分 部门概况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能1、贯彻中央的精神和市委、区委的决策和部署，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。 2、坚持党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会代表大会、上海市工会代表大会和新区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。3、加强对涉及职工利益等重大问题的调查研究，向区委、区政府以及上级工会反映本区职工的诉求，并提出意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。4、指导本区各级工会加强自身建设和改革；支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会；监督、检查工会法、劳动法、劳动合同法中国工会章程、上海市工会条例的贯彻执行；研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。5、依法维护职工合法权益，协调劳动关系；参与重大劳动争议的调处；负责职工维权法律咨询、法律援助工作。推行以职工代表大会为基本形式的职工民主管理制度；指导基层工会代表职工与用人单位进行平等协商、签订集体合同。研究和参与职工劳动就业、生活保障和社会保障工作，维护女职工特殊权益；监督、指导职工安全生产和劳动保护工作。6、推动工会组织制度和工会领导体制的贯彻和实施；负责区总工会委员会换届选举、本级委员和经审委员的替补和增补工作；负责指导各级工会的组织建设；开展各级工会干部的协管和能力培训，指导基层工会开展建设“职工之家”。7、开展工会宣传与职工教育和培训工作；开展职工文体活动；开展精神文明建设活动，抓好有关创建工作。8、参与和指导职工经济技术活动，开展劳动竞赛；负责指导基层工会开展职工素质工程、群众性科技创新活动；负责全国、市劳动模范和浦东新区先进的推荐、评选、管理和服务工作。9、负责工会经费收缴、管理和使用；负责区总本级预决算，监管下属工会预决算工作；负责各级工会经费等有关的经济活动的审计、监督工作；负责工会资产与投资管理，对下实施监管；负责区总工会基建项目的协调管理工作。10、指导职业化、社会化工会工作者队伍建设。11、承担浦东新区区委、区政府和上海市总工会交办的其他各项任务。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市浦东新区总工会部门决算包括：上海市浦东新区总工会本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市浦东新区总工会2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1上海市浦东新区总工会（本级）2上海市浦东新区工人文化宫3上海市浦东新区职工援助服务中心第二部分 2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入33,560.19一、一般公共服务支出3,131.06其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出29,286.52五、附属单位上缴收入六、科学技术支出400.00六、其他收入七、文化体育与传媒支出29.46八、社会保障和就业支出403.28九、医疗卫生与计划生育支出84.19十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出225.68二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计33,560.19本年支出合计33,560.19用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计33,560.19总计33,560.192017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计33,560.1933,560.19201一般公共服务支出3,131.063,131.0620129群众团体事务3,131.063,131.062012901行政运行846.69846.692012902一般行政管理事务1,787.531,787.532012950事业运行496.84496.84205教育支出29,286.5229,286.5220509教育费附加安排的支出29,286.5229,286.522050999 其他教育费附加安排的支出29,286.5229,286.52206科学技术支出400.00400.0020699其他科学技术支出400.00400.002069999 其他科学技术支出400.00400.00207文化体育与传媒支出29.4629.4620799其他文化体育与传媒支出29.4629.462079999其他文化体育与传媒支出29.4629.46208社会保障和就业支出403.28403.2820805行政事业单位离退休163.28163.282080501归口管理的行政事业单位离退休20.8820.882080502 事业单位离退休16.2216.222080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出94.2594.252080506 机关事业单位职业年金缴费支出31.9331.9320899其他社会保障和就业支出240.00240.002089901其他社会保障和就业支出240.00240.00210医疗卫生与计划生育支出84.1984.1921011行政事业单位医疗84.1984.192101101行政单位医疗43.7243.722101102事业单位医疗39.2739.272101103公务员医疗补助1.201.20221住房保障支出225.68225.6822102住房改革支出225.68225.682210201住房公积金99.1999.192210203购房补贴126.49126.492017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计33,560.191,816.6831,743.51201一般公共服务支出3,131.061,343.531,787.5320129群众团体事务3,131.061,343.531,787.532012901 行政运行846.69846.692012902 一般行政事务管理1,787.531,787.532012950 事业运行496.84496.84205教育支出29,286.5229,286.5220509教育费附加安排的支出29,286.5229,286.522050999其他教育费附加安排的支出29,286.5229,286.52206科学技术支出400.00400.0020699其他科学技术支出400.00400.002069999 其他科学技术支出400.00400.00207文化体育与传媒支出29.4629.4620799其他文化体育与传媒支出29.4629.462079999 其他文化体育与传媒支出29.4629.46208社会保障和就业支出403.28163.28240.0020805行政事业单位离退休163.28163.282080501 归口管理的行政单位离退休20.8820.882080502 事业单位离退休16.2216.222080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出94.2594.252080506 机关事业单位职业年金缴费支出31.9331.9320899其他社会保障和就业支出240.00240.002089901 其他社会保障和就业支出240.00240.00210医疗卫生与计划生育支出84.1984.1921011行政事业单位医疗84.1984.192101101 行政单位医疗43.7243.722101102 事业单位医疗39.2739.272101103 公务员医疗补助1.201.20221住房保障支出225.68225.6822102住房改革支出225.68225.682210201 住房公积金99.1999.192210203 购房补贴126.49126.492017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款33,560.19一、一般公共服务支出3,131.063,131.06二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出29,286.5229,286.52六、科学技术支出400.00400.00七、文化体育与传媒支出29.4629.46八、社会保障和就业支出403.28403.28九、医疗卫生与计划生育支出 84.1984.19十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出225.68225.68二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计33,560.19本年支出合计33,560.1933,560.19年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计33,560.19总计33,560.1933,560.192017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项201一般公共服务支出3,131.061,343.531,787.5320129群众团体事务3,131.061,343.531,787.532012901 行政运行846.69846.692012902 一般行政事务管理1,787.531,787.532012950 事业运行496.84496.84205教育支出29,286.5229,286.5220509教育费附加安排的支出29,286.5229,286.522050999其他教育费附加安排的支出29,286.5229,286.52206科学技术支出400.00400.0020699其他科学技术支出400.00400.002069999 其他科学技术支出400.00400.00207文化体育与传媒支出29.4629.4620799其他文化体育与传媒支出29.4629.462079999 其他文化体育与传媒支出29.4629.46208社会保障和就业支出403.28163.28240.0020805行政事业单位离退休163.28163.282080501 归口管理的行政单位离退休20.8820.882080502 事业单位离退休16.2216.222080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出94.2594.252080506 机关事业单位职业年金缴费支出31.9331.9320899其他社会保障和就业支出240.00240.002089901 其他社会保障和就业支出240.00240.00210医疗卫生与计划生育支出84.1984.1921011行政事业单位医疗84.1984.192101101 行政单位医疗43.7243.722101102 事业单位医疗39.2739.272101103 公务员医疗补助1.201.20221住房保障支出225.68225.6822102住房改革支出225.68225.682210201 住房公积金99.1999.192210203 购房补贴126.49126.49合计33,560.191,816.6831,743.512017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1,453.761,453.7630101 基本工资244.81244.8130102 津贴补贴340.79340.7930103 奖金225.55225.5530104 其他社会保障缴费87.4887.4830106 伙食补助费30.7630.7630107 绩效工资323.34323.3430108机关事业单位基本养老保险缴费158.06158.0630109职业年金缴费36.1736.1730199 其他工资福利支出6.806.80302商品和服务支出81.4781.4730201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费24.7524.7530231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用20.4420.4430240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出36.2836.28303对个人和家庭的补助281.45281.4530301 离休费30302 退休费24.5024.5030303 退职（役）费30304 抚恤金12.6012.6030305 生活补助30307 医疗费18.6718.6730308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金99.1999.1930312 提租补贴30313 购房补贴126.49126.4930399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,816.681,735.2181.472017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数45.37 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本部门2017年度收入总计为33,560.19元、支出总计为33,560.19万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加29,471.72万元、29,474.27万元。主要原因：本年新增企业职工职业培训补贴项目29,286.52万元。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计33,560.19万元，其中：财政拨款收入33,560.19万元，占100%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计33,560.19万元，其中：基本支出1,816.68万元，占5.41%；项目支出31,743.51万元，占94.59%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本部门2017年度财政拨款收支总决算33,560.19万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加29,471.72万元，增长721%。主要原因：本年新增企业职工职业培训补贴项目29,286.52万元。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出33,560.19万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29,474.27万元，增长721%。主要原因：本年新增企业职工职业培训补贴项目29,286.52万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出33,560.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,131.06万元，占9.33%；教育支出29,286.52万元，占87.27%；科学技术支出400.00万元，占1.19%；文化体育与传媒支出29.46万元，占0.09%；社会保障和就业支出403.28万元，占1.20%；医疗卫生与计划生育支出84.19万元，占0.25%；住房保障支出225.68万元，占0.67%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44,216.44万元，支出决算为33,560.19万元，完成年初预算的75.89%。决算数小于预算数的主要原因：本年企业职工职业培训补贴项目实际支出小于年初预算。其中：1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）846.69万元。主要用于：机关人员及公用经费支出。年初预算为729.25万元，支出决算为846.69万元，完成年初预算的116.10%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算按实进行调增。2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）1,787.53万元。主要用于：职业化工会工作者聘用补贴。年初预算为1,846.4万元，支出决算为1,787.53万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因：职业化工会工作者人员流动造成实际人数与年初预算存在差异。3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）496.84万元。主要用于：事业单位人员及公用经费支出。年初预算为463.01万元，支出决算为496.84万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算按实进行调增。4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）29,286.52万元，主要用于企业职工职业培训补贴。年初预算为40,000.00万元，支出决算为29,286.52万元，完成年初预算的73.22%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际向财政申请企业职工职业培训补贴。5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）400.00万元，主要用于科技创新专项支出。年初预算为400.00万元，支出决算为400.00万元。6、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）29.46万元，主要用于文明办专项奖励支出。年初预算为0万元，支出决算为29.46万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整增加该项目支出。7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）20.88万元，主要用于退休人员支出。年初预算为19.74万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因：根据退休人员实际按实调整年初预算及请款。8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.22万元，主要用于退休人员支出。年初预算为15.23万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因：根据退休人员实际按实调整年初预算及请款。9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.25万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为156.34万元，支出决算为94.25万元，完成年初预算的60.29%。决算数小于预算数的主要原因：按实进行在职人员基本养老保险请款。10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.93万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为30.33万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因：按实进行在职人员职业年金预算调整及请款。11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）240.00万元，主要用于特困劳模及职工帮困支出。年初预算为240.00万元，支出决算为240.00万元。12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）43.72万元，主要用于机关人员医疗保障支出。年初预算为40.86万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的106.70%。决算数大于预算数的主要原因：按实进行医疗支出的预算调整及请款。13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）39.27万元，主要用于机关人员医疗保障支出。年初预算为37.91万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的103.59%。决算数大于预算数的主要原因：按实进行医疗支出的预算调整及请款。14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）1.20万元，主要用于机关人员医疗补助支出。年初预算为8.05万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的14.91%。决算数小于预算数的主要原因：按实进行医疗补助支出的请款。15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.19万元，主要用于住房公积金支出。年初预算为96万元，支出决算为99.19万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因：按实进行住房公积金支出的预算调整及请款。16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）126.49万元，主要用于在职人员购房补贴。年初预算为133.32万元，支出决算为126.49万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于预算数的主要原因：按实进行购房补贴支出的请款。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,816.68万元，包括人员经费1,735.21万元，公用经费81.47万元。基本支出中：1、工资福利支出1,453.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。2、商品和服务支出81.47万元，主要用于：福利费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭补助支出281.45万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金及购房补贴支出。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出决算持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。购置公务用车0辆。公务用车运行维护支出0万元。2017年，本部门所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本部门2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门2017年度机关运行经费支出45.37万元，比2016年度减少63.64万元，降低58.38%。主要原因是根据财政标准按实请款。（二）政府采购支出情况本部门2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为7.42万元，其中：货物采购金额7.42万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额12.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额7.42万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额7.42万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本部门2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门按照财政部门制度：浦东新区预算绩效管理实施办法浦财督201548号、浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法浦财督20165号等文件开展本部门预算绩效管理工作，建立了相应的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额33,940.00万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额33,940.00万元，平均得分88.13分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。本部门2017年度财政支出项目绩效评价结果信息详见下表：绩效评价结果信息表项目名称企业职工职业培训补贴预算金额33,940.00万元评价分值88.13评价结论良主要绩效 1、构建体系，组织保障。一是建立项目组，推进“专项资金”用于职工职业培训。二是建立“专项资金”使用申请流程管理机制，规范便捷服务企业职工。 2、建章立制，严格审核。一是顶层设计职工技能提升体系，源头参与政策文件制定。二是建立“专项资金”审核责任制，推进企业职代会制度建设。三是加强“专项资金”监管，惠及更多