李宁体育用品有限公司绩效考核之KPI指标体系(网络版).doc

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北京李宁体育用品有限公司 KPI指标体系目录李宁公司KPI指标体系说明 1 总监岗位KPI组成表 3 行政总监KPI组成表 3 生产总监KPI组成表 8 生产总监KPI组成表 9 财务总监KPI组成表 12 营销总监KPI组成表 15 营销总监KPI组成表 16 事业部经理岗位KPI组成表 20 高尔夫事业部经理KPI组成表 20 器材事业部KPI组成表 21 青少年事业部经理KPI组成表 22 信息发展部岗位KPI组成表 23 信息发展部经理KPI组成表 23 信息发展部流程组组长KPI组成表 27 信息发展部行业信息分析组组长KPI组成表 31 信息发展部OA系统组组长KPI组成表 35 信息发展部OA系统组系统管理员KPI组成表 38 信息发展部SAP组组长KPI组成表 41 信息发展部SAP组物料主数据维护员KPI组成表 45 信息发展部零售MIS组组长KPI组成表 48 信息发展部MIS组零售系统设计与开发KPI组成表 51 信息发展部零售MIS组系统管理KPI组成表 57 信息发展部订单管理组组长KPI组成表 58 信息发展部订单管理员KPI组成表 61 人力资源部岗位KPI组成表 64 人力资源/行政部经理KPI组成表 64 人力资源/行政行政主管KPI组成表 69 人力资源/行政行政主管KPI组成表 70 人力资源/行政部法务行政（1）KPI组成表 73 人力资源/行政部法务行政（2）KPI组成表 75 人力资源/行政部薪酬福利专员KPI组成表 77 人力资源/行政部行政文秘KPI组成表 79 人力资源/行政部人力资源专员（1）KPI组成表 80 人力资源/行政部人力资源专员（2）KPI组成表 83 人力资源/行政部培训专员KPI组成表 85 人力资源/行政部司机班班长KPI组成表 89 人力资源/行政部司机KPI组成表 90 人力资源/行政部专职秘书KPI组成表 91 人力资源/行政部前台秘书KPI组成表 92 财务部岗位KPI组成表 93 财务经理KPI组成表 93 财务部财务分析师KPI组成表 95 财务部财务分析师KPI组成表 96 财务部成本会计KPI组成表 99 财务部成本会计KPI组成表 100 财务部核算组组长KPI组成表 103 财务部核算组组长KPI组成表 104 财务部销售、应收款会计KPI组成表 107 财务部存货会计（狐步）KPI组成表 110 财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表 113 财务部信用控制KPI组成表 115 财务部资金管理组长KPI组成表 117 财务部现金出纳KPI组成表 120 财务部银行出纳KPI组成表 123 财务部管理会计KPI组成表 124 财务部成本中心会计KPI组成表 127 财务部内控与财务分析KPI组成表 129 国际市场部岗位KPI组成表 131 国际市场部经理KPI组成表 131 国际市场部出口流程控制KPI组成表 132 国际市场部生产组织管理KPI组成表 134 国际市场部市场拓展KPI组成表 136 营销系统岗位KPI组成表 137 市场部经理KPI组成表 137 销售部经理KPI组成表 139 销售部营运助理KPI组成表 143 销售大区督导KPI组成表 144 销售代表KPI组成表 146 销售部市场拓展督导KPI组成表 148 销售部市场拓展专员KPI组成表 150 销售部客户管理专员KPI组成表 152 销售部档案管理专员KPI组成表 154 开发中心岗位KPI组成表 156 开发中心经理KPI组成表 156 开发中心MDKPI组成表（鞋、服装分别考核） 158 开发中心MDKPI组成表（鞋、服装分别考核） 159 开发中心设计师KPI组成表 161 开发中心服装/鞋业技术主管KPI组成表 162 开发中心服装工艺员KPI组成表 164 开发中心鞋业工艺员KPI组成表 165 开发中心服装/鞋业版师KPI组成表 166 开发中心鞋业模具师KPI组成表 167 开发中心服务主管KPI组成表 168 采购部岗位KPI组成表 169 采购部经理KPI组成表 169 采购部计划统计KPI组成表 171 采购部材料跟单KPI组成表 173 服装生产部岗位KPI组成表 175 服装生产部经理KPI组成表 175 服装生产部生产跟单员KPI组成表 178 服装生产部计划统计KPI组成表 179 服装生产部工艺管理员KPI组成表 180 鞋业生产部岗位KPI组成表 182 鞋业生产部经理KPI组成表 182 鞋业生产部生产跟单员KPI组成表 185 鞋业生产部计划统计KPI组成表 186 鞋业技术部岗位KPI组成表 188 鞋业技术部经理KPI组成表 188 鞋业技术部技术主管KPI组成表 190 鞋业技术部成本核算员KPI组成表 191 鞋业技术部产品技术员KPI组成表 193 鞋业技术部模具技术员KPI组成表 196 鞋业技术部内勤岗位KPI组成表 198 质检部岗位KPI组成表 201 质检部经理KPI组成表 201 质检主管KPI组成表 205 质检主管KPI组成表 206 质检部外观检验员KPI组成表 210 质检部外观检验员KPI组成表 211 质检部物性检验员KPI组成表 214 6 李宁公司KPI指标体系说明 ¨ 每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。 ¨ 考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。 ¨ 考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。 ¨ KPI说明：对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。 ¨ KPI权重：根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。 ¨ 计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。 ¨ 信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。 ¨ 考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。 ¨ 在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。 ¨ 部分KPI说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样。 ¨ 考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。总监岗位KPI组成表行政总监KPI组成表 KPI 考核周期考核标准 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的人力资源战略规划报告半年 100分见附表1 35% 见表一本岗位提交报告根据公司战略发展需要制定人力资源战略管理制度结构设计报告半年 100分见附表2 25% 见表二本岗位提交报告根据公司战略及文化需要制定行政管理制度培训工作报告半年 100分见附表3 25% 见表三本岗位提交报告本年度重点提高培训工作的效果质检工作报告半年 100分见附表4 15% 见表四本岗位提交报告确保质检工作高质量完成软指标评分表表一：公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性 10% 本阶段人力资源工作实施内容 20% 本阶段人力资源工作实施效果分析 25% 下阶级人力资源工作重点 25% 提高人力资源工作效果建议 20% 总计 100% 附表1：公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写）报告项目内容员工流动率分析本阶段工作回顾本阶段人力资源调整方案的策划与实施情况各部门职能变动分析下阶级人力资源工作展望与计划根据公司战战略制定人力资源规划表二：管理制度结构设计报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性 10% 管理制度是否能体现公司文化 20% 各项管理制度制定与完善情况 40% 管理制度是否具有有序性 30% 总计 100% 附表2：管理制度结构设计报告（行政总监填写）报告项目内容本阶段管理制度执行情况目前管理制度存在问题分析本阶段管理制度修订情况如何提高管理制度执行效果的建议下阶段管理制度结构改进工作计划表三：培训工作报告评分（总经理填写）请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性 10% 培训工作是否与公司战略相符 25% 培训内容是否与本年培训主题相同 20% 培训预算使用情况分析 15% 员工对培训工作满意度调查 30% 总计 100% 附表3：培训工作报告（行政总监填写）报告项目内容对人力资源部培训方向的把握本阶段培训工作内容本阶段组织各项培训目的分析培训制度与文化结合情况分析培训费用的使用情况分析表四：质检工作报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的质检工作报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性 10% 本阶段质检工作完成情况 40% 本阶段质检工作存在问题 30% 提高质检工作建议 20% 总计 100% 附表4：质检工作报告格式（行政总监填写）报告项目内容质检标准制定质检标准修改修改原因平衡产品品质与市场承受能力关系质检标准发展方向分析突发事件处理第210页生产总监KPI组成表 KPI 考核周期考核标准 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的生产战略规划及实施报告半年 100分用于总结半年工作并作出计划 35% 见软指标评分表本岗位提交报告确保公司生产有序地进行，完成公司整体战略目标在生产领域分解的任务流程协调半年 100分阶段性指标，指的是通过努力使生产流程更畅通的作用 30% 见软指标评分表本岗位提交报告促进生产流程改进，提高生产系统管理水平生产进度计划完成率季度 95% 交货期按时完成计划的比率 20% 100 A>=95% 90 90%<=A<95% 70 85%<=A<90% 0 A<85% SAP《采购发票查询报表》；《成品采购收货报表》严格控制生产交货期，维护品牌声誉漏验率季度 SL（质检部标准）漏验率是在线质量考核的重要指标， 15% 100 A<=SL 0 A>SL 质检部月报表；生产总监记录严格控制产品质量，维护品牌声誉备注：计算方式中A表示实际发生数，SL表示质检部标准。生产总监软指标评分表表一：生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写）请针对该报告综合以下三方面评分：软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性 10% 报告内容的完整性 25% 报告质量 65% 总计 100% 表二：流程协调评分表（总经理填写）请针对该报告综合以下三方面评分：软指标评分项目权重得分加权得分技术部与生产部的衔接 20% 生产部与工厂的衔接 20% 生产部与开发中心的衔接 60% 总计 100% 财务总监KPI组成表 KPI 考核周期考核标准 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的公司整体财务计划及执行报告年度 100分包括公司三年财务计划及年度财务计划。每季度对应财务执行报告。 35% 软指标评分表财务总监年度财务计划季度财务报告保证公司健康运营，财务状况良好。成本状况分析报告半年 100分指的是公司全面的成本控制流程状况，包含开发中心、技术部、生产部几个节点。 30% 软指标评分表财务总监成本状况分析报告理顺成本控制流程，更有效地降低成本。滚动现金流量计划表季度 100分这里指三个月期的滚动现金流量预测计划。 20% 软指标评分表财务总监滚动现金流量计划表随时监控公司的现金流。融资计划完成报告年度 100分该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情况及紧急情况处理。 15% 软指标评分表财务总监融资计划完成报告确保公司融资计划的顺利完成。财务总监软指标评分表表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写）请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性 20% 报告内容的完整性 30% 报告质量 50% 总计 100% 表二：成本状况分析报告评分表（总经理填写）请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性 10% 报告内容的完整性：是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分 30% 分析报告的质量 60% 总计 100% 表三：滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分计划上交的及时性 20% 现金流量预测的准确性 40% 计划的指导性 40% 总计 100% 表四：融资计划实施报告评分表（总经理填写）请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性 10% 融资报告内容的全面性（包含融资计划实际完成情况、费用率及紧急情况处理） 30% 实际融资计划实施的质量 60% 总计 100% 营销总监KPI组成表 KPI 考核周期考核标准 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的公司中长期品牌及市场、销售战略报告半年 100分软指标评分表 40% 软指标评分表营销总监提交的品牌及市场、销售战略报告确保公司市场营销的持续和良好发展，保持和提升品牌价值系统营运分析报告半年 100分软指标评分表 35% 软指标评分表营销总监提交的系统营运分析报告确保整个营销系统高效率的良性运转营销经营计划综合完成情况季度 100分参考销售回款完成率指标和新品经销率指标，评分标准见附表 25% W=50%X+50%Y X，Y得分见附表财务部、信息发展部提供数据确保经营指标完成备注：W为经营计划综合完成得分，X为销售回款完成情况得分，Y为新品经销率项目得分。营销总监软指标评分表表一：公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写）请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性（1月20日、7月20日） 15% 报告内容的完整性 35% 报告质量 50% 总计 100% 表二：系统运营分析报告评分表（总经理填写）请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性 10% 整体状况回顾方面的质量 20% 系统运营效果评价方面的质量 35% 对系统结构改进建议方面的质量 35% 总计 100% 表三：销售回款完成率的评分标准销售回款完成率A=实际销售回款/计划销售回款*100% 销售回款完成率A 得分X 110%<=A 160分 105%<=A<110% 130分 100%<=A<105% 110分 95%<=A<100% 100分 90%<=A<95% 90分 85%<=A<90% 80分 A<85% 0分表四：新产品经销率的评分标准新产品经销率B=综合销售量/综合生产量*100% 新产品经销率B 得分Y 90%<=B 160分 87%<=B<90% 130分 84%<=B<87% 110分 82%<=B<84% 100分 80%<=B<82% 90分 78%<=B<80% 80分 B<78% 0分事业部经理岗位KPI组成表高尔夫事业部经理KPI组成表 KPI 考核周期考核标准 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售收入年度（按季度分解考核） B万元发出且开票的货物金额 25% （A/B）*100 财务部损益表完成公司销售指标经营利润额年度（按季度分解考核） B万元财务术语 25% 100+（A-B）*20% 财务部损益表确定事业部的盈利水平开店数目年度 B个在合乎标准的球场会所成立的卖点数 25% 100+（A-B）*10 高尔夫事业部记录扩大公司的高端产品的市场影响产品类别半年计划数B 按公司标准中规定的产品分类方式划分的产品类型 25% 100-|A-B|/B*100 高尔夫事业部记录完善事业部产品结构备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划数。器材事业部KPI组成表 KPI 考核周期考核标准 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售收入年度（可按季度分解考核） B万元发出且开票的货物金额 40% 100+20*（A-B）/C SAP 《损益表》实现公司销售目标经营利润率半年 B (百分数) 财务术语 25% 100+（A-B）*20 SAP 《损益表》保证投资收益库存周转速度年度（可按季度分解考核） B次/年财务术语 15% 100+（A-B）*50 SAP 《损益表》《分析报表》控制库存结构，有效利用资金，避免存货风险应收帐款期末余额半年 B万元年度指标选用应收账款周转率 12% 100+（A-B）*50 SAP《现金流量表》《资产负债表》避免坏账风险，提高资金使用率毛利率半年 B（百分数）财务术语 8% 100+（A-B）*500 SAP《损益表》保证公司投资收益备注：计算方式中A表示实际完成数，B为公司计划数，C表示年度计划中所列的增减阶数。青少年事业部经理KPI组成表 KPI 考核周期考核标准 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售收入年度（可按季度分解考核） B万元财务术语 50% 100+20*（A-B）/C SAP 《损益表》实现公司销售目标经营利润额年度（可按季度分解考核） B万元财务术语 15% 100+20*（A-B）/C SAP 《损益表》保证投资收益库存周转速度年度（可按季度分解考核） B次/年财务术语 15% 100+（A-B）*50 SAP 《损益表》《分析报表》控制库存结构，有效利用资金，避免存货风险应收帐款期末余额季度 B万元年度指标选用应收账款周转率 12% 100+（A-B）*50 SAP 《资产负债表》避免坏账风险，提高资金使用率毛利率季度 B（百分数）财务术语 8% 100+（A-B）*500 SAP《损益表》保证公司投资收益备注：计算方式中A表示实际完成数，B为公司计划数，C表示年度计划中所列的增减阶数。信息发展部岗位KPI组成表信息发展部经理KPI组成表 KPI 考核周期考核标准 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的新开店铺安装MIS/POS数量半年 2001年底前安装MIS/POS店铺大于250家见KPI说明表 25% 新装MIS/POS系统店铺数每少开3家店扣10分销售部拓展组提供促进MIS组尽快将MIS系统在各专卖店推广 SAP系统宕机时间半年每月小于2小时且宕机次数小于4次见KPI说明表 7% 每月<0.5时内得100分每月0.5-1小时得80分每月1-1.5小时得60分每月1.5-2小时得30分每月2小时以上得零分 SAP系统记录保证SAP系统正常运转 NOTES系统宕机时间半年每月小于2小时且宕机次数小于4次见KPI说明表 8% 每月<0.5时内得100分每月0.5-1小时得80分每月1-1.5小时得60分每月1.5-2小时得30分每月2小时以上得零分 SAP系统记录保证NOTES系统正常运转提交安全季度报告半年 100分见KPI说明表 10% 见软指标评分表本岗位提交报告分析NOTES系统，使公司了解安全运行状况提交系统资源使用季度报告半年 100分见KPI说明表 10% 见软指标评分表本岗位提交报告分析公司软硬件资源使用情况提交流程合理性季度报告半年 100分见KPI说明表 25% 见软指标评分表本岗位提交报告改进并提高流程运转，以适应公司长期发展的需要提交季度行业体系建设报告半年 100分见KPI说明表 15% 见软指标评分表本岗位提交报告建立与完善行业信息体系，为公司经营决策服务信息发展部经理KPI说明表考核指标具体内容安装MIS/POS系统新开店铺数量 ¨ 按信息发展部的要求参加了系统的培训，参加培训的人员符合信息发展部的要求，并且顺利取得培训的合格证； ¨ 参加培训后经销商及时组织系统的实施，获得了使用注册码，并和李宁公司签定了使用合同； ¨ 经销商的系统开始正常运转，实施系统的门店数据可以汇总到经销商的总部。 SAP系统宕机时间 ¨ SAP系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S系统）造成生产系统服务器崩溃，导致SAP生产系统不能正常使用，称为SAP系统宕机。时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。在工作时间造成的SAP系统宕机为考核指标。 NOTES系统宕机时间 ¨ NOTES系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S系统）造成服务器崩溃，导致NOTES系统不能正常使用，称为NOTES系统宕机。时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。在工作时间造成的NOTES系统宕机为考核指标。季度提交安全报告 ¨ 分析如何使公司NOTES系统安全运行 ¨ 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 ¨ 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统季度提交系统资源使用报告 ¨ 公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 ¨ 公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议 ¨ 制定年度办公设备购买预算季度提交流程合理性报告 ¨ 技术开发：市场调研、设计开发、样品制造、量产准备 ¨ 材料采购：采购策略、采购质量控制 ¨ 生产管理：对内物流、生产经营、对外物流、市场销售季度提交行业体系建立报告 ¨ 培训和讲座介绍 ¨ 信息渠道建立分析软指标评分表表一：季度安全分析报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的安全分析报告从以下三方面评分考评项目权重得分加权得分系统安全维护制度改进 40% 对安全维护制度提出建设性建议 35% 报告内容清晰完整 25% 总计 100% 表二：系统资源使用报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的系统资源使用报告从以下三方面评分考评项目权重得分加权得分电脑软硬件资产投入状况分析 40% 下一步工作计划制订 35% 提出建设性议 25% 总计 100% 表三：流程合理性分析报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的流程合理性分析报告评分表从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分对现有流程合理性评价 60% 对改变现有流程提出观点 40% 总计 100% 表四：行业分析体系建立报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的行业分析体系建立报告评分表从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分分析报告按时上报 30% 分析报告的有效利用性 70% 总计 100% 信息发展部流程组组长KPI组成表 KPI 考核周期考核标准 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的提交季度流程合理性报告季度 100分见附表1 65% 见软指标评分表本岗位提交报告不断改进并提高流程运转效率，以适应公司长期发展的需要公司经营情况报告季度 100分见附表2 35% 见软指标评分表本岗位提交报告全面分析公司各部门经营状况，为提高各部门经营水平提出见解软指标评分表表一：流程合理性报告评分表（信息发展部经理填写）请针对流程组组长提交的流程合理性报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分公司现有流程分析 30% 本季度流程改变情况分析 30% 下季度流程需改变流程分析 30% 流程中突发事件处理 10% 总计 100% 附表1：流程合理性报告（流程组组长填写）项目细则内容技术开发市场调研设计开发样品制造量产准备材料采购采购策略采购质量控制生产管理对内物流生产经营对外物流表二：公司经营情况分析报告评分表（信息发展部经理填写）请针对流程组组长提交的公司经营情况分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分对各部门经营状况分析 30% 提出现阶段各部门经营可能出现问题的解决方案 40% 制定公司长期经营计划 30% 总计 100% 附表2：公司经营情况分析报告（流程组组长填写）项目细则内容概述公司一季度的销售状况销售市场状况的分析销售产品的结构公司应收状况的概要期初应收帐款期末应收帐款公司库存结构及分析库存结构分析库龄分析库存市值生产部分入仓情况资金支付情况信息发展部行业信息分析组组长KPI组成表 KPI 考核周期考核标准 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的行业信息体系建设报告季度 100分见KPI说明表 50% 见软指标评分表本岗位提交报告建立与完善行业信息体系，为公司经营决策服务保密制度建设与实施报告季度 100分见KPI说明表 20% 见软指标评分表本岗位提交报告制定与推广公司保密制度季度行业信息分析报告季度 100分见KPI说明表 30% 见软指标评分表本岗位提交报告不断提出各类分析报告以支持公司经营决策信息发展部行业信息分析组组长KPI说明表考核指标具体内容行业信息体系建设报告 ¨ 培训和讲座介绍 ¨ 信息渠道建立分析 ¨ 专用软件使用分析 ¨ 有关制度和流程分析保密制度建设与实施报告 ¨ 培训和讲座报告 ¨ 保密制度内容和运作流程 ¨ 保密监督工作开展情况分析季度行业信息分析报告 ¨ 信息收集 ¨ 信息加工和发布 ¨ 建议和策划 ¨ 行业信息分析报告包括（定期和不定期）： ¨ 周期性报告 ¨ 检测报告 ¨ 突发事件报告 ¨ 专题报告 ¨ 建议性报告软指标评分表表一：行业信息体系建设报告评分表（信息发展部经理填写）请针对行业信息分析组组长提交的行业信息体系建设报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分培训人数与效果 30% 己开发信息收集渠道 30% 情报收集制度内容与可操作性 40% 总计 100% 表二：保密制度建设与实施报告评分表（信息发展部经理填写）请针对行业信息分析组组长提交的保密制度建设与实施报告综合以下二方面评分软指标评分项目权重得分加权得分保密制度执行效果 40% 保密制度建设的有效性 60% 总计 100% 表三：季度行业信息分析报告评分表（信息发展部经理填写）请针对行业信息分析组组长提交的季度行业信息分析报告综合以下二方面评分软指标评分项目权重得分加权得分季度报告按时上报 40% 报告的有效利用性 60% 总计 100% 信息发展部OA系统组组长KPI组成表 KPI 周期考核标准 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的 NOTES系统宕机时间季度每月小于2小时且宕机次数小于4次见KPI说明表 60% 每月小于0.5时内得100分每月0.5-1小时得80分每月1-1.5小时得60分每月1.5-2小时得30分每月2小时以上得零分 SAP系统记录保证NOTES系统正常运转公司软硬件资源使用情况季度 100分见KPI说明表 20% 见软指标评分表本岗位提交报告全面分析公司软硬件资源使用情况公司信息系统安全情况季度 100分见KPI说明表 10% 见软指标评分表本岗位提交报告运用各种安全技术确保公司信息系统安全信息发展部OA系统组组长KPI说明表考核指标具体内容 NOTES系统宕机时间 ¨ NOTES系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S系统）造成服务器崩溃，导致NOTES系统不能正常使用，称为NOTES系统宕机。 ¨ 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 ¨ 在工作时间造成的NOTES系统宕机为考核指标。公司软硬件资源使用情况 ¨ 公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 ¨ 公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议 ¨ 制定年度办公设备购买预算公司信息系统安全情况 ¨ 分析如何使公司NOTES系统安全运行 ¨ 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 ¨ 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统软指标评分表表一：公司软硬件资源使用报告评分表（信息发展部经理填写）请针对OA系统组组长提交的公司软硬件资源使用报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分各种设备资源使用现状描述 30% 本季度新增设备使用情况 20% 新增设备提高工作效率分析 20% 下季度预算安排与报废建议 10% 提高预算使用效率建议 20% 总计 100% 表二：公司信息安全报告评分表（信息发展部经理填写）请针对OA系统组组长提交的公司信息安全报告综合以下二方面评分软指标评分项目权重得分加权得分公司信息安全整体分析 40% 提高信息安全建议与计划安排 60% 总计 100% 信息发展部OA系统组系统管理员KPI组成表 KPI 周期考核标准 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的 NOTES系统宕机时间季度每月小于2小时且宕机次数小于4次见KPI说明表 30% 每月小于0.5时内得100分每月0.5-1小时得80分每月1-1.5小时得60分每月1.5-2小时得30分每月2小时以上得零分 NOTES系统记录保证NOTES系统正常运转公司软硬件日常维护的独立性季度日常维护工作独立性达到90% 对于公司内部软硬件的维护事物处理的独立性 40% 独立性达到90%以上100分独立性达到80%以上80分独立性达到60%以上60分独立性达不到60% 0分部门内及各部门意见反馈保证公司办公系统的正常运行网络建设及实施状况报告季度 100分见KPI说明表 20% 见软指标评分表本岗位提交报告运用各种安全技术确保公司信息系统安全硬件资源报告季度 100分见KPI说明表 10% 见软指标评分表本岗位提交报告使领导及时了解公司硬件资产状况信息发展部OA系统组系统管理员KPI说明表考核指标具体内容 NOTES系统宕机时间 ¨ NOTES系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S系统）造成服务器崩溃，导致NOTES系统不能正常使用，称为NOTES系统宕机。 ¨ 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 ¨ 在工作时间造成的NOTES系统宕机为考核指标。网络建设及实施状况 ¨ 分析如何使公司NOTES系统安全运

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