县残联部门预算信息公开.doc

县残联2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《县级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵守纪律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协调政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。
5、依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协调残疾人平等参与社会生活。
6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务 。
赞皇县残疾人联合会内设办公室、财务科、教就科、康复科、组联科、维权科、宣文科。

机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
县残联
行政
正科级
财政拨款

二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我单位实行综合预算，即全部收入和支出都反映在部门预算中。具体情况如下：
1、收入说明
2017年预算收入169.36万元，其中：非限额补助169.36万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为169.36万元，其中基本支出53.79万元，包括人员经费46.37万元和日常公用经费7.42万元；项目支出115.57万元，全部为本级支出。
3、 比上年增减情况
2017年部门预算较2016年增长61.97万元，其中：基本支出增长11.66万元，主要是增加人员经费；项目支出增加50.31万元，主要是由于项目增加。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排7.42万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、其他交通费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年，财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2016 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元、车辆购置费0元) ，与2016 年持平，无增减变化；公务接待费0.08万元，比去年增加0.05万元，增加原因是计提基数增加。 “三公”经费整体比上年增加0.05万元。
五、绩效预算信息
（一）年度发展规划目标
总体绩效目标：
2017年县残联在县委、县政府的正确领导和市残联的指导下，在残工委各成员单位和社会各界的大力支持下，紧紧围绕保障和改善残疾人民生，以服务残疾人为中心，加强残疾人保障和服务两个体系建设，积极保障和改善残疾人民生。
1、加强残疾人服务设施建设，提升服务残疾人水平
加强残疾人日间照料中心建设，开展残疾人托养服务，做好宣传工作，维护残疾人日间照料中心的正常运营，努力探索适合残疾人的托养模式及残疾人工艺品产供销运营模式。建立康复示范站，购置康复器械，开展康复服务。建立新建残疾人农村书屋。
2、 聚焦残疾人民生幸福，加强残疾人保障体系建设
做好全县残疾人贫困户精准脱贫工作,加快残疾人脱贫步伐，推进残疾人全面小康进程，确保建档立卡残疾人贫困户基础信息精准，在辅具用具适配、就业培训、残疾人证申领、低保申报、“ 两项补贴”申领、危房改造、残疾儿童就学等方面为残疾人提供救助。
3、提高残疾人社会参与能力，扩大残疾人事业影响力
认真落实《石家庄市残疾人免费乘坐公交车实施办法》，集中办理公交爱心卡，方便了残疾人走出家门、走向社会。建立残疾人基本服务状况和需求调查动态管理机制。在爱耳日、全国助残日、国际残疾人日等重大节日期间，开展多种形式的助残活动，做好活动宣传。指导残疾人开展文化体育活动，丰富残疾人文化生活。
4、加强办证服务
加大对残疾人尤其是重度残疾人的办证力度，简化手续，为符合条件的残疾人参加新农合、新农保等国家优惠政策提供保障。
职责分类绩效目标：
赞皇县残疾人联合会在梳理部门职责，制定部门职责分类绩效目标时以上级残联和县委、县政府下达的任务为基础确立基础目标，确保完成上级残联和县委、县政府下达的任务。绩效目标选择可细化、可量化绩效指标。
（二）实现本年度规划目标的保障措施
1、 抓学习、精业务、强素质
加强学习，转变作风，提高素质，树立形象，打造干事创业、赶超进位的活力团队。
2、 完善规章制度，用制度管人，靠制度办事
量化细化目标任务，责任到人，确保任务按时保质完成。
3、 创优发展环境，服务残疾人事业快速发展
深入调查研究，对残疾人做到“热心、耐心、细心”，动员社会力量最大限度地为残疾人服务。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标
762县残联
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
残疾人服务
93.57
开展教育、就业、扶贫、培训、康复等活动，直接为残疾人服务：健全残疾人法律体系，保障残疾人合法权益：推进无障碍建设。

保障残疾人的诉求能够得到解决，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。

　残疾人教育就业扶贫和社会保障设
33.68
加强农村残疾人扶贫，开展各类残疾人职业技能教育和培训。对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助，促进残疾人就业、创业。
促进残疾人增收致富，提高残疾人的就业率，确保考入高等院校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活。
对有特殊困难，申请救助的残疾人救助率
100%
≥90%
≥70%
＜70%
就业扶残基地数量
100%
≥90%
≥80%
＜80%
对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率
100%
≥90%
≥80%
＜80%
实用技术培训和职业培训完成程度。
100%
≥90%
≥70%
＜70%
残疾人实用技术培训和职业培训完成程度
100%
≥90%
≥70%
＜70%
　　残疾人托养
20.00
建设残疾人托养中心，开展托养服务
开展拓养服务
受托养残疾人满意度
100%
≥90%
≥70%
＜70
　　残疾人康复
29.24
加强残疾人康复设施、机构建设，开展康复救助，提供康复服务，发放辅助器具，进行康复培训。
逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。
辅助器具发放完成情况
100%
≥90%
≥80%
＜70%
残疾人接受康复服务满意度
100%
≥90%
≥80%
＜80%
康复机构规范达标率
100%
≥90%
≥80%
＜80%
　　残疾人维权及无障碍建设
7.65
接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。
维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造。
残疾人无障碍改造任务完成情况
100%
≥90%
≥70%
＜70%
上访特困残疾人救助率
100%
≥90%
≥70%
＜70%
　　残疾人宣传文体和志愿者助残
3.00
弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，助残志愿者与残疾人对接良好。
残疾人法规政策宣传活动次数
≥5
4
3
＜3
残疾人文体活动开展次数
≥4
3
2
＜2
残疾人综合业务管理
22.00
摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收。
对残疾人就业保障金征收工作进行协调；设施设备运转保障、残疾人组织建设。

　　协助残疾人就业保障金征收及其他综合性业务
22.00
对残疾人就业保障金征收工作进行协调，设施设备运转保障残疾人组织建设。
协调残疾人就业保障金征收；提高残疾人证办证率，增强基层服务残疾人的能力，保障正常运转，促进残疾人事业发展。
残疾人就业服务机构正常运行
顺畅
良好
一般
不能正常运行
组织网络建设程度
≥90%
≥70%
≥60%
＜60%
残疾人就业保障金征收协调次数
≥4
3
2
＜2
残疾人证发放率
≥35%
≥33%
≥32%
＜32%
六、政府采购预算情况
2017年我单位没有安排政府采购预算，政府采购预算金额为0万元。
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为265.8336万元（详见下表）。本年度拟购置的固定资产为0万元。

赞皇县县直部门固定资产占用情况表
编制部门：
截止时间：2016年12月31日
项 目
数量
价值（金额单位：万元）
资产总额
——
265.8336
1、房屋（平方米）
2300
230
其中：办公用房（平方米）
60
6.0
2、车辆（台、辆）
2
27
3、单价在20万元以上设备
——
--
4、其他固定资产
——
8.8336
八、 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年预算安排的一般公共预算资金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政当年预算安排的政府性基金预算资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指基本支出之外为完成本部门职责活动所发生的支出。
5.三公经费：“三公经费”指县级部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映公务出国境的住宿费、交通费、伙食补助、培训等支出；公务用车购置及运行费分为公务用车购置费和公务用车运行维护费，公务用车购置费反映公务用车购置费等支出，公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、保险费、过路桥费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.两项补贴----指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
九、其他需要说明的事项：无