过程及对应程序文件、过程绩效指标对照表.doc
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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-附件 7:过程及其对应的程序文件、过程绩效指标( 年度)对照表 1/3序号过程名称对应程序文件过程绩效指标项目KPI值负责部门备注C01与顾客有关的过程与顾客有关的过程控制程序合同/订单履行率销售报价、评审时间满足顾客要求。销售成本核算及报价管理过程报价及时率 财务竞标中标率 财务客户退货管理过程因退货而采取的措施完成率质检/销售顾客退货率质检/销售客户投诉抱怨处理办法因质量问题顾客投诉次数质检/销售顾客信息及时处理率质检/销售顾客特殊要求管理办法顾客特殊要求的转交及时率销售C02产品质量先期策划管理过程产品质量先期策划管理程序过程设计开发计划完成率技术
2、产品策划项目实施率技术过程潜在失效模式及后果分析控制程序FMEA防措完成率技术控制计划管理程序技术资料一次性正确率技术生产件批准控制程序生产件一次批准率技术工程变更管理办法更改及时率技术人为错误引起更改次数技术C03生产过程控制过程生产过程控制程序内部质量损失率生产外部质量损失率生产产品审核符合率;生产过程审核符合率;生产返工产品一次交检合格率生产重大安全事故件数生产制程品一次合格率生产标识正确率生产产成品一次送检合格率生产生产计划控制程序计划及时完成率生产计划调整次数生产C04顾客财产管理过程顾客财产管理程序顾客财产完好率销售/生产/技术C05交货及服务控制过程交货控制程序造成顾客停线时间、
3、退货生产交付完好率生产超额运费销售服务控制程序顾客投诉次数销售顾客服务满意度销售C06顾客满意度控制过程顾客满意度控制程序顾客满意度销售附件 7:过程及其对应的程序文件、过程绩效指标( 年度)对照表 2/3序号过程名称对应程序文件过程绩效指标项目KPI值负责部门备注S1文件记录控制过程文件控制程序文件完好率(体系、技术)100%公司办技术记录控制程序记录保存完好率100%公司办记录保存期限符合要求均符合公司办S2人力资源管理与培训过程人力资源管理与培训程序培训计划的完成率96%公司办员工培训覆盖率90%公司办员工激励和授权管理办法激励的执行率100%公司办员工满意度控制程序员工满意程度95分公
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