露天煤矿程序文件与管理制度(试行).doc

1.1.1.2　

魏家峁露天煤矿新建工程
北方魏家峁煤电有限责任公司
煤矿建设工程

工程建设程序文件与管理制度
（试行）

编制单位：北方电力魏家峁有限责任公司
魏家峁露天煤矿工程项目监理部
编制地点：内蒙古、准格尔旗、魏家峁村
编制日期： 二零零九年七月

魏家峁露天煤矿新建工程
北方魏家峁煤电有限责任公司
煤矿建设工程

工程建设程序文件与管理制度

批 准：

审 核：

编制单位：北方电力魏家峁有限责任公司
魏家峁露天煤矿工程项目监理部
编制地点：内蒙古、准格尔旗、魏家峁村
编制日期： 二零零九年七月

目 录

一 序言……………………………………………………… ……5
二 施工图设计技术交底与图纸会审纪要………………… ……7
三 设计变更管理制度………………………………………… …9
四 合同管理制度…………………………………………………11
五 施工组织设计编报与审批制度………………………………12
六 施工总平面及现场管理制度…………………………………14
七 工程主要设备、材料采购及质检、保管制度………………16
八 施工测量管理制度……………………………………………19
九 工作联系单管理制度…………………………………………22
十 单位工程开工报审制度………………………………………23
十一 隐蔽工程质量验收制度………………………………………25
十二 质量管理工作的原则、目标和质量保证体系验收制度……26
十三 不合格项处理管理规定………………………………………32
十四 施工进度计划管理……………………………………………35
十五 质量事故处理管理规定………………………………………37
十六 工程款支付管理程序…………………………………………40
十七 现场施工协调管理制度………………………………………42
十八 工程安全、文明施工管理制度………………………………44
十九 工程建设档案文件管理规定…………………………………49
二十 外来人员安全管理规定………………………………………56
二十一 现场车辆交通安全管理规定………………………… … 58
二十二 现场消防安全管理制度………………… ………… ……62
二十三 危险品管理制度……………………………………………66
二十四 穿孔、爆破管理……………………………………………72
附录一：煤矿建设工程主要流程…………………………………79
1、 开工审批流程
2、 设计变更申请流程
3、 施工/调试进度计划流程
4、 施工组织设计管理流程
5、 重大技术施工方案管理流程
6、 保温工程施工申请单流程图
7、 工期变更申请流程
8、 复工申请流程
9、 工程控制网测量报告单流程图
10、 特殊工种和实验人员资质核查表流程图
11、 主要施工器具、检测仪表检验核查表流程图
12、 土建交付安装中间验收交接表流程图
13、 安装交付调试中间验收交接表流程图
14、 工程质量事故报告单流程图
15、 质量事故处理方案报审表流程图
16、 质量事故处理结果报验表流程图
17、 整改报验单流程图
18、 工程量签证单流程图
19、 整改通知单流程图
20、 停工通知单流程图
21、 工程联系单流程
22、 监理工作联系单流程图
23、 主要工程材料报审表流程图
24、 承/分包商资质报审表流程图
25、 调试方案报审表流程图
26、 施工质量检验项目划分报审表
27、 隐蔽工程质量签证报验单
28、 分项、分部单位工程质量报验单流程
29、 考核通知单流程
附录二：工作表单填写说明………………………………………87
附录三：工作表单明细……………………………………………90
附录四：工作表单格式……………………………………………93

一、序 言
魏家峁露天煤矿新建工程（魏家峁新建电厂2×660MW机组煤矿配套建设工程）工程建设程序文件与管理制度（ 以下简称“程序文件” ）是魏家峁露天煤矿工程建设活动的行为规范和要求，是实现工程建设总体目标的过程控制文件。
1 “程序文件”是质量活动的行为规范，是工程质量保证体系良好运行的根本，属三级质量文件。
2 工程合同项目下的质量保证体系要素的检查、监督、审查及合同服务控制，需要相应的管理文件和作业文件予以支持，是质量管理活动实施有效的途径。
3 根据本工程《建设监理服务合同》及相关的设计、施工、采购合同的要求，本文件明确规定了项目法人、监理单位及承包商的工作范围、职责、权限及接口，以便于在项目建设过程中各负其责，统一协调管理。
4 为达到项目目标，实施项目管理过程控制，将具有不同的工作范围、职责、权限、合同关系及经常性的组织协调内容、方式、程序、职责规范为相应的书面管理制度和工作程序，对各项管理制度和工作程序的执行检查和对可交付成果的签证，是实施项目质量管理的重要手段。
5 所有参与本项目建设的各方均应执行本文件；并根据本文件及相关的法规、规程、合同等要求编制相应的可操作性执行文件。
6本“程序文件”的解释权归北方魏家峁煤电有限责任公司。本“程序文件”自项目法人批准发布之日起执行。
本“程序文件”中下列名词涵义如下：
“项目法人”指北方魏家峁煤电有限责任公司。
“项目监理机构”监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。
“总监理工程师”由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。
“总监理工程师代表”经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。
“承包商”指为本工程服务的设计、设备材料采购、施工、安装调试的一个或若干个当事人；
“分包商”指合同中提及的承担承包商项目下部分项目的当事人。
二 施工图设计技术交底与图纸会审制度
1、目的和要求
1.1设计交底的目的是使施工人员了解工程规模、工程特点、设计意图、熟悉图纸、明确特殊的施工要求、质量标准等，做到心中有数。
1.2交底与会审应在该项目开工之前,有关单位收到图纸 3 天后进行，图纸内容较多的或重要卷册 7 天后进行。
1.3承包商拟开始施工使用的图纸必须经过图纸会审，未经会审的施工图不得用于施工。
1.4技术交底与图纸会审一般以卷册为单位，设计单位应提交完善的正式施工图纸。
1.5对承包商急需的重要分项专业图纸必要时也可提前先分别交底与会审，待成套图纸到后再统一交底与会审。
1.6在设计技术交底与图纸会审之前，各有关单位必须事先安排主管该项目的工程技术人员详细审查图纸，并代表本单位提出书面意见。
1.7交底和会审由监理单位做出详细记录并及时形成纪要，纪要须有各方人员的亲笔签名，并报项目法人单位主管领导审阅。
2交底和会审的组织及参加人员
2.1设计技术交底与图纸会审由监理单位组织，总监或监理工程师主持。
2.2参加人员
2.2.1设计单位的主要设计人、卷册负责人或工地代表;
2.2.2项目法人单位领导及相关专业技术负责人;
2.2.3施工、调试单位技术负责人及相关技术人员。
3设计交底的主要内容
3.1先由设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构设计特点、工艺要求、施工技术措施和有关注意事项。
3.2各有关单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解决的问题：
3.2.1施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致，设计与施工主要技术方案是否适应。
3.2.2图纸表达程度能否满足施工需要。
3.2.3各专业之间设计是否协调。
3.2.4设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺，新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难。
3.2.5施工图之间和总平面图之间，总、分尺寸之间有无矛盾。
3.2.6基础尺寸、建筑物预留孔洞、埋件、管线之间能否满足要求。
3.3设计单位进行答疑。
3.4各单位对问题进行研究与协商，提出解决问题的办法。
4会审意见形成会审纪要，并经各方签字，图纸会审纪要应被视为设计文件的一个组成部分，会议纪要由监理单位门完成。
4.1对会审中出现的设计修改必须符合已批准的初步设计原则和国家、行业所颁发的有关设计标准、规程、规范。
4.2决定必须进行设计修改的按设计变更管理程序进行设计修改。
4.3会审意见不能统一时报请有关领导审定。

三 设计变更管理制度
1设计变更内容
1.1设计图纸有差错或遗漏。
1.2设计与实际 情况不符合或设计条件有变化。
1.3现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求。
1.4技术改进和合理化建议。
1.5施工差错并由有关方面提出的处理意见。
1.6上级机构的正式批件，要求设计予以变更。
2设计变更分类
2.1小型设计变更:次要设备或一般性材料代用，增补或修改施工详图（包括修改尺寸、孔洞，预埋件差错等），一般性修改及费用在 5 万元以下的变更项目。
2.2一般设计变更：不改变设计原则，不影响工程质量和安全运行、不涉及初步设计已审定的原则变更费用土建及安装工程金额在 50 万元以内的，矿建工程金额100万元以内的项目。
2.3重大设计变更：涉及原初步设计审定的设计规模、设计原则、工艺系统与主要结构布置的修改、工程量的改变、进口范围的变化土建及安装等金额 50 万元以上，矿建工程100万元以上的项目。
3设计变更程序
3.1 所有设计变更通知单或设计变更申请单应先办妥审批手续才能施工。
3.2 特殊情况经有关单位共同确认后可先行施工，后补办审批手续。
3.3对小型及一般设计变更由要求设计变更的单位提出《设计变更申请单》，由设计单位根据《设计变更申请单》提出《设计更改通知单》后经相关部门审批后执行。
3.4对重大变更设计，要求设计变更的单位正式行文提出，由设计单位核签，并由监理单位核签后交项目法人单位审签，经报北方公司批复后实施。

四 合同管理制度
工程项目合同管理是项目管理的重要组成部分。实现合同的规定目标，公正地维护各方的合法权益，达到工程建设的优质高效，既是工程建设管理的一项主要控制内容，又是实现工程建设总体目标的重要途径。为规范工程项目合同管理，特制订本合同管理制度。
1、监理单位严格执行发包商与承包商所签订的施工合同。
2、在施工合同签订完成后项目法人向监理单位提供一份正式施工合同副本或借阅，以便项目监理单位了解施工合同签订的内容，监督施工合同当事人严格执行施工合同条款。

五 施工组织设计编报与审批制度
施工组织设计或施工方案(以下简称施工组织设计)是组织施工的指导性文件，施工组织设计的编制正确与否将直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制和安全控制四大目标能否顺利实现的关键，对科学地组织施工、确保工程质量、缩短建设工期、提高投资效益、保证施工安全有着十分重要的意义。
1 本工程实行施工组织设计编报与审批制度。
2 每项单位工程在开工前，承包商必须编制好施工组织设计，经项目监理单位审查后，将正式文件及附图提交给项目法人审批。
3 施工组织总设计由项目法人组织有关部门审查,重要的单位工程施工组织设计或重大的专业施工方案，由项目监理单位组织和主持审查，由项目法人、项目监理单位、施工承包商和设计承包商有关人员会审，并形成会议纪要，经各方签字后交施工承包商对原施工组织设计作必要修改或调整，并作为正式施工的依据。
4 施工承包商在编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合分析，确保施工组织设计在技术上可行，经济上合理，措施得当，利于安全文明施工，利于提高工程质量，利于缩短施工周期。
5 单位工程施工组织设计的编制应符合下列要求：
5.1 符合本工程已经批准的施工组织总设计的要求，如有修改，必须有充分的论据。
5.2 符合发、承包双方签订的施工合同书。
5.3 符合设计承包商所提交的施工图设计，如有变更需设计部门审核，并报项目法人审批。
5.4 符合国家及行业管理部门所颁发的规程、规范、标准及政策。
5.5 符合现场具体条件，做到安全、文明施工。
6 施工组织设计应包括的内容：
6.1 单位工程概况，包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等。
6.2 主要施工方案和措施；
6.3 施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划；
6.4 主要施工机具配置和劳动力安排；
6.5 施工力能供应；
6.6 施工综合进度安排，包括开工、竣工日期、阶段形象进度及施工进度网络图；
6.7 施工场地安排及临时改建设施布置；
6.8 保证施工安全(包括防火、防沙尘暴、防雨等)、保证质量的计划、措施；
6.9 年度、季度用款计划及平衡点。
7 单位工程施工组织设计的内容与深度可随单位工程大小、难易程度适当调整，对于简单的单位工程可只编制施工方案和要点，但审批程序不变。
8 在单位（分部）工程开工报告报审前10天，施工承包商应在施工总体设计的指导下编制更详尽的、具体的单位（分部）工程施工组织设计并填报《单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工方案报审表》，经技术负责人审查签署后将正式文件和附图报送项目监理单位审查，项目法人审批。
9 简单的单位或分部工程可由承包商编制施工方案或作业指导书并填报《专业施工组织设计/重大施工技术方案报审表》，由监理单位审查，报项目法人审批。
10监理单位对承包商提交的施工组织设计、施工措施、技术方案的可行性提出审核意见。

六 施工总平面及现场管理制度
1、施工总平面管理
1.1承包商进入施工现场前，应根据合同所规定承建的工程范围，按照本工程施工组织总设计的要求，根据施工总平面布置所划定的用地范围，结合工程实际情况和所承担工程项目的施工组织设计（或施工方案）的要求，绘制施工总平面图。该施工总平面图随同施工组织设计（或施工方案）报监理单位及项目法人批准后实施。
1.2承包商在其所给定的施工场地内按照施工组织总设计和施工总平面布置图建造临时建筑，不得在其给定的施工场地之外私建、乱建临时建筑和设施或堆放设备、材料等，更不允许占用道路作为施工场地。
1.3施工场地随着施工阶段的变化和承包商的实际需要，监理单位及项目法人可根据情况统筹安排，重新调配使用。
1.4各承包商要对其所占用的施工场地范围内的安全、防火、道路和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责。对建筑垃圾、生活垃圾及各种污水排放都要妥善处理，不得随意乱放、乱排。
1.5各承包商在施工时需要开挖已有道路，中断交通或需要中断水源、电源时，必须提前 3 天提出书面申请，经监理单位、项目法人批准后执行。承包商必须在批准的时间内完成任务并予回复。如不能按时完成并影响其他承包商施工时，其后果由当事承包商负责赔偿损失或承担必要的罚款。
1.6各类履带式机械、重型压路机械及超重件运输机械进场路线，承包商必须按批准的、指定的路线通行，否则对道路及地下设施造成的破坏由承包商负责修复并赔偿损失。
1.7承包商使用水源、电源时，应事先提出申请，经批准后按指定地点和容量联接并应按承包合同的规定及项目法人单位的有关管理规定交纳相应费用。按计划需要停电、停水时，应事先征得项目法人单位同意。项目法人单位提前 2 天通知承包商，做好施工安排。意外发生断水、断电事件时，应采取必要措施，在短期内尽快予以恢复。
1.8承包商在厂区内取土和弃土要按照施工总平面的布置有组织的进行，不得随意取土或弃土，更不得以商品转卖给其他单位。施工中挖掘的多余土方，应及时运到指定的地点，不得乱堆弃土，堵塞道路及排水系统。
1.9设置在施工现场的永久测量标志，各承包商应予保护，不得损坏和移动。如有损坏要立即上报监理单位、项目法人单位，并尽快恢复。经监理单位、项目法人单位验收后方可继续使用。
1.10承包商对所承担的工程项目施工完毕并经验收后，应按规定的时间迅速撤离施工现场，其所建临时建筑和各项设施应在规定的时间内拆除或按规定合理调配给其他承包商使用，不得借故拖延或私自处理。
1.11各承包商对有关施工场地的使用、临时设施的建设、现场道路及各种管线布置、安全、防火、排水等措施的实施，必须接受监理单位、项目法人单位的监督、管理与协调。
2、施工现场管理
2.1项目法人单位负责现场的施工组织与协调管理工作。
2.2监理单位按项目法人单位的要求对施工现场实行具体的组织、协调。
2.3各承包商应严格执行协调会有关要求。
2.4项目法人单位对现场各承包商之间，现场的场地及机械互相协作借用、总平面管理、交通堵断等问题有权经过协商后作必要的调度，各承包商应予执行。

七 工程主要设备、材料采购及质检、保管制度
1监理单位、项目法人单位负责设备、材料的开箱检验、入厂质量的检查工作。
2 煤矿设备质量及运行性能，对确保煤矿安全可靠和经济运行具有决定性意义，必须引起十分重视，按各有关方所负责任，层层把关；
2.1承包商采购范围内的设备、材料应按照设计图纸和清单上的规格、型号进行订货。订货前，主要设备、材料向监理单位和项目法人单位提交样品，审批后执行。如有更改、代用，履行更改代用手续。
2.2 设备、材料应有生产许可证、出厂合格证、试验报告或材质化验单及必要的技术文件等。
3 复核设备质量时，项目监理单位和项目法人单位应着重注意下列要求：
3.1 设备型号、规格、数量、性能，安装要求应与设计图纸相符；
3.2 设备安装环境及使用条件应符合本工程具体条件；
3.3 设备技术性能和工作参数以及控制要求应能满足设计规定的运行方式；
3.4制造、试验、检验应符合有关规程、标准的要求；
3.5 重点部件的材质要求与加工要求要明确；
3.6 主机和附件的供货范围明确、安装接口、控制元件配套及接口明确；
3.7 质量保证、寿命保证、主件和易损件的寿命规定及性能保证；
3.8 注意并防止低效高能耗的淘汰产品混入；
3.9 未经鉴定的新产品不能用于本工程；
3.10 要特别注意制造商家的资质条件和信誉，对过去运行中曾发生问题的厂家产品，应尤为注意。
4 参加上述设备开箱验收时验收程序和注意事项：
4.1 开箱前对包装质量进行验收；
4.2 开箱后清点设备及附件并应与装箱单相符合，装箱单应与订货合同相符合；
4.3 设备外形及接口应与工艺设计相符合；
4.4 装箱资料要齐全，一般包括：
A、设备清单和说明书；
B、设备总图；
C、基础外形图与荷载图；
D、性能曲线；
E、使用维护说明；
F、出厂检验和性能试验报告。
G、出厂合格证。
5 上述设备开箱验收工作，一般由项目法人主持。由设备采购单位首先提出《主要设备开箱申请表》表WM/JJ-03-A14。经批准后，提前三天通知开箱验收参加单位，包括：安装承包商、供货商和监理单位，必要时请设计单位和装运部门参加。
6 验收时要共同做好记录，填写《设备材料检验记录》表WM/JJ-03-A44；对存在的缺件和缺陷问题填写《设备缺陷通知单》表WM/JJ-03-A15，应经过共同研究后做出纪要，明确责任，落实处理方法、费用和时间要求；设备缺陷处理完毕后，填写《设备缺陷处理完工单》表WM/JJ-03-A35-1，报项目监理单位和项目法人单位审查确认。
7 当有关各方在验收时对设备缺件、不合格数量、质量技术标准、处理方法及负责单位意见不一致时，由项目法人单位主持，组织各有关方(制造商、安装单位、设计单位、监理单位)进行讨论予以解决，如仍不能达成一致意见时，由上级主管部门协调解决。当工期紧迫时，项目法人有权请某单位先行处理，等上级调解后，其所发生费用由责任方负责。
8 设备出厂前的验收、中间检查、性能试验等设备监造工作由项目法人或项目法人委托具有资质的监造公司进行。
9 材料及构配件是工程施工的物质条件，它们的质量是工程质量的基础，所以加强材料与构配件的质量控制，提高工程质量。
9.1 本工程的主要材料、构配件及重要的特殊材料（如防腐、防水、装饰等）实行制造商资质报审制度，由承包商填写《主要材料及构（配）件供货商资质报审表》表WM/JJ-03-A12、《主要工程材料报审表》表WM/JJ-03-A13、由承包商采购的重要及特殊材料，项目法人及项目监理单位将参与其招标过程；
9.2 材料质量抽样、检验项目和方法，应符合国家和行业有关规程、规定等要求；
9.3 用于重要结构、水工结构等并在现场配制的材料，如高强混凝土、设备安装二次浇灌砂浆、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等的配制，应经试验合格并经监理工程师和项目法人同意后才能使用。
9.4 工程中所用各种构、配件，必须有厂家批号和出厂合格证、出厂检验报告；对钢筋混凝土及予应力钢筋混凝土制品，应按国家和行业有关规程、规定的要求进行必要的抽样检验。由于运输等原因出现的问题，经项目法人单位、监理单位、承包商和设计单位共同研究确定。
10 用于工程的主要材料，包括焊条、钢筋、水泥、型材等，进厂时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单等，这些证件应经项目监理工程师审查。
11 对进口材料、设备应在供方代表的参加下，会同商检部门（局）共同检验，如核对凭证中发现问题，应取得供方代表和商检人员签署的商务记录，按时提出索赔。在现场开箱验收时，必须有项目法人单位、监理单位和设计单位人员参加。

八 施工测量管理制度
1管理职能
1. 1设计单位
1.1.1设计单位应提供给承包商和施工监理单位符合精度要求的平面控制网点和高程控制点。
1.1.2设计单位应在现场向项目法人单位、施工监理单位移交实地满足精度要求的平面控制网点和高程控制点。
1.1.3 设计单位应及时移交有关矿区测量的原始资料：矿区附近的三角点、导线、水准点等。
1.2承包商
1.2.1矿区内所建立的一切测量控制网点承包商应妥善保护，防止损坏。
1.2.2承包商和施工监理单位进入现场后应对设计提交的原始资料认真校核，确认满足施工放线精度后方可使用。
1.2.3承包商应在开工前编制好《施测任务书》，经其质管部门审核、监理单位审批、项目法人单位批准后才能予以施测。
1.2.4施测的技术要求、仪器精度、误差精度按国家有关现行标准、规定执行。
1.3监理单位
监理单位有权对测量的任何过程进行检测和对相关的质量文件进行检查。
2程序
2.1原则
2.1.1 测量人员必须根据总平面布置图和有关施工图纸，结合现场条件确定测量方法。
2.1.2主要建 (构) 筑物的定位应根据矿区控制网或建筑方格网按二级导线精度的要求设该建 (构) 筑物控制桩。
2.1.3 建 (构) 筑物控制桩的测设应符合下列要求：
2.1.3.1根据建 (构) 筑物的轴线布置控制桩。
2.1.3.2控制桩的数量应根据具体工程而定。主要建构物的控制桩不应少于 4 个。
2.1.3.3控制桩的位置不得布设在铁路、公路、地下设施及施工机械行走的范围内，距建 (构) 筑物土方开挖的上开口线不宜小于 5m。
2.1.3.4主要建 (构) 筑物的控制桩宜采用钢管桩或混凝土桩。
2.1.4建筑控制桩测定后可不进行平差计算，输煤系统建筑物应采用二级导线进行校核。其精度应符合国家有关及行业有关标准。
2.2沉降观测
2.2.1 建 (构) 筑物必须按设计沉降观测埋设观测点，并按规定在施工过程中进行沉降观测。
2.2.2 沉降观测的步骤如下：
2.2.2.1编制沉降观测技术措施。
2.2.2.2建立二等水准网。
2.2.2.3进行沉降观测。
2.3建 (构) 筑物和设备基础等工程在施工期间的沉降观测应符合国家及行业有关标准。
2.4当观测点损坏或视线被阻挡无法观测时应立即在其邻近补充埋设观测点，并在记录中详细说明。
2.5建 (构) 筑物和设备基础发生沉降时观测次数应按具体情况增加，并对发生裂缝的结构应进行裂缝观测。
3记录
3.1矿区控制网或建筑方格网测设完毕应进行验收，并提供下列资料：
3.1.1施测图。
3.1.2坐标变换计算书。
3.1.3平差计算书。
3.1.4控制网及建筑方格网成果表。
3.1.5各点记录。
3.2 二、三、四等水准网应进行验收，并提供下列资料：
3.2.1施测图。
3.2.2平差计算书。
3.2.3水准点成果表。
3.2.4各点记录。
3.3 建 (构) 筑物、设备基础及地下管沟的定位放线应进行验收，并提供下列资料：
3.3.1施测图。
3.3.2计算书。
3.3.3测量记录。
3.4工程竣工后应向项目法人单位提供下列沉降观测资料：
3.4.1设计规定的单位工程沉降观测点平面图。
3.4.2沉降观测成果表及观测点沉降过程曲线。

1.1.1.5　
九 工程联系单管理制度
1 前言
为了便于在工程施工过程中参建各单位的联系，做到既加强统一管理，又及时快捷处理各种工程问题，特制定本制度。
2 适用范围
除重大问题和重大决定必须正式行文和使用规定的表格外，各单位之间，在下列活动中联系处理一般工程问题，均可采用冠有单位名称的“工作联系单”进行联系。
2.1 项目法人、项目监理单位、设计单位对施工质量进行跟踪检查发现的问题，通知有关施工承包商；
2.2 施工进度协调中，催促有关单位迅速作出回应和安排落实的问题；
2.3 施工承包商之间就现场总平面、道路、大件运输、吊装、水源、电源、通讯等方面的安排和相互之间的联系与协调；
2.4 项目法人单位、项目监理单位对施工承包商施工过程中有关安全、文明施工等方面的检查和要求；
2.5 施工承包商向设计单位、项目监理单位或项目法人单位联系一般工程事宜或联系有关对外工作的问题；
2.6 项目法人对设计单位、联系有关设计方面的问题；
2.7 供货厂家驻工地代表与设计或施工承包商之间需要协调的问题；
2.8 各承包商在工程协调中不涉及重大技术和费用的问题。
3 工程联系单的管理
工程联系单进行闭合管理。工作联系单由提交单位送达主送单位、抄送单位。主送单位、抄送单位应在接到工程联系单三天内签署回复意见。提交单位、主送单位、抄送单位应负责妥善保存工作联系单，并按规定归档。

1.1.1.7　
十 单位工程开工报审制度
按照科学管理、合理组织施工的原则，要求在单位工程开工之前，必须具备完善的开工准备条件。开工条件，即是开工前施工准备的内容，从质量管理上讲，也就是工程开工前应具备的施工质量保证。
1 本工程建设实行单位工程开工报审制度。
2 《单位工程开工报审表》附表WM-JJ-03-A06及单位工程开工报告由施工承包商组织填写，并在计划开工日的七日前送项目监理单位核查，项目法人单位审批。
3 由项目监理单位检查开工条件是否具备和完善，并应对开工条件进行考核。
4 《单位工程项目开工准备工作核查表》附表WM-JJ-03-A06-1由施工承包商按考核项目逐项填写初评意见，由监理单位核评。
5 考核栏中对考核结果分合格、基本合格和不合格三级；合格指被考核项目工作已经完成；基本合格指被考核工作尚未完成，但根据工程进展情况认为可在计划的开工日之前完成；不合格指被考核项目工作质量不符合要求的项目。
6 考核项目必须全部达到合格或基本合格条件才能批准开工。
7 一、二类建安工程的开工报审必须由总监理工程师签署，一般工程由副总监理工程师签署，开工报审最终均需由项目法人单位批准后送施工承包商组织实施。
8 参加该工程项目的特殊工种作业人员，施工承包商应同时提交《特殊工种和试验人员资质核查表》（表WM-JJ-03-A16），监理工程师有权根据现场实际情况，随时进行抽查。
8.1 特殊岗位人员是指特种作业人员、特殊工艺人员或二者之一。
8.2 特种作业人员是指作业人员直接从事的作业对他人和周围设施的安全有重大危害因素，其所从事的工作需持有其所承担工作任务的相应资质。特种作业人员有：电工、司炉工、压力容器操作工、焊（切割）工（金属焊接）、爆破工、起重机械操作工（包括行车、各类起重机及电梯等操作工及指挥人员等）、机动车辆驾驶员、架子工等。施工承包商应提交特殊工种和试验人员统计表。
8.3 特殊工艺人员是指所从事的工作需持有其所承担工作任务的相应资质。特殊工艺人员有：无损检测人员、表计校验人员、土建测量人员、质量检验人员等。
8.4 特种作业人员上岗前必须经安全技术理论和实际操作培训考核后，成绩合格，并取得国家安全生产监督管理局（一般由地、市劳动部门或其指定的单位颁发）统一制作的《特种作业操作证》作为上岗证书；其它部门或单位核发的证件一律不能作为上岗证书。
8.5 特殊工艺人员上岗前应经过培训考核合格，并取得国家人事部门、技术监督部门、卫生部门等统一制作的专业人员上岗证书。
9 《单位工程开工报审表》若用于安装工程，必须在设备已开箱验收，土建工程已办理交付安装手续的基础上进行。

十一 隐蔽工程质量验收制度
1隐蔽工程是指那些在施工过程中一道工序的工作结束被下一道工序所掩盖，正常情况无法进行复查的部位。其主要范围除有特殊要求外，一般验收项目如下：
1.1指工程建设工序进行中间环节半成品的验收，如建筑工程中的钢筋工程，验收内容有钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接质量、接头位置、预埋件的数量和位置以及材料使用情况。
1.2指埋入地下的基础工程，验收内容有地基开挖土质情况、标高尺寸、基础断面尺寸等。
1.3指埋入结构或土中的机务、水工等压力管道、电气接地、电缆埋管、防水工程、桥涵等如屋面、地下室、水工结构的防水层、防水处理措施、防腐处理等的施工质量。
2隐蔽工程验收通过通用的“隐蔽工程质量检查记录表”和建筑工程专用“隐蔽工程验收记录”的形式记录、验收成果，验收后需请各方代表签署。
3天然地基验槽、人工地基承载力的判定由设计单位及监理单位负责。
4重要的结构基础、设备基础由项目法人单位、监理单位、设计单位同时参加验收，其他基础由监理单位验收。
5隐蔽工程验收，承包商应在自检合格后提前 24 小时通知设计单位、项目法人单位和监理单位，经各方共同检查合格后方能进行下道工序。
6隐蔽工程验收前，承包商工地施工班组应先填写“隐蔽工程质量检查记录表”（包括检查内容），提供给参加验收人员检查，检查后各方作出评价并签署明确意见。
7隐蔽工程验收是单位工程验收的基础，隐蔽工程验收应与验评工作同时进行，以利进行分项、分部和单位工程验收。
8隐蔽工程质量验收记录由承包商和监理单位分别管理，并作为工程文件长期保存。
十二 质量管理工作的原则、目标和质量保证体系验收制度
1北方魏家峁煤电有限责任公司煤矿工程建设实行工程质量终身责任制。在建设过程中各种原始记录、施工质量问题的处理记录等资料应保存齐全、完备，存档备查。工程一经开工，工程行政负责人、项目法人代表和设计、承包商、监理、调试等单位的法人代表，即按照其职责，负有终身的质量责任。如果发生重大工程质量事故，要依据职责追究其责任，将工程质量纳入法制轨道。
2工程质量管理要做到“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督”。严格遵守工艺规范与作业指导，严格执行质量标准，严格把好质量监督、检查、验收关，做到外观质量与内在质量不达质量标准不报检、不签证。
3在质量监检过程中，监检人员必须按规范、标准认真监检，坚持原则、廉洁奉公。对忽视质量的倾向予以批评和纠正；对事故的责任人和不接受教训屡出质量事故（质量缺陷）的单位或有关部门负责人予以通报批评；对玩忽职守造成重大质量事故者要重罚，直至追究法律责任。
4工程质量管理方针：坚持高标准、严要求、抓全过程、抓预防为主，即“一高一严二抓”。
5工程质量目标
5.1不发生重大质量事故，控制一般质量事故；
5.2受检焊口焊接质量一次合格率≥95%；
5.3消除质量通病；
5.4建筑工程
5.4.1分项、分部工程合格率100%；
5.4.2单位工程优良率95%；
5.5安装、调试工程
5.5.1分项、分部工程合格率100%；
5.5.2单位工程优良率98%；
6工程质量保证体系
6.1项目法人单位安质部是质量监督的管理部门，工程部各专业负责人与工程监理单位各专业监理，对工程实行全方位、全过程、多元化的质量管理。
6.2项目法人单位、安质部管理负责人全面负责基建工程施工质量检验及评定工作，负责对监理单位的管理和协调，使其按合同要求和授权开展工作。
6.3项目法人单位各专业负责人分别组织监理单位及相关工程管理人员负责确定相关专业的H点和W点的质量计划，报请项目法人单位主管批准并负责监督编制施工文件及实施。
6.4项目法人单位各专业负责人负责对承包商按照“检验评定标准”各章节的规定、结合本工程实际情况分专业编制的“质量验评范围划分表”的审核，并报请项目法人单位审批后与监理、承包商共同执行。
6.5项目法人单位安质部负责人负责施工过程中的不合格项处理工作，一般问题可酌情处理，重大问题要报请领导审批后处理。
6.6监理单位负责定期向项目法人单位递交施工质量检验及评定情况报告，对重大质量问题及时专题汇报，确保施工质量在可控状态。
6.7监理单位、承包商应建立完整的质量管理体系，承包商专职质量监督员做到持证上岗，制定相应的管理制度，明确工作职责，确保体系运行正常。
7施工质量验评的基本要求、范围、程序和内容
7.1验评的基本要求
7.1.1施工质量检验及评定采用三级抽查、四级验收的方式。承包商分班组自检（一级）、工地或队复检（二级）、监理单位检验（三级），项目法人单位、质量监督部门和监理单位参加的验评（四级）。
7.1.2监理单位进行第四级验收与评定，项目法人单位和监理单位对一、二、三级验评项目进行抽查。
7.1.3验收记录文件和签证必须在工序验收中进行，不得事后补记。
7.2验评的范围
7.2.1质量验评范围包含北方魏家峁煤电有限责任公司煤矿工程建设中所有施工项目。
7.3验评的程序：施工质量检验及评定必须严格按照先分项工程、后分部工程、再单位工程的顺序逐级进行。
7.4分项工程验评
7.4.1 分项工程验评一般在工序结束后按质量计划中的检查点（ H 、W、S ）进行，承包商内部实行三级检验制度。
7.4.2有些分项工程划分范围较大，一个分项工程常分数次施工，要求每施工一次验评一次，并做好完善记录，使验评工作正确反映工程实际情况。
7.4.3分项工程验评以现场实物检查为主，同时对照施工记录核对其完整性与真实性。
7.4.4分项工程验收后应按规定的份数与表式填写验评表，当场填写验评结果并签字认可，若该分项工程涉及隐蔽项目，必须在分项工程验收文件中附上隐蔽工程验收文件。
7.5分部工程验评
7.5.1分部工程验评一般在所含全部分项工程完工后验收，并有完整的分项工程质量检查报告、试验报告（如道路及土方工程的压实度、混凝土强度、抗渗强度、金属一般强度、疲劳强度、焊接的无损检验与热处理、电气与热工校验与试验等）和结论后进行。
7.5.2分部工程验评以文件记录验收为主，现场实物抽查为辅。
7.5.3分部工程验收项目划分及验评等级按验评标准进行。
7.5.4