管理评审报告OK.doc
《管理评审报告OK.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《管理评审报告OK.doc(5页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 编 号:201701002一、评审目的1、评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016、IS014001:2015新版汽车质量、环境、HSF管理体系的充分性、有效性和适宜性,提出并确定各种改进的机会和变更的需要。评审日期2017年10月27日地 点二楼会议室主持人总经理参加人员见会议记录表二、管理评审依据1.ISO9001:2015 /IATF16949:2016/IS014001:2015质量/汽车质量、环境管理体系及HSF要求2.法律法规要求(合规性评价)3.顾客特殊要求(订单、投诉、口头、电话)4.相关方的要求和意见;5. 公司管理手册、程序文件和相关管理文件;6. 公
2、司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标;三、评审范围公司质量、环境、HSF及汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。四、评审内容及要求管理评审的输入应包括以下方面的信息:1.上次管理评审的跟踪措施;2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化;3.质量管理体系绩效和有效性的信息;3.1顾客满意和有关相关方的反馈;3.2 质量目标的实现程度;3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况;3.4不合格及纠正措施;3.5监视和测量结果;3.6审核结果;3.7外部供方的绩效;4.资源的充分性;5.应对风险和机遇所采取措施的有效性;6.不良质量成本(内部和外部不符合成本);7.过程有效性的测
3、量;8.过程效率的测量;9.产品符合性;10.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估(见第7.1.3.1);11.顾客满意(见ISO 9001第9.1.2);12.对照维护目标的绩效评审;13.顾客记分卡评审;14.通过风险分析(如FMEA)识别的使用现场潜在失效确认;15实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。16.改进的机会;五管理评审主要内容(输入)5.1上次管理评审的跟踪措施;2016年12月ISO9001管理评审结果共有3项需改善。 经验证:改善措施均有执行有效。5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从环境管理体系运行以来,内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所
4、改变,针对质量、环境管理,公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制,并不断的具有预防性与可能性相关评估,通过数据考评,对风险评估运作可行有效性,应对风险和机遇采取措施有效性,从质量、环境管理体系运行情况措施是有效,各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求,并符合HSF、ISO9001:2015 /IATF16949:2016/ISO14001:2015标准要求有效性运行。另外,从内部环境上看:“为顺应市场,提高效益,公司需不断开发新配方新工艺,以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管
5、理能否顺应其变化,不断利用持续改进达到国家要求,并满足相关方需求,同时,符合自身经营发展方向,进而不被市场竞争规则所淘汰,达到或超越主要相关方安全、环保要求,将成为影响公司未来体系运行的主要因素。5.3质量管理体系绩效和有效性的信息:5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应,均为轻微时间,我司自主评价(客户反馈供货实绩、客户投诉率、客户索赔次数、超额运费及顾客赞扬)综合满意度也达到了97.35%b) 相关方的需求和期望,希望物流配送更加快捷等详见顾客及相关方调查表。c) 对产品质量和服务质量改进的建议,主要是售后顾客意见的处理更加及时
6、、高效。5.3.2质量目标的实现程度各部门的目标已达标,从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态5.3.4不合格及纠正措施a)体系运行以来,对日常工作中发现较大的问题,基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行,体系运行至今共开出了1项纠正措施单据,通过纠正预防措施的实施,使体系得到了改进和提高。b)汽车客户暂无投诉,其他客户有投诉均按照8D的要求进行相应的回复和改善。5.3.5监视和测量结果a)公司年度经营目标达成,公司品质-文控定期收集各部门绩效达成资料,并对结果进行分析,未达标的部门,
7、需提交CAR报告进行改善,文控跟进改善措施的执行且有效,直至关闭。5.3.6审核结果本公司与10月12号;10月15号及10.20号分别进行了产品审核、过程审核及体系运行以来的首次内审,涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程,审核工作得到了各部门的大力支持,顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项13项(其中体系6项,过程7项),观察项0项,严重不符合项0项。本公司与7月15号进行了体系运行以来的首次内审,涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程,审核工作得到了各部门的大力支持,顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项10项,观察项20项,无严重不符合项。通过各相关部门的
8、积极整改,不符合项现已完成整改。详见()5.3.7外部供方的绩效2017年03月20日管理部已完成对供方业绩评定工作,确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求,采购员按要求采购,品保部已规范原材料检验规则,检验员按要求检验,进货检验合格率达到98%。5.4.资源的充分性:本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求,本公司生产设备目前也能符合生产的要求,因此,本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。5.5应对风险和机遇所采取措施的有效性:公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确
9、定相应的控制措施,对控制措施效果的评价的结果是总体来看,公司生产经营正常,风险可控。5.6改进的机会:5.6.1新版体系运行的几个月中,暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后,根据公司体系运行情况,以及外审/内审/管理评审中发现的问题点,涉及指导文件欠完善的地方,立即修订、更新;5.7合规义务遵守情况对公司法律法规符合性进行评价,结果为公司产品、活动及服务行为100符合国家法律法规要求,并在实际工作中得到遵守。通过各相关部门的积极整改,不符合项已完成整改,详见如下: 5.3.6.1过程审核的业绩和产品审核的符合性10月12号、10月15号进行了过程审核及产品审核,通过对各过程
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 管理 评审 报告 OK
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。