原辅料仓库管理规定.docx

东莞市鸿兴食品有限公司
仓库原辅料出入库作业管理规定

一、目的
通过对物料收/发/存等环节进行有效过程控制，以保证仓储物料的质量和数量。
二、使用范围
本规定适用于仓库原辅料出入库作业管理。
三、货物验收作业
3.1、供应商送货到厂后，仓管员应首先确认其是否携带有正确的《送货单》、《物料检验报告》和《采购订单》，三者缺一不可。资料齐全方可进入指定卸货区域等候卸货。
3.2、糖浆、大豆油、白醋、三角豆等部份物料必须先通知品管抽样并初测合格后方能进行卸货作业，其它物料允许在收货入库后，再通知品管部门进行抽样检验。
3.3、仓管员在收货过程中应注意，对待收物料进行逐箱清点、认真核对品名、规格、数量及包装状态，凡是有包装变形破损、发霉、变质、泄露或标识不全的物料禁止收货。
3.4、包材类物料在收货时，仓管员应留意其采购订单以及货物包装上有没有标注为“新版”或“变更版”的字样，收货新版包材时一定要及时通知品管进行抽样检验，同时应做好入库前的相关标示工作。
3.5、在签收物流公司配送的物料时，要确认物流单上的送货件数和实收件数是否一致，如相同可以签收快寄单。若物流公司要签收送货单回单，则应同正常收货流程一样去进行收货作业。
3.6、对散装大众原料（桶装番茄膏、桶装车厘子、桶装黄瓜等）的收货，仓管员应安排人员对其实际重量进行抽样称重检验，以免出现货物缺斤少两，有异常要及时报告上级主管。
3.7、对需要先过磅再收货的物料，仓管员应连同司机、保安一起整车进行称重后才能进行卸货，卸货完毕后还需要对空车进行再次称重，以求得货物实际重量。番茄膏类物料过磅后还应再减去外包装及卡板的毛重后才能得出每桶货物的实际重量。
3.8、货物验收完成后，仓管员应在供应商的送货单上签名署日期，至少留下一联送货单据连同检验报告、采购订单一起存档备用。
3.9、物料收货完成后，仓管员应及时根据送货单及采购订单在U8系统中进行入库数据处理工作，做入库系统账时，应注意认真确认收货物品的料号、品名、数量及订单号，不得出现作账错误。
3.10、审核完成后把系统自动产生的相对应的编号记入送货单上以备查询，同时打印电子入库单据并签名盖单，蓝色联作为送检单连同货物检验报告订在一起给品管，剩余三联连同送货单、采购订单一起交给采购。
四、货物入库及在库管理作业
4.1、验收完毕的物料要及时安排入库放置，做好《物料卡》的相关登记工作，物料箱体上要标明到货月份或具体日期。
4.2、检中状态的物料要在相对应的物料卡上贴附“待检”标识，等收到品管部发行的《物料放行通知单》后，仓管员要把“待检”标识更换成“合格”标识贴附在《物料卡》相应位置。
4.2、物料进仓后，要定点、定位进行存放。物料摆放时要按照先进先出的原则进行（先进来的物料放在上面或外面）。
4.3、物料叠放应做到“上轻下重、上小下大”。
4.4、物料摆放不得超过2M的高度，所有物料应做到离墙离地摆放，摆放不得超出规定的黄线。
4.5、过敏原物料入库后应集中存放管理，其相对应的《物料卡》上面应标示有“过敏原”字样，与非过敏原物料应分开放置。
4.6、食品添加剂类物料由于其特殊性，要求单独存放于添加剂仓库，该仓库只能用于储存食品添加剂，其它原料禁止和食品添加剂混放在一起储存。
4.7、冷冻类原料要求储存于冷冻仓库，冷冻仓库的温度应达到-16度左右，仓管员每4H至少要对冷冻仓库的温度进行一次确认并记录实测温度，有异常时要及时报告上级主管。冷冻原料不得储存于非冷冻仓库。
4.8、物料在库管理过程中，仓管员应加强日常巡仓检查工作，发现有倾斜、破损、变形、状态异常的物料及时挑出，放在待处理品区并做好标示，及时填写《物品处理单》提交品管进行处理。
4.9、仓管员应做好仓库的日常卫生清洁工作，库区内至少每周进行一次大扫除。各仓库应保持地面、窗台、墙壁及物料上面干净、整洁、无灰尘、无蛛网。
4.10、物料在库管理时，仓库内应保持清洁卫生、空气流通，各仓管员应做好防火、防盗、防潮、防虫鼠害、防雨、防变质的工作。
4.11、不合格品的管理
4.11.1、各仓库应规划出不合格品区域，所有不合格物料集中放置在不合格区域内，并要求贴附不合格标示，不合格物料按品管发行的《不合格品处理通知单》上的指令进行处理。
4.11.2、不合格品退货时应再三确认料号、品名、规格、数量、单价等相关内容，要在《退货单》备注栏中说明退货的原因，《退货单》交供应商收货人签名后存档，蓝色联连同货物一起交供应商带回。
4.12、变更品的管理
4.12.1、由于法律、法规的要求及食品行业的特性，包材类物料的版本变更比较频繁，所有新版或变更版包材，要求供应商在外包装上贴“新版”标识，仓管员在日常工作中如发现有未按此要求执行的，反馈给采购部门对供应商进行处理。
4.12.2、在每一批包材入库时，仓管员都应确认是否为变更新品，要及时跟进、确认该物料是否还有旧版库存。仓管员要用打码器把收货具体日期打印在包材的外包装上。（以区别不同日期的货物管理）
4.12.3、收到品管发行的《新版包材使用通知单》后，仓管员除了存档以外，还需要在新版包材实物上面贴附该《新版包材使用通知单》。
4.12.4、依照《新版包材使用通知单》的处理意见，如果要求废弃旧版的，仓管员需立即隔离旧版，同时开具《物品处理单》提交品管部走相应流程。还需通知车间退回不能再使用的旧版包材。
4.12.5、《新版包材使用通知单》要求每一种新版物料上必需贴附，如仓管员发现仓库有新版但品管部未开具《新版包材使用通知单》，应立即知会对方。
4.12.6、新旧版同时有库存的原料或包材，严禁把新旧版混放在一个卡板上，仓管员一定要做好明显标识并分开管理。
4.12.7、首次收到新版包材或原料时，仓管员要在物料卡上批号后面做好“新版”的备注，以备查询。仓管员在收货过程中如发现之前收到过新版后再送旧版的及时通知品管处理，如有新旧版同时送货的，要确认供应商有没有对新版进行标识，并且要求供应商分开摆放入库，仓管员要在物料卡上区别记录。
4.12.8、其它未尽事项可参考《包材变更品管理规定》。
4.13、呆滞（过期）物料的管理
4.13.1、在仓库储存超过三个月未正常使用的即视为呆滞物料。
4.13.2、每个月30号之前，仓管员必须对自己所管辖物料进行呆滞品的统计汇总并提交到组长处，组长应对所有呆滞物料进行确认后交部门领导签字后提交品管、技术等相关部门进行处理。
4.13.3、仓管员应清楚掌握所管仓库呆滞物料的具体情况，及时跟进呆滞物料的处理工作。
4.13.4、过期物料原则上不允许存放在合格品区，仓管员应在物料过期前提交《物品处理单》给品管进行处理。
五、物料出库作业
5.1、适时、适量将正确的物料发往正确的车间，不得出现多发、少发、错发物料。
5.2、所有物料出库都必须有车间开具的《领料单》，仓管员凭单进行物料出库作业。不允许不开单领料或先领料后开单。
5.3、仓管员应确认车间开具的《领料单》的正确性，确认料号、品名、规格及数量是否符合要求。
5.4、品管没有放行的物料禁止出库。如车间急需使用还在“待检”状态的物料时，要求生产计划开《物料紧急放行联络单》，经生产及品管负责人签字后，仓库方可发放检中物料。《物料紧急放行联络单》仓库留底存档。
5.5、不合格品禁止出库。
5.3、物料出库必须严格遵循先进先出的原则进行。
5.4、物料出库发放时，仓管员应在现场进行确认，同时，《物料卡》上也应进行物料出库的登记工作。
5.5、按照规定时间进行车间物料的领取发放，一般每天上午8:00到10:00，下午15:00-17:00是车间领料时间。若因特殊原因，要在规定时间外进行领料，车间应和仓库沟通后方可发放物料，无特殊原因，仓库有权拒发。
5.6、为了防止拿取错误，禁止车间领料人员到仓库自行取货，所有物品出库一定需要仓管员在场监管。同时，也不允许仓管员让领料人员自己去拿取货物。
5.7、在同时发放新旧版包材给车间使用时，除了口头通知车间领料人员以外，还要在领料单上备注新旧版各出库多少数量，并且要把贴附在新版包材上的《新版包材使用通知单》随货一同发给车间。如只出库旧版不出库新版则不需要通知，单独出库新版时也需按本条规定去操作。
5.7、仓管员在发放物料时，应在《领料单》上备注栏中正确注明所发物料的到货批次（若有2个以上批次应注明每个批次发放多少数量），以备日后批次查询追溯。
5.8、物料发放完成后，仓管员应在《领料单》上签署姓名并同车间做好数据交接工作，留下《领料单》白联存档。
5.9、每天的领料单据要及时、正确地输入U8系统账中，输入时要确认料号、品名、规格及数量是否一致，不得出现漏输入或输入错误。输入完成后记得保存、审核。
5.10、原始《领料单》上要记入该单据相对应的系统自动产生的编号以备查询，审核完后方可打印电子单据并签名，仓库留存白联和蓝联，红联交给生产部，黄联交给财务部。
5.11、所有单据必须在第二天早上10:00前完成并交到相关部门，如有特殊情况，应及时提出并说明原因。
六、车间退仓物料的管理
6.1、车间不再使用的或近期不会使用到的物料可以退回仓库，但要标示清楚、包装良好，同时需要经过品管人员的再检确认。
6.2、车间退回的物料是合格品可再次使用的，仓管员在发放此物料时应优先出库，车间领料人员不得以任何借口拒收。
6.3、车间的不合格品退回仓库时，一定要随货附带品管的处理意见交给仓库，仓管员按品管给出的意见去处理，否则仓库可以不收此退仓货物。
6.4、车间退回的是旧版或已停产不再使用的物料时，仓管员应及时提交《物品处理单》至品管进行处理。
6.5、车间退回合格品也要及时在《物料卡》上进行登记，退回的属于不合格品或旧版物料时，可放置在“不合格品区”等候处理结果。
6.6、仓管员应根据车间的《退仓单》对车间退回物料的品名、料号、规格、数量及包装方式进行确认并签名。
6.7、所有车间退仓物料也一样要在U8系统中进行账物处理（入仓）。
七、物料盘点工作
7.1、每月盘点前，仓管员应对所管仓库进行货物整理、整顿工作，相同货物尽可能集中放置，以便盘点工作的顺利开展。
7.2、每月25日左右，各仓仓管员应对自己库区进行一次实物摸底盘点工作，发现有异常及时处理，并交一份实盘数据至组长处。
7.3、盘点开始前，各仓管应把前一天未处理完的单据或实物及时进行处理，并跟进到位。
7.4、盘点过程应认真、仔细，数量记录清楚、正确。应积极地配合财务人员的监盘工作。
7.5、、盘点完成后，根据财务汇总的盘点差异逐项进行复盘，组长应对每一单项差异进行核查并查明原因。
八、其它方面
8.1、各仓管应学习并遵守《仓库安全管理制度》。
8.2、工作期间严禁串岗、打瞌睡、上网聊天或做与工作无关的事情。
8.3、仓库所有单据资料保管期限为3年。
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