食品生产经营日常监督检查要点表.docx

附件2：
食品生产经营平常监督检查要点表

被检查单位： 地址：
检查人员及执法证件名称、编号：
检查时间：年 月 日 时 分至 月 日 时 分
检查地点：
告知事项：
我们是监督检查人员，现出示执法证件。我们依法对你（单位）进行平常监督检查，请予配合。
根据法律规定，监督检查人员少于两人或者所出示执法证件与其身份不符，你（单位）有权拒绝检查；对于监督检查人员有下列情形之一，你（单位）有权申请回避:（1）系当事人或当事人近亲属；（2）与本人或本人近亲属有利害关系；（3）与当事人有其他关系，也许影响公正执法。
问：你（单位）与否申请回避？
答：

被检查单位签字：检查人员签字：

年 月 日 年 月 日

表1-1 食品生产平常监督检查要点表

食品通用检查项目：重点项21项，一般项30项，共51项。
食品添加剂通用检查项目：重点项19项，一般项31项，共50项。

检查项目
项目序号
检查内容
评价
备注
1、生产环境条件
1.1
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
□是□否

*1.2
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定距离。
□是□否

*1.3
卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
□是□否

1.4
有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。
□是□否

1.5
通风、防尘、照明、寄存垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
□是□否

1.6
车间内使用洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有对应使用记录。
□是□否

1.7
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置使用状况并有对应检查记录，生产场所无虫害迹象。
□是□否

2、进货查验成果，注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，局限性2种所有检查。
*2.1
查验食品原辅料、食品添加剂、食品有关产品供货者许可证、产品合格证明文献，供货者无法提供有效合格证明文献食品原料，有检查记录。
□是□否

*2.2
进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保留期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明保证质期，保留期限不少于二年。
□是□否

2.3
建立和保留食品原辅料、食品添加剂、食品有关产品贮存、保管记录和领用出库记录。
□是□否

检查项目
项目序号
检查内容
评价
备注
3、生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制所有检查，有专供特定人群产品至少抽1种查。
3.1
有食品安全自查制度文献，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。
□是□否

*3.2
使用原辅料、食品添加剂、食品有关产品品种与索证索票、进货查验记录内容一致。

□是□否

*3.3
建立和保留生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。

□是□否

*3.4
未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外化学物质、超过保质期食品原料和食品添加剂生产食品。

□是□否

*3.5
未发现超范围、超限量使用食品添加剂状况。
□是□否

3.6
生产或使用新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告新食品原料范围内。

□是□否

*3.7
未发现使用药物、仅用于保健食品原料生产食品。
□是□否

*3.8
生产记录中生产工艺和参数与企业申请许可时提供工艺流程一致。
□是□否

*3.9
建立和保留生产加工过程关键控制点控制状况记录。
□是□否

3.10
生产现场未发现人流、物流交叉污染。
□是□否

3.11
未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。
□是□否

3.12
有温、湿度等生产环境监测规定，定期进行监测并记录。
□是□否

3.13
生产设备、设施定期维护保养并做好记录。
□是□否

*3.14
未发现标注虚假生产日期或批号状况。
□是□否

3.15
工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关个人、或其他与生产不有关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。
□是□否

检查项目
项目序号
检查内容
评价
备注
4、产品检查成果注：采用抽查方式
4.1
企业自检，应具有与所检项目适应检查室和检查能力，有检查有关设备及化学试剂，检查仪器设备按期检定。
□是□否

4.2
不能自检，应当委托有资质检查机构进行检查。
□是□否

*4.3
有与生产产品相适应食品安全原则文本，按照食品安全原则规进行检查。
□是□否

*4.4
建立和保留原始检查数据和检查汇报记录，检查记录真实、完整。
□是□否

4.5
按规定期限保留检查留存样品并记录留样状况。
□是□否

5、贮存及交付控制注：采用抽查方式，有冷链规定产品必须检查冷链状况。
*5.1
原辅料贮存有专人管理，贮存条件符合规定。
□是□否

*5.2
食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。
□是□否

5.3
不合格品应在划定区域寄存。
□是□否

5.4
根据产品特点建立和执行相适应贮存、运送及交付控制制度和记录。
□是□否

5.5
仓库温湿度应符合规定。
□是□否

5.6
生产产品在许可范围内。
□是□否

5.7
有销售台账，台账记录真实、完整。
□是□否

5.8
销售台账如实记录食品名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检查合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联络方式等内容。
□是□否

检查项目
项目序号
检查内容
评价
备注
6、不合格品管理和食品召回注：采用抽查方式
6.1
建立和保留不合格品处置记录，不合格品批次、数量应与记录一致。
□是□否

*6.2
实行不安全食品召回，有召回计划、公告等对应记录。
□是□否

*6.3
召回食品有处置记录。
□是□否

6.4
未发现使用召回食品重新加工食品状况。
□是□否

7、从业人员管理
7.1
有食品安全管理人员、检查人员、负责人。
□是□否

7.2
有食品安全管理人员、检查人员、负责人培训和考核记录。
□是□否

*7.3
未发现聘任严禁从事食品安全管理人员。
□是□否

7.4
企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。

□是□否

*7.5
建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合有关规定。

□是□否

7.6
有从业人员食品安全知识培训制度，并有有关培训记录。
□是□否

8、食品安全事故处置
8.1
有定期排查食品安全风险隐患记录。
□是□否

8.2
有按照食品安全应急预案定期演习，贯彻食品安全防备措施记录。
□是□否

*8.3
发生食品安全事故，有处置食品安全事故记录。
□是□否

检查项目
项目序号
检查内容
评价
备注
9、食品添加剂生产者管理
*9.1
原料和生产工艺符合产品原则规定。
□是□否

9.2
复配食品添加剂配方发生变化，按规定汇报。
□是□否

9.3
食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂使用范围、用量和使用措施。
□是□否

其他需要记录问题：

阐明：1、上表中打*号为重点项，其他为一般项。
2、每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个。
3、上表中除1.7、3.4、3.5、3.6项、2.1项中有关“食品有关产品”检查部分，其他项目均合用于食品添加剂生产者。
4、对食品添加剂生产者每次检查，还需检查第9项，对食品生产者检查不需检查第9项。
5、假如检查项目存在合理缺项，该项不必勾选“是或否”，并在备注中阐明，不计入不符合项数。