学大教育分公司绩效考核办法v3.9.docx
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1、分公司绩效考核管理条例 XueDa Century Educational Science and Technology Co., Ltd.分公司绩效考核管理条例1、原则和目的:11目的:充分发挥集团现有资源平台作用,更好激励分公司人员,形成合力,推动集团发展。12 总体原则:强调“业绩利润”的结果导向,同时兼顾团队建设和标准化。13 优化原则:在体系和区间设置上减少层级,使整个激励体系更加清晰,并对不同层级人员实施不同的激励方法。强调目标的逐级分级,逐级落实,保证集团整体目标的实现。14 具体原则:141分公司总经理:结果导向,半年度考核;142校区校长、营销部经理、教学部经理:结果过程导向
2、,季度考核;143咨询师和学管师系列:结果过程导向,月度考核;15 退费:若发生退费,首先按照集团关于退费的统一规定对相关操作人员进行处理,并将团队整体退费率作为分公司总经理、校区校长、教学部经理的绩效考核指标;16利润分享:分公司达成战略目标提取超额部分利润,利润提成总体打包,由分公司总经理在分公司范围内进行二次分配,其中分公司总经理个人比例不高于50%,分配方案报集团总裁审批后执行。2、分公司总经理:21 原则:利润导向,半年度考核。22薪酬体系说明:因管辖校区数不同给分公司总经理带来不同的工作量、工作难度,故分公司总经理薪级根据管辖校区数多少进行分类,并在薪酬体系中分别对应不同的薪酬总额
3、。薪酬由三部分组成:固定工资绩效奖金利润提成;固定工资和绩效奖金的比例为50%:50%。分公司总经理签订经营责任书,根据完成情况提取经营奖励。以上海地区为范本的薪酬如下:(表一)所辖校区数分公司总经理中位值基本月薪标准绩效奖金利润提成01210001050010500战略目标达成后,对超额部分利润进行提成2525500127501275069300001500015000101434500172501725015390001950019500注:各地分公司总经理薪酬根据当地薪酬系数进行修正。23绩效奖金计算方法:退费达标完成率*运营考核得分对应绩效工资比例*标准绩效奖金(表二) 退费率F00F
4、1%1%F2%2%F3%3%F5%5%F退费达标完成率100%95%90%85%50%0运营考核根据销售回款达成率、课时收入达成率、利润完成率、综合管理4个指标加权确定,具体如下:(表三)指标名称权重目标实际备注销售回款达成率50%实际/目标*权重课时收入达成率30%实际/目标*权重利润达成率15%实际/目标*权重关注课题5%实际/目标*权重24利润提成:分公司完成战略目标后,开始提取超额部分利润。利润提成利润提成比例*(实际利润额P利润战略目标值P0)(表四)区间PP0PP0利润提成比例020%利润提成分配方式:半年度进行核报,年度兑现。利润提成总体打包,由分公司总经理进行二次分配(其中分公
5、司总经理个人比例不高于50%),分配方案报集团总裁审批后执行。3、校区校长:31原则:业绩导向,季度考核(固定和绩效奖金的比例为60%:40%)32薪酬由二部分组成:固定工资绩效奖金;绩效奖金退费达标率*运营考核得分对应绩效工资比例*标准绩效奖金(表五) 退费率F00F1%1%F2%2%F3%3%F5%5%F退费达标率100%95%90%85%50%0运营考核根据销售回款达成率、课时收入达成率、转化率、关注课题4个指标加权确定,具体如下:(表六)指标名称权重目标实际备注销售回款达成率50%实际/目标*权重课时收入达成率30%实际/目标*权重转化率10%实际/目标*权重关注课题10%实际/目标*
6、权重4、营销部经理:41原则:定位为营销团队管理者,采用团队提成专业度考核的方式,季度考核。(固定和绩效奖金的比例为60%:40%)42薪酬由三部分组成:固定工资绩效奖金销售回款提成421绩效奖金运营考核得分对应绩效工资比例*标准绩效奖金(表七)指标名称权重目标实际备注市场费用控制达成率30%实际/目标*权重平均签单额40%实际/目标*权重转化率20%实际/目标*权重关注课题10%实际/目标*权重422销售回款提成销售回款计划达标率*销售回款*0.1%(表八)销售回款计划完成率T1120%T1105%T1120%100%T1105%80%T1100%T180%销售回款计划达标率120%110%
7、10090%80%5、教学部经理:51原则:定位为学管团队管理者,采用团队提成专业度考核的方式,季度考核。(固定和绩效奖金的比例为60%:40%)52薪酬由四部分组成:固定工资绩效奖金续费收入提成超额课时收入提成521绩效奖金退费达标率*标准绩效奖金(表九) 退费率F00F1%1%F2%2%F3%3%F5%5%F退费达标率100%95%90%85%50%0522续费收入提成续费目标达标率*续费收入*0.05%(表十)续费目标完成率X1100%X160%X1100%0X160%续费目标达标率100%60%0%523超额课时收入提成:以超额课时部分为基数进行提取,提取比例为0.2%6、咨询师:61
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