安全标准化八项制度--制度汇编.doc
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1、1、安全生产方针管理制度1 目的为贯彻国家安全生产法律法规要求,结合矿山的实际情况,特制定本制度。2 管理职责与管理人1. 安全生产方针归口安全部管理,具体人员由矿长签发文件任命。2. 负责组织安全生产方针的起草、传达、评审、修订。3. 负责安全生产方针征求、讨论、评审和修订的过程记录和会议记录。4. 对安全生产针宣传、贯彻情况进行监测、考核,及时反馈。5. 文件与记录归档。3 安全生产方针内涵安全生产方针的内涵应体现:1) 符合法律法规等要求;2) 符合企业风险特点;3) 预防伤害和疾病;4) 预防财产损失;5) 持续改进。4 安全生产方针制定程序 由安全部会同生产部提出安全生产方针初稿;
2、安全生产领导小组和标准化领导小组召集相关部门负责人、员工代表初步讨论; 下发拟定安全生产方针,征求意见; 安全生产方针管理人员收集反馈意见,整理提交安全生产领导小组和标准化领导小组; 评审和确定安全生产方针; 发布、宣传和贯彻。2、安全生产目标管理制度1 目的为合理确定、评审和监测安全生产目标,推动目标的实现,特制定本制度。2 目标管理职责和管理人1. 安全部在安全矿长领导下负责安全目标的管理工作,具体管理人由矿长签发文件任命;2. 负责安全总体目标与分解目标的拟定;3. 负责安全目标的传达、教育、落实和对外披露;4. 负责安全目标实施情况的监测与初步评审;5. 负责安全目标初步考核意见的拟定
3、。3 目标制定要求1) 须符合法律法规要求、重要环境因素、重大危险源风险等实际情况和相关方的意见;2) 目标与安全方针有机统一;3) 目标和指标可测的,与安全方针相一致;4) 当发生下列情况时,应对目标、指标进行更新、修订; 管理评审的要求; 管理方针修订; 矿山生产发生重大变化; 法律、法规及有关标准发生变化; 相关方提出新的要求。4 目标发布安全生产目标的起草、沟通、监测等由安全部负责,报安全生产领导小组讨论后由矿长批准发布。2.1 安全生产目标与指标完成情况的评价制度1 目的为确保矿山安全生产目标与指标的完成,特制定本评价制度。2 适用范围管理层,职能部门及相关人员。3 职责在安全标准化
4、小组领导下,由安全标准化小组常设办公室-安全部负责评价,具体人员由矿长签发文件任命。4 评价依据和原则1)依据 国家的有关法律、法规、规范性文件、政策、法令等; 安全生产监督管理部门的要求; 上级管理部门的劳动保护工作方针、政策和要求; 行业及本单位工伤事故和职业病统计资料与数据; 本单位的安全工作和现场劳动条件的现状与问题; 本单位的技术条件和经济条件。2)原则 可行性原则。目标必须切合实际,经过努力能够实现的。同时,要相应的措施作保证。 突出重点原则。集中控制发生频率高、后果严重的工伤事故和职业病。 综合性原则。制定的总目标,既要保证上级指标的完成,又要兼顾各个管理环节、部门并为职工所能接
5、受和实现。 先进性原则。相对高于本单位前一阶段的指标;指标要尽可能高于同行业的平均水平。 可量化原则。目标要尽可能做到具体、量化。既有利于检查、评比和控制,又有利于调动职工实现目标的积极性。对于有些难以量化的目标,也应尽量规定具体要求。 目标与措施的对应性。目标必须有措施作保证,目标与措施必须相对应。2.2 安全生产目标与指标完成情况的监测制度1 目的为有效对安全生产目标进行监控和管理,推动安全的实现,特制订安全生产目标的监测制度。2 安全目标检测人与职责1. 矿山设安全目标监测人员,由矿长签发文件任命。2. 监测人员应熟悉公司的采矿工艺流程、安全标准化体系,对体系中的相关规章制度、程序、记录
6、表式等清楚熟悉;3. 负责每个月进行一次监测,对监测所要求的所有内容进行监测和对监测的结果分析;4. 监测数据汇总上报安全领导小组和安全标准化小组成员;5. 负责监测数据结果分发至各个部门,对没有完成目标的的部门督促整改、复查;6. 监测记录真实有效,保存。3 监测内容1) 安全方针与目标传达、披露、贯彻;2) 管理层承诺兑现;3) 安全投入;4) 安全生产责任制落实;5) 员工教育培训率;6) 安全检查执行率和整改率;7) 设备定期检查完成率;8) 职业危害因素检测;9) 个人防护用品配备和使用;10) 事故、事件的调查;11) 对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成;12) 变化管理回顾;
7、13) 法律法规依从程度;14) 持续改进。4 沟通要求监测的结果与相关人员沟通监测的结果,在下月会议中进行通报,并对存在的不足提出整改的要求。3、安全生产法律法规相关制度3.1识别法律法规制度1 法律法规意识识别1. 每年不定期进行全员法律法规意识的调查,了解员工对相关法律法规的认知、识别程度。2. 通过询问、专人调查,判别员工的法律意识的认知情况。3. 员工法律法规意识调查结果保存。2 法律法规意识提升1.管理层和员工法律法规意识提升纳入安全生产目标。2.组织或聘请外部专业人员进行全员法律法规意识培训、考试。3.利用标准化室、宣传窗、标语进行普及法律法规知识。4.利用培训设施,对员工的法律
8、意识进行培训。3 安全生产法律意识跟踪管理1. 通过交谈了解员工法律法规的意识。2. 通过问卷调查和考试了解员工法律法规的意识程度。3. 通过矿山安全氛围的变化评价员工法律法规意识。3.2 法律法规需求识别与获取制度1 法律法规需求法律法规需求来自于:1.国家和政府部门颁布和推行新法律法规;2.矿山管理层需要更高法律法规意识;3.员工法律法规意识提升;4.矿山的管理提高;5.矿山的设备和工艺变更。2 法律法规获取1) 购买法律法规2) 权威报刊杂志3) 网络4) 政府发文5) 中介机构3 建立法律法规清单法律法规清单应包括:1) 法律;2) 行政法规;3) 部门规章;4) 地方法规;5) 国家
9、和行业标准;6) 规范性文件及其他要求。法律法规清单适用,主要条款纳入教育培训内容,融入管理和技术文件中。3.3 法律法规融入制度1.矿长任命1名法律法规管理人员具体负责法律法规的识别、获取和融入工作。2.制定安全生产法律法规到内部规章制度和管理办法,做到有法可依、有章可循,不得与法律法规相抵触。3.组织对管理层、员工的法律法规培训:a.培训要求b.法律法规要求的员工测试;c.危害识别要求;d.个体防护用品要求;e.记录保持和报告要求;f.许可要求;g.监测要求。充分利用板报宣传窗、安全会议、员工手册、手机短信和宣传画等形式向职工广泛宣传已识别的法律法规。3.4 法律法规评审与更新制度1 目的
10、为提升法律法规意识,及时更新与融入安全生产法律法规,发挥法律法规在安全标准化体系及生产经营管理中的作用,制定本制度。2 职能部门与人员1) 安全部负责法律法规的识别、获取、评审、更新和融入工作,具体法律法规管理人员由矿长任命。2) 负责识别、获取、评审和融入新的法律法规,收集、汇总、解答员工提出的有关安全生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议。3) 负责组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审。4) 向标准化管理小组提交内审结果并提出改进更新意见。5) 负责下达更新后的规章制度和管理办发并负责跟踪调查其适用性。6) 保存资料。3 基本要求1) 通过适当途径随时了解有关安全生产的法律法规
11、的动态。2) 及时获取新的和变化了的法律法规;3) 对法律法规进行合适性评审;4) 组织法律法规培训;5) 融入管理文件和技术文件6) 更新法律法规清单,7. 高层管理人接受教育与培训,自觉运用法律法规。4、安全生产组织保障4.1 安全生产责任制管理制度1 目的为了加强安全生产管理工作,认真贯彻矿山制定的安全生产方针,促进安全生产持续发展,根据责权对等原则,制定本制度。2 适用范围矿山各级管理和员工都要遵守本制度,各部门、班组应根据本制度的要求结合具体岗位责任制,认真贯彻执行。3 基本内容和要求主要负责人对安全生产全面负责,各管理人员对自身岗位的工作负有安全责任。安全生产工作实行生产部、部门、
12、班组三级重点负责,全体职工人人参与负责的全员安全生产责任制,全体人员必须按本责任制认真履行各自的安全职责。各级管理人员、技术人员以及所有员工都应认真学习、贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法令、规程和矿山制定的各项安全管理制度。4.2 安全生产领导小组工作制度1) 统一领导制度。安全领导小组是负责全矿山安全生产的议事协调指挥机构;各安全生产管理实施小组、各成员在安全生产工作上,接受安全领导小组的统一领导,服从安全领导小组的统一部署和调度、指挥,对安全领导小组负责。2) 分工协作制度。按照“谁主管、谁负责”的原则,部门负责人对本部门的安全生产工作负责;各安全管理实施小组对各自工作职责负责;在安全
13、领导小组的统一领导和部署下,各安全生产管理实施小组、安全领导小组各成员之间必须加强沟通、密切配合、相互协调,团结协作;各安全生产管理实施小组、安全领导小组各成员必须服从矿山安全生产工作大局,有关安全生产的意见和分歧,应及时提交安全领导小组协调解决。3) 请示报告制度。各安全管理实施小组、安全领导小组各成员要及时请示和报告各部门安全生产中的重要工作部署及进展情况、重特大生产安全事故及处理情况、重大安全隐患的整改、监控和管理情况、对安全生产工作的重要意见与建议等。4) 联席会议制度。安全领导小组定期或不定期召开成员联席会议。5) 督促检查制度。安全领导小组对矿山安全生产工作进展情况和有关指示、重要
14、会议精神等方面的工作落实情况,进行定期不定期督促检查。6) 考核奖惩制度。通过签订安全生产责任状的形式,对各部门的安全生产工作进行年度综合考评及奖惩,考评情况作为先进部门和干部任职等方面的考评条件。7) 日常事务处理制度。安全领导小组的会议组织、信息处理、工作联系等日常工作由安全管理小组负责。 5、员工保障制度5.1 员工参与制度1. 安全生产领导小组中有员工代表,员工代表意见得到重视与关注。2. 员工关心的问题得到积极响应,特别是保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚;3. 鼓励员工或员工代表参与安全活动,安全科负责收集、反馈员工关注的安全事项。4. 在适当位置放置信箱,每位员
15、工都可对工作中的安全问题以信函的方式进行反应5. 有员工参与的活动: 关键任务分析; 设计与流程变化评审; 安全意识提升; 安全手册更新; 安全生产领导小组会议; 与外部相关方沟通安全生产事项; 风险评价; 相关安全过程的行动; 安全问题的调查。5.2 员工权益保障制度1 目的为保障本矿山职工的合法权益,维护和发展稳定和谐的劳动关系,促进经济发展和社会进步,特制订本制度。2 基本内容与要求 职工依法享有劳动、休息权利和获得劳动报酬、劳动保护、劳动保险权利以及法律、法规规定的其他权利。依法订立的劳动合同,职工合法劳动权益受法律保护。 矿山及其法定代表人应当依法保证职工享受合法的劳动权益,并对矿山
16、侵害职工合法权益的行为承担法律责任。 职工的合法劳动权益受到侵害时,被侵害人有权向劳动行政管理部门和工会投诉,有权依法向人民法院起诉或者向公安机关、人民检察院控告。 矿山制定规章制度、劳动纪律以及订立劳动合同,不得与法律、法规相抵触。矿山制定涉及职工切身利益的规章制度,必须提交职工大会或职工代表大会讨论通过。 保护职工的人身权利,不得限制职工的人身自由。严禁矿山管理人员殴打、污辱、体罚职工和对职工进行搜身。矿山不得以任何理由扣押职工的居民身份证、暂住证。 矿山必须执行有关劳动保护、劳动安全卫生、消防等法律、法规和规章制度,对职工进行劳动安全卫生教育和技术培训,制定意外事故应急方案,保护职工在劳
17、动过程中的安全与健康。 员工在安全状况异常的情况下,有权拒绝工作,而不会受到惩罚。 矿山提供的职工宿舍、饭堂和工场应当符合安全、卫生条件,具备必要的防火、通风、采光和水电设施。职工宿舍不得与存放有易爆、易燃物品的工场、仓库混合。工场、宿舍应当备有紧急出口,保持通道畅通。 矿山安排职工加班加点应当坚持自愿和不损害职工身体健康的原则。矿山不得以任何理由强制和胁迫职工加班加点。职工有权拒绝违反本规定的加班加点。职工有权在加班加点后要求补休假,或者领取加班加点工资。矿山应当明确规定每月发放职工工资的日期,并按劳动合同规定发放足额工资。5.3 合理化建议制度1.合理化建议箱或建议表格放置于醒目位置并方便
18、职工获取,对职工的意见、建议内容作为档案保存,作为以后标准化体系改进和评审的依据。2.收集合理化建议,并对已采纳的建议进行讨论、评审、表扬、认可、解释等,对采纳的建议将给与经济奖励。3.合理化建议制度应有效地执行,以确保管理层是以公平的方式来评审所提出的各项建议。4.对未采纳的建议给予必要的解释。6、文件与资料控制管理制度1. 目的为了对矿山文件的编写、审核、批准、发放、运行、识别、废除、保存等进行规范化管理,特制定本制度。2. 范围本制度适用于本矿山各部门所有文件和其他外来外发文件的管理。 3. 职责档案室负责对文件编码、标识、文件格式原件(电子版)存档、发放记录、控制管理、废除文件回收等管
19、理工作。各部门负责本部门文件的编写、登记、保管,以及相关外来文件的识别,并对本部门的文件进行整理、归类、保存。各部门负责对文件的编写并参与文件的正常执行,安全管理机构协助编写及文件格式、标准的审核,并跟进督导文件执行。法律法规管理员负责合同类文件的法务审核,财务部负责相关财务、薪资制度、报表、凭证的审核。安全管理机构负责本制度的最终解释权及文件格式的审核,矿山主要负责人负责本制度的批准执行。4. 文件定义文件清单:指发放文件的一个清单,按文件发放时间,以文件名排序。文件目录:指文件的内容简介。文件类别管理体系类文件:由安全管理机构审核,矿山主要负责人批准。技术文件:矿山安全预评价报告、矿山开采
20、设计与安全技术方案、矿山安全验收评价报告等公文类文件:包括部门公告、规定、说明类和人事部人事调令、奖罚通知类。合约类文件:由部门负责人编制,文件格式由安全管理机构审核,矿山主要负责人。包括:矿山各部门与外部机构签订的各种经销合同、采购合同、项目合作合约、劳动合同、还款计划书等,须加盖受控章。表单类文件:包括各部门报表类、凭证类和部门工作联络表和工作报告等。财务报表及凭证须经财务部审核并加盖受控章。指导书:由部门项目、安全管理机构编制,矿山主要负责人批准。外来文件:包括行政法规、标准类以及部门外来外发文件。部门外来外发文件,要经安全管理机构确认,并应保持与文件来源处的联系,保证文件版本的有效性。
21、 机要受控文件:必须由矿长(或总经理)批准执行,只在少数受控部门发放的文件。如采购询价单、员工薪资管理制度等,须加盖机要章。5. 文件与资料流转一般要求文件、资料都要按标准格式进行分类、保存、管理。下发文件要建立“文件下发登记表”,登记表格式必须符合标准化要求,并将保存文件下发登记表存档。建立文件、资料档案库,专人负责管理和保存。借阅、查询各种资料、文件时,要建立借阅、查询登记表。文件、资料要整理规范,保存有序,管理到位,查找便捷。若文件、资料需更新、补充、增加,必须经过保管员进行操作,非工作人员不得随意进行修改。妥善保护文件、资料,不得随意外借;查询文件时不得在文件上做任何标记,不得损坏。文
22、件、资料科室要做好防火、防潮、防盗工作,制定相应的安全措施,保证文件、资料的安全。所有的记录的保存期限均要求保存两年。6. 安全标准化管理体系文件控制安全方针经矿长批准后,随管理体系文件发送相关的人员、部门。年度管理目标由矿长审定批准后以“年度工作计划”的形式下发实施。7、安全生产档案管理制度1 目的为规范有序建立安全生产档案,真实反应安全生产历史与现状信息,提升安全生产管理水平,根据有关档案管理的法律法规,制定本制度。2 安全生产档案内容安全生产领导小组人员名单及变动记录。专职及兼职安全员名单。特种作业人员资格证名单。特种设备清单及有关档案。三级危险源管理清单。矿山“三同时”技术文件和资料。
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