新公司员工出差管理制度.doc
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1、公司员工出差管理制度第一章 总则第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条 本制度参照本公司劳资管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条 出差的审核决定权限如下:1、当日出差出差当日可能往返,一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准,报副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。第四条 交通工具的选择标准:1、短途出差可酌情选择汽车、公交车、地铁作为交通工具。2、远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章 差旅管理第五条 员工出差依下列程
2、序办理:1、出差前应填写出差申请表并注明出差路线、事由,经主管部门经理同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销。2、部门经理对出差申请进行审批时,须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核。3、将出差申请表送至综合部留存、记录考勤。 第六条 出差费用报销标准1、住宿费(1)出差住宿时间为实际住宿时间,不包括途中时间,如9月7日晚22点乘坐火车从成都至广州,车程36小时,9月9日早上6点到达,因9月7日、8日在火车上,不计算住宿时间。(2)多人出差,同性别出差应合宿,住宿费按合计标准70%折算。(3)长期出差,确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮2
3、0%;2、交通费(1)凡需要超级别乘坐交通工具的,应事前在出差申请表上注明事由、超支金额等,得到批准后方可进行。乘坐交通方式具体规定详见附件1。(2) 依票据报销。出差人员以乘坐普通汽车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。如自己开车,以乘坐普通汽车标准费报销。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。3、出差餐补时间,以实际时间为准,出发:14点前出发的,当日按一天计发餐补,14点以后的,当日按半天计发餐补。回程:14点前到达的,当日按半天计发餐补,14点以后的到达的,当日按一天计发餐
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