材料物资存货管理制度.doc
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1、材料物资存货管理制度一、目的加强库存管理,确保公司财产安全、完整。二、适用范围适用于公司库存材料物资入出库管理、仓库现场管理、指令审批管理、库存材料物资的盘点与对帐管理及违规处罚等。三、入库管理1. 采购:首先由采购部门根据合同下达采购通知单(软件:进货订单),由经理(或授权相关部门)审核,交财务部门纳入收支计划(每月申报采购用款计划),由采购部门负责实施采购(预付款根据“采购与付款流程”办理相关手续)。2. 入库:先由质检部对送检材料进行质量检验,并出具相关材料质检报告(不合格材料也应出具质检报告,没有入库不合格材料出门时:出门证必须附不合格材料质检报告,门卫方可放行),在由仓库按送货单上规
2、格数量进行验收,仓库按实际验收合格的材料物资在财务软件里认真填写“材料入库单” (可通过进货订单提取), 入库单应包括入库时间、材料品名称、规格型号、数量、售价、金额、制单人、仓库签收人和验收入库等内容,应逐一填写清楚,不得漏项,对无售价的货物应由交货人提供采购人员确认,财务据此入库单上账(附送货单)。3. 对于采购货物数量短缺、品种质量不符合,由采购人负责更换,更换费用或因此而造成的损失由当事人承担.4. 退货供应商的原材料,相关负责人及货物接收人(供货方)必须在退货单据上签字,以确认是否作为退货处理,出门时必须附质检报告和退货单。5. 办公用品由行政部雷同材料入库流程进行管理。6. 严格材
3、料物资(物资)入库管理制度,杜绝材料物资不开入库单据,对于供应商临时存放在公司库房的材料物资要建临时材料物资库存备查簿(编者:备查簿的事待讨论通过)。7. 流程:材料(物资)采购入库:仓库管理员通知采购人员通知(确认采购材料物资物资数量及价格进货单价)质检人员(1、对材料物资质量检验。2、不合格退回。3、出具质检报告)库房管理员(1、根据送货单及质检报告清点材料物资数量。2、经检验不合格的材料物资退回。3、根据采购订单(实际清点的数量)开具材料物资入库单据)签字(相关负责人及责任人)财务(审核入库单据登记入帐)四、出库管理1. 仓库根据公司经营需要发出库存材料物资,应以货物出库的实有数量,认真
4、填写出库单;出库单内容包括出库时间、货品名称、规格型号、数量、售价、金额、制单人、等,填写清楚后,取货人签字,2. 办公用品由行政部雷同材料物资(物资)出库程管理。3. 非库房人员严禁进入库房(包括取货的人员)。4. 严格材料物资出库管理制度,杜绝材料物资不开出入库单据,对于临时存放在公司库房的材料物资要建临时材料物资库存备查簿。5. 流程:A、材料物资出库:生产领(退)料人员库房管理员(1、生产领料申请单相关部门负责人签字的。2、出库退库材料物资单据相关人员及负责人签字。)凭单发货(1、物流公司货物交接签字。2、接货物人员交接签字。)五、票据管理1. 材料物资出(退)、入库单据由当班的库管进
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