研发过程质量保证工作制度.docx

软件研发过程质量保证工作制度
1目的
为指导质量保证人员执行过程和产品质量检查活动，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于对整个研发作业流程的监督。
3职责
3.1 质管办负责制定项目质量保证计划，实施质量保证活动并对质量保证活动进行总结 。
3.2 质管办QA 负责制定质量控制计划，按照质量控制计划执行质量控制。
4工作内容
4.1工作原则
QA人员必须独立于项目组执行QA活动。
4.2质量要求来源
质量要求来源于用户需求，以及相关过程对工作产品的规定要求，例如质量标准，代码规范，设计规范等。
4.3工作内容
1）确定质量目标；
2）制定质量保证计划；
3）依据过程规范检查项目实际执行过程情况；
4）依据过程规范检查项目实际执行过程的工作产品情况；
5）参与同行评审、测试、验收，进行配置审查；
6）不符合项通报，协商确定改进措施；
7）跟踪不符合项问题的解决；
8）质量问题趋势分析及解决措施；
9）开展质量培训；
10）建立质量记录；质量总结。
4.4工作程序
4.4.1质管办根据项目的总体要求确定项目质量目标，并提交项目组实施评审；
4.4.2 根据评审通过后的项目质量目标，质管办制订质量保证计划，并组织项目组相关人员对质量保证计划进行评审，通过评审后，纳入配置管理并受控；
4.4.3质管办QA人员按照质量保证计划确定质量检查的内容、范围完成产品检查和过程检查，根据质量保证计划及项目的实际进展情况，质管办负责人与技术运维组负责人确定质量检查的时间、地点、参与人员等；
4.4.4 研发过程质量检查
1）质管办QA人员根据质量保证计划定期检查项目组研发过程执行状况，并且完成质量保证报告。在里程碑和重大事件时还要求能够审计该阶段的过程执行情况，并且完成质量保证审计报告。
2）对发现的不一致问题，QA人员应与相关人员分析原因并协商改进措施。
3）质管办相关人员应在日常工作中收集项目人员提出的研发过程中存在的问题，并及时改进。
4.4.5工作产品质量的检查
1）质管办检查人员根据质量保证计划定期检查项目组产品质量，并且完成质量保证报告。在里程碑和重大事件时还要求能够审计该阶段的产品质量，并且完成质量保证审计报告。
2）工作产品的质量检查可以与评审、测试、验收等活动一同进行。
3）对发现的不一致问题，质管办QA人员应与相关人员分析原因并协商改进措施。
4.4.6 记录质量检查结果
质管办QA人员应如实记录质量检查结果。
1）QA对质量检查、技术评审和测试过程中发现的并经确认的质量问题进行记录。
2）过程和工作产品的质量问题统一在质量保证报告或质量保证审计报告中记录。
3）对质量问题记录实行配置管理，应指定专人负责录入、变更、修改。
4.4.7检查工作总结
质管办QA人员总结质量检查工作中发现的问题及经验教训。
4.4.8 通报质量检查结果
1）质管办QA人员及时将检查结果通报给项目技术运维组负责人及项目组相关成员。
2）质管办负责人及时将检查结果报告给项目组负责人及相关人员。
3）对应的质量保证报告或质量保证审计报告及产品检查记录和过程检查记录应以邮件形式发送给技术运维组负责人及技术研发中心成员，且质管办负责人应应在项目例会上通报检查结果。
4.4.9 质量问题的解决措施
1）对于发现并经确认的质量问题，QA人员首先将问题记录设法在技术运维组内解决，与组内成员协商解决措施。
2）对于技术研发中心无法解决的问题，QA人员应逐级上报，由项目组负责人组长人员确定解决措施。
3）跟踪问题的解决过程
QA根据确定的解决措施跟踪问题的解决过程，直到问题解决为止。并记录问题的状态。
4）分析质量共性问题，识别质量趋势，制定改进措施
—— 质管办定期分析项目的质量共性问题，分析项目的质量趋势，并提出质量改进措施。
—— 质管办将分析结果及质量改进措施形成报告，报告上级领导，并通报技术研发中心及相关人员。
4.4.10 总结QA活动
项目结束时质管办QA人员总结QA工作活动，评价项目工作和产品质量，制定QA总结报告。

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