十万亩玫瑰花种植加工项目建设方案.doc

十万亩玫瑰花种植加工项目方案一、项目概况项目名称：十万亩玫瑰花种植加工项目投资单位：博鼎红实业发展有限公司技术单位：北京农科院建设地点：大连金普新区科技园区项目投资：40亿元项目建设目标：引进世界一流设备，建成世界最大的现代化玫瑰深加工企业，引领中国玫瑰产业创新发展，繁荣区域经济，提高农民收入水平。加工设备和工艺，采用北京农科院的亚临界萃取方法和法国降膜式高效精馏塔设备。项目建设单位简介：博鼎红实业发展有限公司，法人代表前身为矿业老板，多年积累了雄厚的建设资金，最近刚出售部分矿产资源，收回现金5亿元，进行玫瑰种植加工产业转型。本项目与北京农科院合作，拟在大连市金普新区注册资金为7000万元的项目公司。公司经营范围是：玫瑰花种植、研究与试验发展，玫瑰技术服务与推广；玫瑰加工技术研究与试验发展，玫瑰系列制品加工与销售；玫瑰文化旅游项目建设与运营，玫瑰餐饮、美容、养生等服务。二、项目建设内容：1、种苗、育苗、示范基地建设 初步投资1亿元，建设玫瑰种苗、育苗、高产示范3000亩，地点拟选在大连金普新区国家农业科技园区，2016年4月启动建设。建设内容：800亩种苗圃，1200亩商品苗育苗圃，1000亩高产示范园。2016年至2019年，分别向种植基地供应200万株、400万株、600万株、800万株、800万株商品苗。2、玫瑰种植基地建设投资10亿元，利用5年时间分二期发展10万亩玫瑰种植基地，其中，一期利用3年时间发展5万亩种植面积，二期利用2年时间发展5万亩种植面积。3、建设玫瑰加工总厂投资15亿元，征用建设用地300亩，建设玫瑰加工总厂，厂址选点大连金普新区科技园区。实现年生产、加工玫瑰花30000吨，形成玫瑰精油、玫瑰细胞液、玫瑰浓缩汁、玫瑰粉、保健品、化妆品、食品、饮料、酒水等10个以上产品系列、50个以上单品生产能力。1、建设玫瑰油精深加车间；2、建设玫瑰细胞液加工车间；3、建设玫瑰鲜花浓缩汁车间4、建设纳米玫瑰粉加工车间；5、建设玫瑰保健品加工车间；6、建设玫瑰化妆品加工车间；7、建设玫瑰食品加工车间8、建设玫瑰饮料加工车间；9、建设玫瑰酒车间；10、建设玫瑰制品印刷包装车间。4、建设玫瑰主题公园投资10亿元，建设玫瑰文化风情主题公园及养老、休闲地产，主题公园规划遵照区政府所作规划。养老、休闲地产另作专项规划设计。以玫瑰为主题，形成玫瑰花海的瑰伟景观，建设玫瑰与爱的创意文化，打造一、二、三产业联动发展的特色产业，构建集休闲、观光、采摘、体验、餐饮、娱乐为一体的辽宁大地首例玫瑰特色风情园。为居民提供崭新的休闲场所，为青年提供温馨浪漫的情爱空间，为强村富民提供产业支撑，成为东北三省创意新颖的休闲观赏亮点。三、项目建设背景1、金普新区政府高度重视解决“三农”问题金普新区政府把农业经济发展和农民致富问题，作为解决“三农”问题的根本来抓，拿出诚意最优惠政策引进本项目落户本区，以此带动农业经济发展和农民增收致富奔小康。玫瑰种植加工产业，是生态经济、循环经济、绿色经济、旅游经济、健康经济的产业链项目，是助推农业经济发展和农民致富的好项目。该项目能有效解决“一、二、三”产业联动问题：产一，解决耕地高效产出，解决农业产业结构调整和农民增收致富；产二，解决形成新的特色加工业，使农业原材料变为加工工业品，为当地增加税收、扩大就业；产三，解决利用玫瑰景观进行玫瑰文化创意旅游开发，形成特色旅游品牌。这是一个企业获利、农民增收、地方增税、多方共赢项目。 2、为新城镇、新农村建设解决产业项目支撑金普新区政府在新一轮新城镇、新农村建设规划中，重视通过产业化项目的引进，解决用产业拉动资金、技术、人才的集聚，用产业支撑新城镇、新农村建设的经济活力和发展后劲。无论如何定位其发展内涵和外延，必须用产业解决新增城镇人口就业和失地农民就业问题，解决新城镇、新农村建设的经济基础和就业保障，这是社会各界的共识。金普新区政府看准玫瑰种植加工产业的发展前景，从基础性、长远性建设入手，迫切希望引进玫瑰产业的龙头企业入驻本地，助力当地新城镇建设、新农村建设的健康发展，通过玫瑰产业的发展，在当地增加一道亮丽的风景，为新城镇、新农村建设锦上添花。3、农民实现小康需要新的经济增长点 金普新区政府把农民增收作为“三农”工作的核心，作为全面实现农民奔小康的关键，着眼于解决农民人均纯收入达到眼前目标后，如何拓宽农民增收发展空间，在高起点上增加农民收入，努力促进农民收入持续稳定增长问题。通过多渠道对优品玫瑰种植加工产业的了解，多次到北京实地考察，决定引进优品玫瑰加工总厂及万亩玫瑰种植基地项目落户大连金普新区科技园区。通过该项目的实施，推进农业结构调整，推广应用优良品种和先进适用技术，加快优化改造农业传统产业，发展高效特色农业开发，充分挖掘农业增收潜力、促进农民收入持续增长。实施该项目可以说正逢其时，玫瑰产业在中国是一个朝阳产业，在国际市场是一个竞争不激烈的趋势产业，这个产业在为农民增收致富方面将会作出重大贡献。4、发展金普新区旅游业需要新的文化元素玫瑰花作为爱情的象征和健康美丽的化身，有着丰富的文化内涵，可以演绎出很多的文化创意和旅游元素。在各地观光农业、休闲农业、都市农业和乡村旅游等同质化现象严重，大部分园区核心品牌价值不清析的情况下，结合玫瑰种植形成的大地景观和增添的亮丽风景，作为金普新区新的旅游资源和旅游链的延伸，是非常好的旅游主题。可以建设玫瑰主题公园或情人谷，通过每年一届玫瑰文化节、每年一届玫瑰选美活动、每年一届玫瑰婚庆博览会活动、每年一届玫瑰集体婚礼活动、每年一届产业高峰论坛等节庆、会展活动，为金普新区发展增光添彩，共同打造国内知名的特色生态、特色产业、特色文化、特色景观、特色品牌，提高金普新区旅游品牌核心竞争力。 优品玫瑰品种“三季开花、冬季观枝、四季皆赏”的特点，在城区园林绿化中，无论片植、列植、丛植、点植，还是配植混植，特别是在城市近郊、沿海（河）岸边、水库周边、自然风景区等大量配植，均有意想不到的观赏效果。基于金普新区政府对优品玫瑰种植加工项目的高度重视，鉴于对优品玫瑰种植加工产业在发展金普新区现代农业、农民增收致富奔小康、促进新农村建设、进行玫瑰文化创意旅游等方面的高度认识，这是我方选择金普新区作为玫瑰加工总厂的重要原因之一。四、玫瑰产业及市场前景1、 玫瑰产业发展状况目前，全世界玫瑰种植面积大体在30万亩左右，其中外国种植面积20万亩左右，主要集中在保加利亚、土耳其、摩洛哥、前苏联等国家。法国、德国、意大利、叙利亚等也有少量种植。这些国家玫瑰加工以玫瑰精油和化妆品为主。中国传统玫瑰种植面积8万亩左右，中国年产玫瑰干花蕾8万吨左右，年产玫瑰精油不超过1吨，中国产玫瑰干花蕾主要用于中药材和花茶，部分用于食品加工。近几年大部分玫瑰干花蕾出口到国外被用于药品、保健品、化妆品等生产原料。长期以来，国际市场玫瑰精油需求缺口较大，近几年每年国际招标采购需求量在50吨以上，实际年产玫瑰精油10吨左右。玫瑰产业，在国外因种植区域的限制和劳动力成本高的因素，很难再进行大规模的发展。而在金普新区发展该项目具有独特的优势。中国玫瑰产业，因种种原因，几十年来没有很好地发展起来，目前的状况是：种植分散、加工规模小、技术落后、没有品牌、没有固定销售渠道，处在自发发展状态。近几年来，随着国家和各级政府调整农业产业结构、大力发展经济林种植、发展中药材和花卉种植、推动农村经济和农民增收致富目标的实施，特别是我方多渠道对玫瑰产业的宣传和项目推广，加速发育了玫瑰产业和市场，很多地方政府、企业和个人看好玫瑰产业的发展前景，开始重视玫瑰产业的发展，前往北京考察、洽谈合作的越来越多。2、玫瑰产品市场需求潜力无限随着科技水平的提高，玫瑰加工新产品不断面世，以玫瑰为原料的加工产业链长、产品涉及面宽。玫瑰是香精香料产业中的佼佼者，玫瑰鲜花可提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露、玫瑰粉、玫瑰干花蕾、玫瑰酱等基础原料，后可加工为药品、保健品、化妆品、香水、食品、酒水、饮料、洗涤品、香烟、茶叶等产品。玫瑰作为药用植物，具有“疏肝理气、活血化瘀”等功效，被国家卫生部列为药、食通用植物，被西方发达国家列为植物药重点研究植物。目前国内外正在着力研发将玫瑰用于治疗心脑血管疾病、“三高”（高血糖、高血压、高血脂）疾病、消化系统癌症、妇科病等的新药。因此，国内外对药用玫瑰原料需求量会越来越大。据国际市场调研，玫瑰精油一直是国际市场的紧俏货，其价格昂贵，被称为“液体软黄金”（国际玫瑰精油每公斤售价合人民币为30万元左右）。在国际市场上，玫瑰精油年需求50吨以上，近十年全球玫瑰精油产量一直在10吨左右，缺口很大。随着玫瑰产品开发应用领域的广泛，加之人们对有机、绿色、安全产品意识的提高，国际市场对天然玫瑰精油的需求还将扩大，市场缺口会越来越大。据称，出口量一直居世界第一位的保加利亚，即将禁止大马士革玫瑰基础油的出口。因此，大力发展玫瑰种植加工项目，在国际市场属于竞争不充分行业，是趋势性产业，前景广阔。据国内市场调研，中国市场对玫瑰花、玫瑰精油、玫瑰干花蕾等原料的市场需求，呈逐年上升趋势。近几年，我国药用、食用、化工用及出口玫瑰干花每年需求30万吨左右，而目前全国总产量不足8万吨，与市场需求相差甚远，供需矛盾突出，价格逐年上升。近几年国内玫瑰鲜花收购价平均每公斤为20元以上，玫瑰精油售价每公斤为15万元左右。因此，发展玫瑰种植加工项目，在中国市场属于朝阳产业，极具商机。五、优品玫瑰技术及项目优势1、优品玫瑰新品种优势优品玫瑰是由北京农科院历经十几年时间科研培育的一个具有知识产权的二次杂交新品种，在技术上达到了“两个领先”，即玫瑰育种技术上国内外领先；玫瑰精油萃取技术国内外领先；在产量上实现了“两个翻番”，即鲜花产量和玫瑰精油出油率两个翻番。优品玫瑰特点是：三季开花（春夏秋）；产量高（是传统玫瑰产量的2倍左右）：抗性好（耐干旱贫瘠、耐寒冷）；用途广（油用、药用、食用皆可）；适生范围广（适宜在全国种植）；易栽培、繁殖快。解决了传统玫瑰和进口玫瑰品种花期短、产量低、抗性差、繁殖难的问题。经过近几年在全国各地试验观察优品玫瑰表现出生长势强、花大、香气纯正、多次开花等优良性状，且各种性状十分稳定。优品玫瑰品种因具有耐盐碱、耐干旱、耐贫瘠、抗病虫害、多季开花、产量高、香型甜美、适生范围广等优势，已在我国大范围推广。实践证明，优品玫瑰取代传统玫瑰品种的趋势基本明朗，优品玫瑰将成为我国玫瑰产业主流玫瑰品种之一。2、优品玫瑰加工技术优势 （1）、基础原料加工技术优势：在系统研究传统玫瑰加工技术基础上，以技术集成和逆向研究思路，研发了具有知识产权的亚临界低温萃取玫瑰精油技术、玫瑰露低温萃取技术、玫瑰细胞液饱和萃取技术、纳米玫瑰粉技术等，形成了自己特有的玫瑰基础原料加工技术优势。（2）、玫瑰药品、保健品加工技术优势：组织国内相关领域顶尖专家重点进行了玫瑰为主的药品技术开发，研发了治疗糖尿病药物及降血脂血压3款药物；研发了治疗妇女更年期综合症及各种妇科杂症的13款药物；研发了治疗消化系统肝、胃、脾、夷等癌症药物。上述20多款药物大部分已在临床试验中。还研发了治疗青春痘、丰乳、减肥等保健品。这系列药品同时也是技术保健品产品。（3）、纯天然玫瑰美容美体、化妆品加工技术优势：研发了复方玫瑰精油用于人体色素沉积治疗及美白、除皱、防紫外线辐射、防电脑辐射等方面的系列产品技术，将会给消费者带来享受玫瑰纯天然产品的一个福音。（4）、在玫瑰食品、酒水、饮料、婴儿妇女沐浴品等产品方面做了大量产品配方。上述技术，有的技术为国际先进，有的技术为国内领先，将为本项目做好技术保障和市场保障，形成市场竞争力。 3、玫瑰文化创意策划优势 （1）、主导项目按照现代农业与生态旅游业结合、实体产业与文化创意产业结合的发展思路，在推动发展玫瑰种植加工产业的同时，力求打造以特色高效生态农业产业为基础，以玫瑰生物科技加工产业为支撑，以玫瑰文化创意产业为引领、以健康美容养生产业为特征的可持续发展的区域带动型产业科技创新项目。（2）、项目企划以玫瑰花卉为原料、为景观、为产品、为文化打造综合产业项目和主题园区，以玫瑰带动一、二、三产业联动发展，形成多业关联型的全新产业链。（3）、引导项目充分挖掘玫瑰丰富的东、西方文化内涵，以“爱”与“情”为主线，演绎人间纯美的爱情、亲情、友情，引导建设产业和文化聚合的“玫瑰谷”、“玫瑰湖”、“玫瑰岛”、“玫瑰风情园”、“玫瑰婚庆园”、“玫瑰风情小镇”等，打造具有魅惑力的玫瑰文化旅游品牌。 六、项目建设总投资资金筹措1、项目建设投资估算（见下表）序号项目名称建设规模设备设施投资额万元一玫瑰种苗、育苗、示范基地3000亩1000001建设种苗圃800亩种苗、管理费10002建设育苗圃、育苗5000万株1200亩智能温室大棚、育苗费、生产管理费908003高产示范园区1000亩栽植费、生产管理费3200410万亩种植基地建设100000亩管理、服务费，培训费5000二玫瑰工业总厂300亩33条线1566001土建工程及配套费36560026000 2玫瑰精油生产线80004条线120003玫瑰细胞液生产线40003条线30004玫瑰鲜花浓缩汁生产线50004条线60005纳米玫瑰粉生产线30002条线70006玫瑰保健品生产线90006条线160007玫瑰化妆品生产线70004条线80008玫瑰食品生产线40004条线20009玫瑰饮料生产线50002条线800010玫瑰酒生产线50002条线200011印刷、包装生产线50002条线300012智能化温室90000300013玫瑰技术研究所2000科研设备300014建设办公楼3000装修、设施150015玫瑰文化广场4000330016职工宿舍3600装修、设施80017接待中心2000装修、设施120018辅助配套设施2000上下水、强弱电、采暖等800019仓库400080020道路硬化200000600021环境绿化、美化2000050022工程前期费50023勘察设计费500024土地税金100025建设期管理费600025 流动资金2000026备用金3000三玫瑰主题公园及地产1000001玫瑰主题公园200002养老地产500003休闲地产30000四流动资金41200合计3200002、总投资及资金筹措估算项目总投资为40亿元，其中，固定资产投资36亿元；流动资金4.12亿元。主要通过以下渠道筹措：（1）、公司自有资金5亿元；（2）、融资、投资32亿元；（3）、争取地方配套资金减免5000万元；（4）、申请国家农副产品加工专项资金8000万元；（5）、申请国家农业综合开发、水利配套等扶持资金8000万元；（6）、申请商业贷款8000万元。七、经济效益分析1、主要参数 （1）、项目计算期项目计算期为15年（含建设期）。其中，建设期4年，边建设边生产；生产期11年。 （2）、加工产能估算项目投产计量产量，按第一年为建设开工期，第二年按边建设边生产。投产第一年产量按设计规模的15%计算，第二年产量为设计规模的30%，第三年产量为设计规模的60%，第四年产量为设计规模的100%。 （3）、鲜花生产规模估算本项目设计规模10万亩，计算优品玫瑰花产量如下： 2016年玫瑰花产量 5000吨； 2017年玫瑰花产量10000吨； 2018年玫瑰花产量25000吨； 2019年玫瑰花产量40000吨； 2020年开始玫瑰花产量稳定在50000吨以上。2、年加工产量、产值估算（1）、2016年产值4.2亿元。其中： A、生产玫瑰精油2吨、产值3亿元； B、生产玫瑰露100吨、产值0.6亿元； C、生产玫瑰干花500吨、产值0.6亿元。（2）、2017年产值8.9亿元。其中： A、生产玫瑰精油8吨、产值12亿元； B、生产玫瑰细胞液1000吨、产值0.8亿元； C、生产纳米玫瑰粉100吨、产值0.3亿元； D、生产玫瑰浓缩汁2000吨、产值1.2亿元； E、生产玫瑰干花500吨、产值0.6亿元。（3）、2018年产值32.5亿元。其中： A、生产玫瑰精油15吨、产值22.5亿元； B、生产玫瑰细胞液3000吨、产值2.4亿元； C、生产玫瑰浓缩汁5000吨、产值3亿元； D、生产纳米玫瑰粉1000吨、产值3亿元； E、生产玫瑰保健品产值0.7亿元； F、生产化妆品产值0.9亿元。（4）、2019年产值57.6亿元。其中： A、生产玫瑰精油20吨、产值30亿元； B、生产玫瑰细胞液10000吨、产值8亿元； C、生产玫瑰浓缩汁8000吨、产值4.8亿元； D、生产纳米玫瑰粉3000吨、产值9亿元； E、生产玫瑰保健品产值1.8亿元； F、生产化妆品产值2.5亿元。 G、生产玫瑰酒产值0.5亿元。 H、生产玫瑰饮料产值0.8亿元。 I、生产玫瑰食品产值0.2亿元。（5）、2020年开始产值稳定在80亿元以上。3、年生产利润、缴纳税金估算纯利润按加工总产值的25%计算，缴纳税金以增值税率、所得税、城乡维护建设税、教育费附加等，以综合税率占总产值的30%计算。（1）、2015年实现利润1.05亿元（4.2亿元25%）； 2015年缴纳税金1.26亿元（4.2亿元30%）。（2）、2016年实现利润2.225亿元（8.9亿元25%）； 2016年缴纳税金2.67亿元（8.9亿元30%）。（3）、2017年实现利润8.125亿元（32.5亿元25%）； 2017年缴纳税金9.75亿元（32.5亿元30%）。（4）、2018年实现利润14.4亿元（57.6亿元25%）； 2018年缴纳税金17.28亿元（57.6亿元30%）。（5）、2019年实现利润20亿元（80亿元25%）； 2019年缴纳税金24亿元（80亿元30%）。八、项目建设布置、技术标准、工艺技术流程、环保、环评等（略） 九、风险预测与分析1、风险因素预测投资项目的风险主要包括自然风险、技术风险、管理风险、市场风险、资金风险、政策风险等方面。（1）、自然风险。根据项目区种植经验，自然风险如干旱、暴雨、病虫害等。（2）、技术风险。主要有玫瑰栽植、加工技术不过关等。技术依托单位培训，技术研发具有系列专利技术，所以技术风险较小。（3）、管理风险。产品质量是企业的生命，以先进技术为支撑，以创新品质为核心，以科学管理为手段的产品质量保证体系是企业质量管理之根本。基地建设要以自然条件为前提，以后天抚育和精心管理为保障。因此，项目建设要加强管理手段，有效降低管理、生产成本费用，此类风险可以避免。（4）、市场风险 天然植物香料短缺将是国际市场今后面临的问题之一，未来市场将对高端天然植物香料需求将日趋旺盛。本项目产品预期值高，尽管具有资源优势、技术优势和市场优势，但也存在一定经营风险。影响该项目主要风险因素有市场对产品的需求状况、产品质量、产品售价、成本变动、相同产品竞争风险等。（5）、资金风险 自筹资金是影响融资可靠性的关键因素，建设方会予以足够的重视，否则，将影响项目的按期实施及示范推广的效果和规模。（6）、财务风险从项目财务分析得出结论：项目的经济效益好，投资回收期短，投资报酬率很高，销售受益率大，盈亏平衡点低，项目在财务上是完全可行的，产品销售有市场，销大于产，项目投资基本无风险。（7）、政策风险项目建设符合国家的产业政策，国家鼓励并支持发展天然植物香料及经济林建设，项目的政策风险很小。2、风险评估对项目主要风险进行了评估，评估表（略） 风险防范对策：资金风险为主要风险，其风险性较大。项目建设单位和投资单位要加强自筹资金的筹措力度，多渠道、多元化筹措建设资金，确保自筹资金足额及时到位，尽可能多争取国家补助资金，减少自筹资金压力。 综上所述，通过努力，本项目的各种风险可以得到有效控制，并将各种风险降低到最小程度。十、结论 综上所述，该项目符合国家产业发展政策，符合项目地经济发展需求。其各项经济技术指标非常好，经济效益很高，投资回报利润高。项目建成后有良好的财务生存能力，盈利和清偿能力强。项目投产后，只要加强管理，提高产品质量，建立好适应市场的营销网络，项目的收益是有保障的，具有较强的抗风险能力。因此该项目可行。15 玫瑰花的新世界