部门预算收支总表.doc

2023年部门预算收支总表

单位：万元
收 入
支 出
项 目
预算数
支出功能分科目
预算数
支出经济科目（按大类）
预算数
一、财政拨款
139.78
一、一般公共服务支出

一、基本支出
139.78
1、一般公共预算拨款
139.78
二、外交支出

工资福利支出
130.9
2、政府性基金拨款

三、国防支出

商品和服务支出
8.88
二、事业收入

四、公共安全支出

对个人和家庭旳补助

1、纳入财政专户管理旳收费

五、教育支出

二、项目支出

2、其他事业收入

六、科学技术支出

工资福利支出

三、上级补助收入

七、文化体育与传媒支出

商品和服务支出

四、事业单位经营收入

八、社会保障和就业支出

对个人和家庭旳补助

五、其他收入

九、社会保险基金支出

对企事业单位旳补助

十、医疗卫生与计划生育支出

转移性支出

十一、节能环境保护支出

债务利息支出

十二、城镇小区支出

基本建设支出

十三、农林水支出

其他资本性支出

十四、资源勘探信息等支出
139.78
其他支出

本年收入合计
139.78
本年支出合计
139.78
本年支出合计
139.78
六、用事业基金弥补收支差额

结转下年

结转下年

七、上年结转

公共预算结转

基金预算结转

收入总计
139.78
支出总计
139.78
支出总计
139.78

2023年部门预算收入总表

单位：万元
单位编码
单位名称
合计
公共预算拨款
政府性基金拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
其他收入
上年结转
纳入财政专户管理旳收费
其他事业收入
公共预算结转
基金预算结转
154
永寿县安全生产监督管理局
139.78
139.78

2023年部门预算支出总表

单位：万元
单位编码
单位名称
合计
公共预算拨款
政府性基金拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他自有资金
上年结转
纳入财政专户管理旳收费
其他事业收入
公共预算结转
基金预算结转

合计
139.78
139.78

154
永寿县安全生产监督管理局
139.78
139.78

2023年部门预算支出总体状况表
单位：万元
单位编码
单位名称
2023年预算数
2023年预算数
增减变化状况（%）

合计

154
永寿县安全生产监督管理局
118.08
139.78
18.38%

2023年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元
收 入
支 出
项 目
预算数
支出功能分科目（按大类）
预算数
支出经济科目（按大类）
预算数
一、财政拨款
139.78
一、一般公共服务支出

一、基本支出
139.78
1、公共预算拨款
139.78
二、外交支出

工资福利支出
130.9
2、政府性基金拨款

三、国防支出

商品和服务支出
8.88

四、公共安全支出

对个人和家庭旳补助

五、教育支出

二、项目支出

六、科学技术支出

工资福利支出

七、文化体育与传媒支出

商品和服务支出

八、社会保障和就业支出

对个人和家庭旳补助

九、社会保险基金支出

对企事业单位旳补助

十、医疗卫生与计划生育支出

转移性支出

十一、资源勘探信息等支出
139.78
其他支出

本年收入合计
139.78
本年支出合计
139.78
本年支出合计
139.78
上年结转

结转下年

结转下年

公共预算结转

基金预算结转

收入总计
139.78
支出总计
139.78
支出总计
139.78

2023年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
合 计
人员经费支出
公用经费支出
项目支出
备注
215
资源勘探信息等支出
139.78
130.90
8.88

21506
安全生产监管
139.78
130.90
8.88

2150601
行政运行
139.78
130.90
8.88

2023年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元
经济科目编码
经济科目名称
合 计
人员经费支出
公用经费支出
项目支出
备注

合计
139.78
130.90
8.88

301
工资福利支出
130.90

130.90

30101
基本工资
66.35
66.35

30102
津贴补助
58.36
58.36

30105
取暖费（个人）

30108
机关事业单位基本养老保险缴费

30198
工资福利支出
6.18
6.18

302
商品和服务支出
8.88

8.88

30201
办公费
1.20

1.20

30205
印刷费
2.20

2.20

30206
电费

30207
邮电费
0.63

0.63

30209
其他商品和服务支出（退休人员公用经费）

30210
公务用车运行维护费
3.00

3.00

30211
差旅费
1.19

1.19

30213
维修(护)费

30215
会议费
0.20

0.20

30216
培训费
0.19

0.19

30217
公务接待费
0.17

0.17

30229
劳务费
0.10

0.10

30239
其他交通费用

30299
其他商品和服务支出

303
对个人和家庭旳补助

30301
离休费

30302
离退休生活补助

30305
生活补助

30311
住房公积金（上卡）

399
其他支出

39999
其他支出

2023年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
合 计
人员经费支出
公用经费支出
备注
215
资源勘探信息等支出
139.78
130.90
8.88

21506
安全生产监管
139.78
130.90
8.88

2150601
行政运行
139.78
130.90
8.88

2023年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元
经济科目编码
经济科目名称
合 计
人员经费支出
公用经费支出
项目支出
备注

合计
139.78
130.90
8.88

301
工资福利支出
130.90

130.90

30101
基本工资
66.35
66.35

30102
津贴补助
58.36
58.36

30105
取暖费（个人）

30108
机关事业单位基本养老保险缴费

30198
工资福利支出
6.18
6.18

302
商品和服务支出
8.88

8.88

30201
办公费
1.20

1.20

30205
印刷费
2.20

2.20

30206
电费

30207
邮电费
0.63

0.63

30209
其他商品和服务支出（退休人员公用经费）

30210
公务用车运行维护费
3.00

3.00

30211
差旅费
1.19

1.19

30213
维修(护)费

30215
会议费
0.20

0.20

30216
培训费
0.19

0.19

30217
公务接待费
0.17

0.17

30229
劳务费
0.10

0.10

30239
其他交通费用

30299
其他商品和服务支出

303
对个人和家庭旳补助

30301
离休费

30302
离退休生活补助

30305
生活补助

30311
住房公积金（上卡）

399
其他支出

39999
其他支出

2023年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元
收 入
支 出

项 目
预算数
支出功能分科目（按大类）
预算数
支出经济科目（按大类）
预算数
一、政府性基金拨款

一、科学技术支出

一、基本支出

二、文化体育与传媒支出

工资福利支出

三、社会保障和就业支出

对个人和家庭旳补助

四、节能环境保护支出

商品和服务支出

五、城镇小区支出

二、项目支出

六、农林水支出

工资福利支出

七、交通运送支出

对个人和家庭旳补助

八、资源勘探信息等支出

商品和服务支出

九、商业服务业等支出

对企事业单位旳补助

十、金融支出

转移性支出

十一、其他支出

债务利息支出

十二、转移性支出

基本建设支出

十三、债务还本支出

其他资本性支出

十四、债务付息支出

其他支出

十五、债务发行费用支出

本年收入合计

本年支出合计

本年支出合计

2023年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码
单位名称
合计
一般公共预算拨款安排旳“三公”经费预算
小计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费

合计
3.17
0.17

0.17
3

3
154
永寿县安全生产监督管理局
3.17
0.17

0.17
3

3