工艺指标(工艺卡片)管理制度.doc

工艺指标（工艺卡片）管理制度
1 目的
为更好的控制工艺指标，使生产平稳有序进行，按时完成生产任务，保证产品质量特制定本办法。
2 范围
本标准规定了鸿基焦化有限责任公司指标管理职责、管理内容与要求。
本标准适用于鸿基焦化各生产车间。
3 职责
3.1 生产技术部是公司工艺指标的归口管理部门，负责：
1）确定工艺卡片的内容、语言和格式；
2）工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；
3）工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；
4）监督工艺卡片的使用。
3.2 工艺指标由生产技术部负责监督检查
3.3 设备指标由设备部负责监督检查
3.4 安全环保指标由安环消防部负责监督检查
3.5 产品质量指标由生产技术部负责监督检查
3.6 生产车间负责工艺指标的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。
4 工艺卡片内容与要求
4.1 工艺卡片指标的来源
装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。
4.2 工艺卡片的内容
4.2.1内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、主管领导及部门签字、执行日期。
4.2.2具体控制指标主要包括：
l 关键控制工艺指标
l 关键环保监控指标
l 装置重要公用工程系统指标
l 主要工艺运行指标
l 主要设备运行指标
l 原料质量控制指标
l 装置产品质量控制指标
4.3 工艺卡片中涉及技术秘密的部分，不能公开展示。
4.4 工艺卡片中各项指标应达到的要求：
l 符合装置生产操作的特点
l 保证产品质量
l 节能降耗
l 工艺技术水平先进
5 工艺卡片编制、变更及修订
5.1 原始工艺卡片编制及审批
5.1.1 各生产车间根据4要求,制定出工艺指标卡片初稿。
5.1.2 工艺卡片交车间主任签字→生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行。
5.1.3 临时工艺卡片管理
新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年后，生产工艺运行稳定，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；
临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；
临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。
5.2 工艺指标的变更、调整
5.2.1 下列情况应对工艺指标进行变更、调整：
1) 未达到4.4要求的；
2) 装置技术改造要求；
3) 原材料性质已发生变化；
4) 产品结构发生变化；
5) 操作条件发生变化；
5.2.2 控制指标变更，须由生产车间填写文件审批单，说明变更的内容和理由，交生产技术部会同相关部室进行审核并会签、主管副总工程师审定、总工程师批准后执行。
5.3 工艺卡片的修订
工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。
5.3.1 装置每次大检修后，生产技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性；
5.3.2 装置进行技术或设备改造后，生产技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。
5.3.3 修订程序：生产车间根据要求,修订工艺卡片指标→交车间主任签字→生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行。工艺卡片原件由生产技术部保管。
5.3.4 新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销，生产技术部负责检查。
5.4 工艺卡片的文本格式、编号、装订和发放：
5.4.1 工艺卡片的文本格式、编号、装订和发放由生产技术部负责；
5.4.2 工艺卡片的正式文件编号由生产技术部按《文件控制程序》要求负责统一编制；
5.4.3 生产技术部编制发放编号并进行发放登记；
5.4.4 二次发放的工艺卡片按《文件控制程序》的要求进行管理；
5.4.5 所有最新版本工艺卡片均统一在生产技术部的专用计算机内保存,并由专人管理。
6 指标控制与检查
6.1 工艺指标合格率要求≥98%，工艺指标合格率=（工艺检查瞬时值合格指标个数/检查工艺指标个数总和）×100%
6.2 车间要随时跟踪工艺卡片的执行情况，对违反工艺操作纪律的处罚记录必须保存齐全。
6.3 班长和操作工需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。工艺技术员具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。
6.4 现场检查工艺指标超标15分钟及时调整，并查找原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超指标的现象。
6.5 如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，车间需向生产技术部汇报，组织查找深层次原因，落实措施并填写《纠正和预防措施验证单》，消除超指标现象。
6.6 生产车间操作现场必须有工艺指标的现行有效版本，并按要求进行检查、记录和考核。
6.7 生产技术部对指标的检查与考核每月至少进行一次。
7 考核
生产技术部定期监督检查执行情况，设备部、安环部配合，不符合者按《工艺技术管理工作考核》执行。
附录A 《工艺卡片》格式与内容
附录B 《工艺指标变更单》格式与内容
附录C 《工工艺卡片修订单》格式与内容
附录D 《纠正和预防措施验证单》格式与内容
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工艺指标变更单
编号：GL-JS-33 日期： 年 月 日
工艺指标名称：
原指标：
现变更改为：
变更原因：
车间主任：
化验室：
生产部：
设备部：
生产技术部：
副总工程师：
总工程师：
工艺卡片修订单
编号：GL-JS-44 日期：X年X月X日
修订内容名称：
原修订内容：
现变更改为：
变更原因：
车间主任：
化验室：
生产部：
设备部：
生产技术部：
副总工程师：
总工程师：
工艺指标纠正和预防措施验证单
编号：GL-JS-45 日期：X年X月X日
工艺指标名称：
指标具体内容：
连续超标次数：
分析原因：
纠正措施：

预防措施：
备注：