徐州中奥石材有限公司石材批发市场建设项目申请报告.doc

徐州中奥石材有限公司
石材批发市场建设项目申请报告

徐州中奥石材有限公司
目 录
第1章 项目总论 1
§1.1 项目概况 1
§1.1.1 项目简况 1
§1.1.2 项目申报单位 1
§1.1.3 投资基本情况 1
§1.1.4 项目申报单位概况 1
§1.1.5 建设目标 2
§1.2 项目背景和建设必要性 2
§1.2.1 项目背景 2
§1.2.2 建设必要性 5
§1.3 编制依据和范围 6
§1.3.1 编制依据 6
§1.3.2 编制原则 7
§1.3.3 编制范围 8
§1.4 主要建设内容及规模 8
§1.5 产品和工程技术方案 10
§1.5.1 产品方案 10
§1.5.2 工艺技术方案 10
§1.5.3 原材料消耗 10
§1.5.4 主要设备的选择 11
§1.6 工程方案 11
§1.6.1 总图运输方案 11
§1.6.2 土建方案 13
§1.6.3 给排水方案 15
§1.6.4 供电方案 15
§1.7 配套工程 16
§1.7.1 厂外运输 16
§1.7.2 厂外供电线路和设施 16
§1.7.3 厂外供水 17
§1.7.4 厂外排水 17
§1.8 投资规模及资金筹措 17
§1.8.1 估算依据 17
§1.8.2 投资计划 18
§1.8.3 流动资金 20
§1.8.4 资金筹措 21
§1.9 企业组织与劳动定员 21
§1.9.1 工厂体制及组织机构 21
§1.9.2 人员培训 21
§1.10 施工进度 22
第2章 发展规划、产业政策和行业准入分析 23
§2.1 发展规划分析 23
§2.2 产业政策分析 26
§2.3 行业准入分析 26
第3章 资源开发方案 28
§3.1 资源开发方案 28
§3.2 项目利用方案及节约措施 28
第4章 节能方案分析 29
§4.1 节能标准和节能规范 29
§4.1.1 相关法律、法规 29
§4.1.2 相关标准和规范 29
§4.2 能源供应状况 29
§4.2.1 地理位置 29
§4.2.2 能源供应状况 30
§4.3 能源消耗状况 31
§4.3.1 能源消耗状况 31
§4.3.2 能源消耗总量 31
§4.3.3 能源结构分析 31
§4.3.4 能源消耗水平分析 32
§4.4 节能措施和效果分析 32
§4.4.1 我国节能具体目标 32
§4.4.2 节能主要措施 33
§4.4.3 建筑节能 33
§4.4.4 给排水节能 33
§4.4.5 电器节能 34
§4.5 结论与建议 34
§4.5.1 结论 34
§4.5.2 建议 34
第5章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 35
§5.1 项目选址及用地方案 35
§5.1.1 场址确定原则 35
§5.1.2 场址确定 35
§5.2 土地利用合理性分析 35
§5.2.1 地理位置 35
§5.2.2 地形地貌 36
§5.2.3 气 候 36
§5.2.4 交通 37
§5.2.5 项目土地利用 37
§5.3 征地拆迁及移民安置分析 38
第6章 环境和生态影响分析 39
§6.1 社会环境： 39
§6.2 区域环境质量状况 39
§6.3 生态环境： 40
§6.4 环境影响分析 40
§6.4.1 施工期环境影响分析 40
§6.4.2 运营期环境影响分析 41
§6.4.3 生态环境影响分析 44
§6.5 环保措施和建议： 44
第7章 财务评价 46
§7.1 成本费用估算的依据及说明 46
§7.2 各项费用估算 47
§7.2.1 成本估算 47
§7.2.2 燃料动力费用估算 47
§7.2.3 营业收入 47
§7.2.4 其他费用 48
§7.3 财务评价 48
§7.4 回收期 48
§7.5 项目盈利能力分析 48
§7.6 不确定性分析（盈亏平衡分析） 50
§7.7 财务评价结论 51
第8章 经济影响力分析 52
§8.1 社会影响效果分析 52
§8.2 社会效益分析 53
§8.2.1 整合行业资源，规范市场行业 53
§8.2.2 增加就业岗位 53
§8.2.3 促进相关的经济增长 53
§8.3 社会风险及对策分析 54
§8.3.1 政策风险 54
§8.3.2 经济风险 54
§8.3.3 技术风险 56
第9章 工程招投标 57
§9.1 编制依据 57
§9.2 招标基本情况 57
§9.2.1 招标的范围及依据 57
§9.2.2 招标的组织形式 57
§9.2.3 招标的方式 57
§9.3 招标初步方案 58

VII

徐州中奥石材有限公司石材批发市场建设项目申请报告
第1章 项目总论
§1.1 项目概况
§1.1.1 项目简况
项目名称：石材批发市场建设项目
项目类别：建材批发H636
建设地点：新沂市无锡新沂工业园
§1.1.2 项目申报单位
申报单位名称：徐州中奥石材有限公司
单位性质：国内合资企业
注册资金： 万元
法人代表：刘丽青
§1.1.3 投资基本情况
本项目投资总额为55000万元，其中建设投资50000万元，流动资金5000万元。
资金来源：全部由建设单位自筹解决。
§1.1.4 项目申报单位概况
徐州中奥石材有限公司是由福建客商与新沂自然人共同出资成立的以石材加工及经营销售为主的国内合资企业，出资人均从事石材加工销售多年，对石材市场有着广泛的人脉资源和丰富的市场经验，经时集镇招商引资，徐州中奥石材有限公司决定投资55000万元在新沂市无锡新沂工业园征地500亩建设石材批发市场，共计建筑面积30万平方米，主要分为石材加工区及批发市场区两部分，其中石材加工区自主经营，石材批发市场区采取自主与租赁相结合的方式进行经营。
§1.1.5 建设目标
本项目占地500亩（333500平方米），总建筑面积300000平方米，其中石材加工区占地面积250亩（166750平方米），建筑面积140000平方米，石材批发市场区占地250亩（166750平方米），建筑面积160000平方米。
§1.2 项目背景和建设必要性
§1.2.1 项目背景
（1）生产规模持续增长
根据国家统计局统计数据，2009年我国规模以上石材企业共1887家，板材产量总量达到18375万平方米；其中大理石板材产量为2366万平米，占12.9%；花岗石板材产量为16009万平米，占87.1%；大理石所占比例逐渐上升。规模以上企业主营业务收入已经达到675亿元，鉴于石材企业的特殊性，权威部门认证，中国石材市场规模已经突破1000亿元。

（2） 国际贸易进出两旺
2009年我国石材进口总量为597万吨，出口总量为1482万吨；其中进口金额为10.5亿美元，出口金额为28.7亿美元；石材贸易顺差18.2亿美元。从2004年至2009年，中国石材进口（重量）增长达到170%，进口金额增长达到133%，反映国内房地产、建筑装饰业等呈现高速发展阶段；中国石材出口（重量）增长达到92%，出口金额增长达到202%，显示中国的石材产品受到全球的青睐；总体看来，中国石材国际贸易呈现进出口两旺。

（3）中国石材影响世界
中国已成为全球最大的石材消费市场和生产大国。近20年，中国的石材行业基本上保持了年均20％的增长率，是我国GDP增长速度的2倍。2004-2009年中国石材平均进口价格从204美元/吨下跌到176美元/吨；出口价格从123美元/吨上涨到194美元/吨；在经历2007-2008年进出口价格保持平衡外，2009年出口价格已高于进口价格18美元/吨。从中看出，中国石材生产深加工效果进一步显现，对世界石材市场价格产生重要影响，世界石材市场将更多的考虑中国因素，中国石材开始全面影响整个世界。

（4）国内市场分析
随着我国城市化建设进程的进一步加快以及大量工程的改造、扩建、新建的需要，每年将会需要大量的石材。根据专家分析，特别是花岗岩、大理石、板材，其在建筑工程、市政工程建设以及工业建设中用途十分广泛。2010年至未来五年内建筑石材有望突破7000亿元。
石材行业经济规模是相当可观的，市场容量也很大，但目前石材行业供需方之间缺乏必备的桥梁和平台，使流通领域不是非常畅通。本项目的建设就是为石材供需双方建立一个通畅的沟通平台，有效缓解地区当前石材行业流通领域较为混乱的局面，因此市场需求强劲，潜力巨大。
据项目建设单位前期在行业内调查，80%的石材物流商愿意进驻市场，以利于期拓宽销售空间；90%的销售商和终端客户希望有一个专业的公用大市场，以减少采购成本。
该项目的建设正抓住这一战略机遇期，实施规模化、规范化经营，有利于整个苏北地区石材物流市场的稳定和发展，该项目的建成，将成为徐州乃至整个苏北地区的一个行业风向标。
§1.2.2 建设必要性
（1）项目建设对于徐州地区乃至苏北的石材、物流市场发展具有深远的意义，将极大促进我国石材、物流产业朝规范化、健康化发展，与世界接轨，提高市场竞争力。
（2）项目建设满足了多方需求。目前，我国苏北大多石材市场主要以中小型销售为主，没有形成生产、加工、贸易、展示、物流配送所谓有的一条龙服务。这种状况将大大地提高成本，对于促进我国石材行业健康有力地发展是极为不利的。而且，销售商与消费者之间的信息极为不对称，对于消费者来说是不利的，没有太多可供选择 的余地自然买不到物美价廉的好东西。通过本项目建设，提供一个供石材展示、技术研发、销售商、国内外代理商与用户直接沟通交流、交换供需信息的平台，减少 成本，提高效率，满足市场各参与方的要求。
（3）项目选定在新沂市无锡新沂工业园，市场面向国内外石材销售商、项目招标公司、政府采购和项目总承包商。进行一系列信息发布及行业培训活动。因此通过项目建设，不仅能带动该地区物流、海运、服务乖相关行业的发展，同时可提高当地财政税收，在新沂市形成一个新的经济亮点，促进区域社会经济和谐发展。
（4）项目建设是有效解决社会就业压力的需要。如何解决社会各方剩余劳动力，缓解社会就业压力，是构建和谐社会、维护社会安定团结的重要措施，因此也是地方政府最为关心的大事。据初步分析，项目建成后，可直间接提供就业岗位500个以上。
§1.3 编制依据和范围
§1.3.1 编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南》，中国国际工程咨询编写组、中国电力出版社；
（2）《建设项目经济评价方法与参数第三版》，国家计委、建设部；
（3）“投资项目经济评估方法参数”；
（4）国家建设部、国家冶金局《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划》（纲要）；
（5）《新沂市城市总体规划（2004-2020）》；
（6）《新沂市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
（7）《江苏省安装工程计价依据》；
（8）《江苏省环境保护“十一五”规划》；
（9）《无锡—新沂工业园控制性详细规划》（2006－2020）；
（10）无锡—新沂工业园其他相关政策与规划；
（11）《民用建筑节能管理规定》；
（12）石材制品相关标准；
（13）国家、江苏省其他有关政策、法规、规划；
（14）项目建设单位提供的其它有关资料；
§1.3.2 编制原则
（1）项目建设必须遵守国家的各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
（2）编制的全过程贯彻安全、规范、规范、完善和经济的原则；编制的成果符合国家、省、部委和枣庄市颁布的相关法规、标准、规范和规划；
（3）严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视环境保护，认真落实各项环保措施，贯彻“三同时”的精神。
（4）严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视安全和职业卫生防护，保障劳动者身体健康，加强劳动设施的设计。
（5）“三废”排放量控制满足国家有关法律、法规的要求。
（6）认真执行国家的法律、法规、标准规范，重视消防设施的建设。
（7）严格执行质量管理制度，树立“质量第一”的思想，精心设计，确保工程设计质量。
（8）在总体规划的指导下，以发展、提高为中心，满足当地的政策、环境、建筑与城区建设规划整体要求的协调统一；
（9）通过该工程项目建议，促进当地石材市场建设，促石材行业的全面发展。
§1.3.3 编制范围
（1）发展规划、产业政策和行业准入分析；
（2）资源开发及综合利用分析；
（3）节能方案分析；
（4）建设用地、征地拆迁及移民安置分析；
（5）环境和生态影响分析；
（6）经济影响分析。
（7）社会影响分析
§1.4 主要建设内容及规模
本项目项目总投资55000万元，占地500亩（333500平方米），总建筑面积300000平方米，其中石材加工区占地面积250亩（166750平方米），建筑面积140000平方米，石材批发市场区占地250亩（166750平方米），建筑面积160000平方米。
其中石材加工区自主经营，石材批发市场区采取自主与租赁相结合的方式进行经营，结合建设规模，预计除自主经营外，约余4500个摊位对外租赁经营。
项目主要经济技术指标见表1.4-1。
表1.4-1 主要经济技术指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
55000

1.1
固定投资
万元
50000

1.2
流动资金
万元
5000

2
职工人数
人
200
不计租赁经营者
3
加工区工作时数
小时
2400
300天
4
占地面积
平方米
333500
500亩
5
建筑面积
平方米
300000

6
租赁摊位
个
4500

7
绿化面积
平方米
20000

8
年营业收入
万元
68000

8.1
各类石材制品销售收入
万元
50000

8.2
批发市场区租赁收入
万元
18000

9
年销售税及附加
万元
8623.779

10
年经营成本
万元
26137.66

11
利润总额
万元
31553.91

12
年所得税
万元
7888.478

13
税后利润
万元
23665.43

14
盈亏平衡点
%
8.16

15
财务内部收益率
%
44.72

16
投资回收期
年
4.29
含建设期
17
税前财务内部收益率
%
57.5

18
税前投资回收期
年
3.82
含建设期
§1.5 产品和工程技术方案
§1.5.1 产品方案
本项目内部分为石材加工区及批发市场区两部分，其中石材加工区自主经营，石材批发市场区采取自主与租赁相结合的方式进行经营。
石材加工区主要产品方案见下表：
表1.5-1 石材加工区产品方案
生产线名称
产品
产量
年运营时间
石材加工生产线
各类石材制品
100万m3/a
2400h
§1.5.2 工艺技术方案
结合建设单位提供相关资料可知，石材加工区主要工艺流程见下图：

§1.5.3 原材料消耗
石材加工区主要原辅材料消耗见下表。
表1.5-2 原辅材料一览表
序号
名称
单位
数量
1
各类石材
m3/a
110万
2
包装材料
t/a
100
§1.5.4 主要设备的选择
石材加工区主要原辅材料消耗见下表。
表1.5-3 设备一览表（价格：万元）
序号
名称
单位
数量
单价
总价
1
自动切割机
台
20
34.5
690
2
手扶磨抛光机
台
20
4.5
90
3
自动抛光机
台
16
15.5
248
4
打眼机
台
10
24
240
5
园盘吊
台
10
45
450
6
雕刻机
台
40
15.5
620
7
印花机
台
30
15
450
8
行吊
台
8
145
1160
9
M7120磨床
台
8
54
432
10
M131外磨床
台
8
56
448
11
包装机
台
10
12
120
12
电脑、运输工具及其它设备

900
合计

5848
§1.6 工程方案
§1.6.1 总图运输方案
厂区设置两个出入口，分别对石材加工区及石材批发市场区服务，通过入口可以直达生产区和办公区，从办公区也可直接到达生产区。厂区道路设计根据用途分为6m、8m、10m设计，均按《建筑设计防火规范》GB50016-2006设计，厂区道路形成环形状布置，以满足消防要求。
石材加工区及批发市场区由中间10m主干道分开，石材加工区主要建筑物有厂房、仓库及办公楼等设施，批发市场区主要建筑物有批发市场摊位、办公楼等。
根据拟建工程建设场地地形、地貌、对外交通情况进行总平面布置。
平面布置要求符合工艺流程，分区明确，干鲜果品的运输，无论是进厂还是出厂均非常通畅。
厂区平面布置必须按《建筑设计防火规范》GB50016-2006要求设计。
竖向布置采用有组织的排水系统，采用道路排水型。雨水自建筑物排向室外厂区，通过场地所设的排水坡度流向道路，雨水排向道路两侧的雨水口，接入厂区设置的下水道系统，排向厂外排水干管。
（1）工厂运输
项目场内运输主要为原材料运输及成品运输。内部主要运输设备为电动叉车和液压拖车等。
（2）工厂防护
厂区四周设置了围墙，在厂区出入口设置门卫控制外来车辆和人员的出入；厂内设置必要的警示牌，如限速、禁火、防静电等。
§1.6.2 土建方案
（1）设计原则
1）概述
①生产车间本着实用、经济、美观的建设方针并遵照国家规范进行设计。
②本工程包括厂房、办公楼、仓库、钢架结构经营区及其他附属用房组成。
2）建筑物平面布置原则
平面设计以满足工艺生产要求为前提，力求生产流程布置先进合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范的要求。
3）建筑立面处理原则
在满足工艺生产和建筑功能前提下，遵照实用、经济、美观的设计原则，立面处理力求简洁大方，建筑配色以淡雅为主，局部色带点缀，力求将山东耘农化工有限公司建设成为具有时代感的现代化工业生产企业。
4）建构筑物的结构设计除满足刚度、强度、稳定性等要求外，还应满足工艺生产过程中防腐、防火等一些特殊要求。
5）整体布置中，积极采用工厂布置一体化的原则。
（2）结构处理
本工程建构筑物抗震设计按八度设防。
主要建筑构造应满足规范及工艺要求，做如下考虑：
层面：高分子卷材防水层，防水珍珠岩保温层（轻钢屋面为压型彩钢屋面加保温棉）
地面：水泥耐磨硬化面层
门窗：采用木门、钢门、铝合金窗
结构应能承受基本风压、基本雪压、地震基本烈度等自然条件。机构选型处理及地基处理应根据地质勘察情况和《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95及《建筑抗震设计规范》GB50011-2001等规范确定。
生产车间、仓库及市场批发经营场所为轻钢结构，办公用房为六层砖混结构。车间轻钢结构厂房柱网初定为（30米×6），办公用房柱网为10×4米。按规范要求应在适当位置设抗震缝多道，地基基础应根据地质勘察确定。
生产车间及市场批发经营区主体为大跨度轻钢结构厂房，柱网尺寸为30米×6米，檐口标高为12米，办公用房为砖混结构，柱网尺为10米×4米，檐口标高为7米。车间生产火灾危险性属丙类，建筑耐火等级应不低于二级，轻钢结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。
（3）本工程总建筑物面积为：300000平方米。其中石材加工区占地面积250亩（166750平方米），建筑面积140000平方米，石材批发市场区占地250亩（166750平方米），建筑面积160000平方米。
§1.6.3 给排水方案
（1）给水系统
①水源
给水从城区市政给水管引入一根DN300给水管供全厂生产、生活、消防用水需要。
②生产、生活及消防用水
由于市政供水压力≥0.25MPa，厂区内生产生活及消防用水由市政管网直接供给，其水量、水压能满足其用水需求。
（2）排水系统
厂内排出的生活污水可经地埋式有动力污水处理设施处理后排入黄墩河，远期接入污水处理厂处理（其中石材加工区生产废水经过自建沉淀池处理后回用）。雨水经汇合后排入市政雨水管道。
§1.6.4 供电方案
（1）变配电系统
本项目用电由园区电网统一供给，用电负荷可以满足本项目的要求。
（2）车间配电
动力及照明电源电压为220/380伏，采用三相四线制（带PE线）供电方式。
动力及照明干线采用VV－1KV铜芯电力电缆在电缆桥架及电缆沟内敷设，采用放射式配电系统。动力及照明支线采用BV－500伏铜芯导线穿钢管敷设。
（3）照明
车间内照明灯具一般采用节能荧光灯光带。
（4）防雷与接地保护系统
工程主要车间建筑物属第三类防雷建筑物。接地型式可采用TN－S系统。在车间四周墙上设置一圈接地干线作为总等电位连接线，车间内所有设备的金属外壳，给排水、暖通、工艺设备的金属管道及建筑物金属构件等均与接地干线连接。
钢结构厂房可利用金属屋面作为接闪器，其余在建筑物的屋面设置∮10热镀锌圆钢避雷带作为接闪器。避雷网网格尺寸为≤20×20（m）。防雷引下线利用钢结构的钢柱或采用∮10热镀锌圆钢沿外墙暗敷，在离地0.5米处设断接卡子。保护接地、防雷接地及工作接地均连成一体，其总的接地电阻不应大于1。
§1.7 配套工程
§1.7.1 厂外运输
项目需要场外运输的物品主要有生产原料和成品。所需原料主要在国内采购，本项目产品客户自提或送货上门。石材厂外运输依托社会运输力量或批发市场区经营者自备车辆，厂区内部设施停车区。
§1.7.2 厂外供电线路和设施
本工程按一级负荷设计。该项目电力由园区电网供电，年耗电260万KWh，用电负荷可满足厂区内生产经营和建设用电，本工程用电通过园区变电所统一接入，在厂区进变电间，再配电到各车间、部门用电设施。
§1.7.3 厂外供水
本项目供水由城市自来水管网供给。满足日石材加工区生产用水及生活及绿化用水，年用水量90000m3。
§1.7.4 厂外排水
采用雨污分流体系，污水经处理达标后排入黄墩河，远期进入污水处理厂处理，雨水经过园区雨水管网排放。
§1.8 投资规模及资金筹措
§1.8.1 估算依据
（1）国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度上浮因素；
（2）《建设项目经济评价方法与参数第三版》，国家计委、建设部
（3）项目使用新沂市无锡新沂工业园工业用地，含前期整理等费用约10万元/亩。
（4）安装：《安装工程计算工程量计算规则》、《江苏省安装工程计价依据》，2003.6；
（5）市场价调整：《工程建设及造价信息》；
（6）2008年《江苏省房屋修缮工程计价定额》；
（7）2002年《人防工程预算定额》。
（8）其他技术标准、建设规模及估算工程量；
（9）设备及安装：依照厂方报价资料并结合本项目实际情况统筹估算。
（10）其它费用根据有关规定结合本工程实际估算。
（11）基本预备费用：按照工程费用、其他费用的5%计取。
§1.8.2 投资计划
（1）建设工程费：建设工程费投资估算依据2006年国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），参照江苏省建筑工程预算定额，并考虑本项目的具体情况进行编制，建筑工程投资根据设计的房屋结构按当地近期实际造价和当地近期建材市价估算。
表1.8-1 建筑工程费用估算表
序号
名称
总面积（平方米）
单价（元）
费用（万元
1
石材加工区办公楼
10000
1400
1400
2
石材加工区厂房
80000
1100
8800
3
石材加工区仓库
40000
950
3800
4
石材加工区辅助用房
10000
900
900
5
批发市场区经营场所
100000
1000
10000
6
批发市场区仓库
50000
950
4750
7
批发市场区办公楼
6000
1400
840
8
批发市场区辅助用房
4000
900
360
小计

300000

30850
9
围墙

85
10
道路硬化及其他辅助工程

400
小计

485
合计

31335
（2）设备购置及安装费：包括生产设备购置及安装，给排水、电气、消防工程设施及设备等。
国内购买的定型设备价格根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价（石材加工区设备清单及费用见表1.5-3，批发市场区设备主要为办公、供电、供水等辅助设备，共计约2000万元，整个项目设备费用共计7848万元）。
安装调试费参照《全国统一安装工程预算定额山东省估价表》。
表1.8-2 主要设备及安装工程费用估算表（万元）
序号
名称
金额
费率
安装费
1
设备费用
7848
2％
157
合计
设备及安装
8005
（3）工程建设其他费用：包括土地使用费、工程勘测费、监理费、设计费、咨询费等按国家有关标准计算，没有规定数值的按现行市场价格协商解决。
表1.8-3 工程建设其他费用估算表（万元）
序号
费用名称
单位
计算依据
单位标准
总价
一
土地使用费用（含土地整理）
亩
500
10万元/亩
5000
二
前期工程费用

371.4
1
规划设计费

300000
4元/平方米
120
2
地质勘测费

333500
2元/平方米
66.7
3
项目可研报告

发展计划委员会文件计价格 【1999】1283号
2
4
测绘费
亩
500
600元/亩
30
5
环境影响评价

国家收费标准
26
6
图纸审查费
平方米
300000
2元/平方米
60
7
勘察设计费
平方米
333500
2元/平方米
66.7
三
规划技术服务费

819.3
1
规划用地服务费
亩
500
30元/亩
1.5
2
规划建设服务费
亩
500
60元/亩
3
3
建设单位管理费
万元
31335
0.5％
156.7
4
临时设施费
万元
31335
1％
313.4
5
建设监理费
万元
31335
0.8％
250.7
6
招标代理费
万元
31335
0.3％
94.0
四
环保投资
万元

135
1
建设期
万元

10
2
运营期
万元

125
五
无形资产
万元

1953.3
1
引进技术
万元

900
7
人员培训费
人
200
1000元/人
20
2
其他费用
万元

1033.3
合计

8279
（4）基本预备费按相关标准计算，按照建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用的5％计取，合2381万元。
表1.8-4 固定资产投资费用估算表（万元）
序号
名称
金额

1
建筑工程费
31335

2
设备及安装
8005

3
工程建设及其他费用
8279

4
预备费用
2381
1～3之和的5％
合计

50000

§1.8.3 流动资金
项目分为石材加工区和市场批发经营区，其中石材开发区流动资金按项目开发资金周转需求考虑，其中市场批发经营区需要部分资金作为辅助资源和设施使用，本项目综合考虑，流动资金确定为5000万元，租赁经营者流动资金由其自行解决。
§1.8.4 资金筹措
该项目总投资为55000万元，其中固定资产50000万元，流动资金5000万元，项目投资费用为自筹资金，由建设单位采取合理方式进行筹措，建设期内筹集到位。
§1.9 企业组织与劳动定员
§1.9.1 工厂体制及组织机构
工厂体制及管理机构的设置原则为：精简机构、加强管理、提高效率、职责分明、独立核算、注重效益。
项目内部共需员工200人（包括领导及职工），其中管理领导5名，石材加工区管理人员10名、辅助管理人员15人、车间工人130人；批发经营区自主经营部分销售人员20人，管理人员及辅助设施经营人员及20名。
工人技能素质要求为：经培训后能熟练操作流水线所应用的生产机器，其他部门职工经培训后能熟悉岗位工作，圆满解决岗位工作问题。
§1.9.2 人员培训
为了尽快掌握关键配套设备的应用，正确使用和维护设备，仪器装置等，必要时邀请专家来公司做技术服务指导培训。为保证上岗人员的技术素质，所有工人（包括管理人员）都要参加上岗前的培训，使他们了解各工程的任务、方法、操作规程和工作守则，并进行统一考核，合格都持证上岗。
§1.10 施工进度
项目建设期安排2年（分为石材加工区和市场经营区），具体安排见表1.10-1：
表1.10-1 项目施工进度一览表
第 个月
项 目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
前期手续办理
▲

石材加工区
场地清理
▲
▲

工程设计

▲
▲

土建工程

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

设备购买及安装

▲
▲
▲
▲
▲

人员招收及培训

▲
▲
第 个月
项 目
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
市场经营区
场地清理
▲

工程设计

▲
▲

土建工程

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

设备购买及安装

▲
▲
▲
▲

经营场所招租

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
竣工并交付使用

▲

第2章 发展规划、产业政策和行业准入分析
§2.1 发展规划分析
新世纪已经走过十年，根据国家统计局统计数字显示，2009年我国规模以上的3000多家石材企业工业增加值为 565亿元，销售收入1689亿元，利润110亿元，我国石材行业工业增加值、产品销售收入、利润三大指标比十年前都有十倍以上的增长，发展速度远快于国民经济增长速度。同时，石材业的外向度是我国建材行业中最高的，2009年我国石材进出口贸易总额达50亿美元，石材产品出口连续十多年位居建材单一产品出口第一，其对外依存度达到了15%左右。
面对国际国内新的发展形势，为适应人类对节能、节材、低碳 、环保的要求，下一步我国石材业必须转变发展方式，大力提升石材产业的产品附加值，今后将不再追求量的扩张，重点放在质的提高。
当前，中国石材协会正在组织业内专家研究制订“中国石材产业‘十二五’发展规划纲要”，其讨论稿已开始在全行业开展讨论，不断完善修改，用以引导行业发展并供有关政府部门参考。其中提出下一步石材产业发展的核心问题就是实现发展方式的转变。其中有两个着力点：
一个着力点是要对现有石材老产业区升级改造，起到带动和示范作用，如水头、云浮、莱州等石材产业集群要做好产业提升规划。一方面从劳动保护、环境保护、节约资源为切入点和抓手来做好各地区产业升级工作，促进产业整合提升；另一方面从产品结构上作足文章，围绕石材产品更好的符合市场需求，为房地产业和终端用户提供功能性产品。
另一个着力点是围绕西部开发、中部崛起、区域经济、城镇化等做好产业布局调整，实现发达地区、欠发达地区、不发达地区梯度有序发展，降低运输物流成本，实现一级批发市场和二级消费市场的合理分工。
中国石材协会会长邹传胜曾多次强调，石材是一种耐用的低碳、高档装饰装修材料，能引导装饰消费时尚，美化环境。特别是石材产品能通过颜色、形态、线条为消费者营造和谐空间，其不需要进行窑炉的煅烧，只需对原始材料进行无害的冷加工，是建材类综合能耗的1/10还不到，是专家公认的解决环境污染的低碳型材料。作为社会公民，我们有义务对此多加宣传，尤其要消除人们对石材存在有害辐射的误解，提升人们对石材是低碳产品的认识，做石材的“亲善使者”。
总之，转变发展方式最终要通过技术创新、产品创新和管理创新去实现。单个儿的石材本身并不能吸引消费者，然而将整个儿石材参与的艺术作品摆在消费者面前时，就会使人们有眼前一亮的感觉，这就是艺术价值的体现，同时也就增加了石材产品的附加值。石材可通过多种方式用于结构材料与饰面材料的设计，同时依靠唯美的设计来体现其自身无可取代的天然丽质，这是很多建筑材料无法媲美的。因此，设计对石材产品附加值和档次的提升是极为重要的，这也是当今的建筑设计师肩负的一个历史重任，如何依靠设计来提升石材低碳性、耐用性特质的附加值，将是石材行业不断追索的一个目标。
新沂市十一五规划当中，将物流业的发展作为其规划目标的重中之重，该项目符合当地经济发展现状的需要。新沂市十一五规划以建设北方区域性物流中心为目标，依托区位、交通、信息等优势，积极推进现代物流业发展。搞好物流基础设施，重点建设物流园区；依托重要商品集散地和公路交通枢纽，建设生活资料、生产资料等物流配送中心。改造完善铁路、公路等物流通道，建设物流信息服务平台，形成现代化的物流网络体系。采用先进的物流管理技术和组织方式，系统整合现有物流组织和资源，培育一大批大型物流企业。鼓励现有仓储、运输、电信、邮政、商业等领域的重点企业，积极发展第三方物流。本项目的建成将增加就业岗位数百个，有力的解决了当地下岗职工再就业问题。
本项目选址于新沂市无锡新沂工业园，市场面向国内外石材销售商、项目招标公司、政府采购和项目总承包商。进行一系列信息发布及行业培训活动。因此通过项目建设，不仅能带动该地区物流、海运、服务乖相关行业的发展，同时可提高当地财政税收，在新沂市形成一个新的经济亮点，促进区域社会经济和谐发展。故项目的建设符合园区发展规划。
§2.2 产业政策分析
本项目为石材加工及石材市场建设，其建设不属于国家发展和改革委员会40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》中的限制类和淘汰类范畴。
项目可为客户提供来自国内甚至世界上著名产品的展示和销售，将石材和物流两大产业集于一身，可进行贸易、物流配送、材料检测检验等服务，大大便利了客房购买和厂家运输，具有极强的服务功能。还可引进国内外石材、物流业界著名品牌进驻，为当地企业的管理、营销树立新型模板，为企业以后的发展注入新鲜血液。
§2.3 行业准入分析
我国石材行业经过近十年的高速发展，一跃成为在石材产量、消费量、贸易量均位于世界首位的石材工业大国。产量、出口量持续增长，产品、工艺、设备技术含量极大地提高，大中型石材企业不断涌现，行业呈现出强劲的发展势头，中国已成为名副其实的世界加工厂，其地位不可动摇，其发展趋势和前景是光明