工地试验室质量手册.docx
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1、 工地试验室 质量手 册编制: . 框 批准: . 日期: . 工地试验室质量手册目录第一章 概述 1.1本试验室简介1.2本试验室业务范围第二章 质量方针与目标 2.1质量方针 2.2质量目标 2.3质量承诺 第三章 管理要求3.1 组织与人员 3.2 人员3.3 质量管理体系3.4 纠正措施、预防措施及改进3.5 记录第四章 技术要求4. 1设备和标准物质4.2 检测校准方法4.3设施和环境条件4.4 抽样和样品处置4.5 结果报告附件附件1 组织机构图附件2 质量保证体系框图附件3 工地试验室平面图附件4 试验室人员情况一览表附件5 试验检测业务范围表附件6 仪器设备一览表第一章 概述
2、1.1本试验室简介本试验室名称为。 本工地试验室现有试验检测人员4人,其中工程师1人,助理工程师3人,大多毕业于路桥、土建专业,并经过专门的试验培训,具有较丰富的试验工作经验和吃苦耐劳的精神。本试验室现有试验仪器、设备资产约30万元,房屋面积260M2,设11个分室即来样沥青室、沥青混凝土室、集料室、土工室、水泥室、水泥混凝土室、化学室、力学室、检测室、留样室、资料档案室,室内宽畅明亮,室外干净整洁。本试验室遵循科学规范,先进准确、公正及时的工作方针,统计本项目的试验工作量,全面对本工程的施工质量控制,保证本工程全过程工程质量处于受控状态。1.2 本试验室的业务范围按照母体试验室授权的试验检测
3、项目及参数进行试验检测工作;第二章 质量方针与目标 2.1质量方针科学规范、先进准确、严谨求实、遵纪守法。2.1.1科学规范严格按照评审准则建立、运行、完善和持续改进质量体系,以先进的体系确保中心员工的工作质量。2.1.2先进准确检测人员在采样、检测活动中严格按照标准要求进行操作,保证数据可靠、结论正确。2.1.3严谨求实检测人员在采样、检测活动中精心准备,精心操作,精心计算、复核,精心制作检测报告。2.1.4遵纪守法在工作过程中,严格执行中心的公正性声明和工作人员守则,保证独立判断、诚实准确。2.2质量目标2.2.1加强设备仪器的管理工作,设备仪器完好率100%,仪器检定率100%,试验人员
4、持证率100%。2.2.2质量第一,检测准确率98%,杜绝出具假报告或伪造数据现象。2.2.3加强学习教育,组织各种培训,每半年组织一次学习,对颁布的新技术、新规范、新标准不定期的组织学习。2.3质量承诺2.3.1本试验室及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系。2.3.2不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动。2.3.3不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。第三章 管理要求3.1组织3.1.1 组织机构工地试验主任是本试验室的最高管理者,负责全室机构设置、资源配备和职责分配。并根据实际情况配备了其余各
5、类管理人员:资料管理员、仪器设备管理员、样品管理员。3.1.2岗位职责和权力3.1.2.1试验室主任岗位职责1. 在项目经理、总工的领导下,全面负责试验室的工作。2. 负责贯彻执行交通部和主管部门颁布的有关试验检测方面的法规、标准、规范、规程。3. 指导、协调整个工程项目的试验检测工作。4. 制定试验检测计划,安排日常检测任务,完善内部管理工作。5. 负责对工地流动试验进行监督、检查与管理。6. 负责试验检测报告的审核。7. 负责对试验检测人员的业务指导和组织定期学习。8. 负责检查试验室月度、年度试验检测任务的完成情况。9. 负责试验检测工作中反馈信息的处理。10.负责将工程检测结果及时报告
6、总工及项目经理。11.勤政廉洁,秉公办事。3.1.2.2试验检测人员岗位职责1. 熟悉掌握试验业务技术,严格按国家(或行业)的有关标准、规范、规程正确进行各种试验工作。2. 严格遵守各种制度,必须坚持原则,不循私情,不弄虚作假,严格保证试验数据的正确性、真实性、完整性。3. 严格遵守安全操作规程正常操作,保持仪器设备及操作间的清洁整齐。4. 团结协作,刻苦钻研,努力学习,提高自身的业务水平。5. 熟悉仪器设备的使用、维修及保养制度,做好运转、维修、保养情况登记。6. 严格按操作规程和技术标准操作,认真填写试验记录,对试验数据负责。7. 参与本室的日常工作管理。8. 试验完成后,及时出具试验报告
7、。3.1.2.3仪器设备管理员职责1. 严格按照仪器设备管理制度对全室的仪器设备进行管理。2. 负责仪器设备的保管、保养和维修工作,使之处于完好状态。3. 负责仪器设备的周期检定和自检工作。4. 负责对仪器设备实行标志管理和建立设备档案。5. 严格执行各种仪器的使用维修制度。6. 负责本室的仪器设备外借和送还登记手续。7. 负责调查因试验事故引起的仪器设备损坏的原因,对当事人的责任大小作出判断。3.1.2.4资料档案员岗位职责1. 严格执行档案管理制度。2. 负责试验规程、计量标准、技术资料和各种验收评定标准的搜集、整理和保管工作。3. 负责原始记录、试验检测结果记录、试验检测报告、仪器设备帐
8、册的归档和管理。4. 负责室内各项办公设备的使用维修和保养工作。5. 有权拒绝无关人员进入资料室,有权拒绝打印、复印未经审查批准的资料、文件。6. 做好技术资料的保密工作,未经室主任许可,任何人不得调阅技术资料。3.1.2.5样品管理员岗位职责1. 负责样品接收时的状态检查,负责实施样品的唯一性标识;2. 负责样品养护室的管理工作,对养护室的环境条件进行监控;3. 负责库存样品的出入库、流转管理,防止库存样品污染、损坏、延误检测时间等情况发生;4. 负责根据规定的要求、方法,进行样品制备,防止样品污染、混杂、丢失; 5. 及时清查处理过期样品;对库存样品的保密负责。3.1.2.6试验室工作职责
9、1. 在项目经理部总工程师直接领导下进行工作,业务上受公司工程质量检测中心指导。2. 根据工程项目的施工设计图纸、施工组织设计和质量计划,编制实验工作计划。3. 负责各类原材料试验、过程试验、各种配合比设计,及时提供试验报告。 4. 负责有关试验的原始资料的收集、整理和保管,及时统计分析,定期向主管部门上报。5. 换算和发放施工配合比,督促现场试验检测人员及时检测混凝土的塌落度,做好施工控制,对施工现场因施工失控,而严重影响工程质量的现象有权予以制止。负责地基和路基填料试验,协助有关部门抽查路基及地基的压实质量。6. 参加有关工程质量检查和事故分析工作。7. 参加有关试验成果的推广和应用工作。
10、8. 保证试验检测环境的规范性。9. 建立原材料和仪器设备台帐,妥善保存试验资料。10. 提出仪器设备购置、调配、使用、维修、检定及年度计划。3.1.2.7文件资料及档案管理制度1. 试验室所有的原始数据,技术资料、试验、检测报告和仪器设备档案资料等,均由本室负责收集、保管。2. 及时收集最新的规范和规程,已作废的老规范、规程在新规范、规程实施后及时封存。3. 存档的试验、检测报告不外借、不复制(指非本试验室人员)。没有试验室负责人的批准,任何人不得调阅存档试验、检测报告以及微机内的技术资料,做好文件保密工作。4. 原始数据、试验报告按照档案管理规定进行保存。5. 保持本室的环境卫生,防止资料
11、霉变、虫蛀,应采用湿式打扫,减少灰尘。3.1.2.8样品的收发、保管和处理制度1. 凡有委托试验的试样,应及时登记,登记时应查明试样的数量、规格、龄期等是否符合要求。2. 接收试样后,收样人员应及时标明试样编号,在指定的地点存放,存放地点要能保证试样要求,要防止日晒雨淋和丢失。3. 收样人员应根据试样的试验要求,分别交试验人员进行测试。4. 试样在搬运时,应轻拿轻放,防止损坏和破坏几何形状,从而影响试验结果。5. 测试前需进行加工的样品,应严格按照标准方法进行加工。6. 对于水泥,钢筋,沥青,芯样及不合格样品均需留样保存,所有留样从试验报告发出之日起,保存一个月备查。3.1.2.9检测、复检和
12、判定制度1. 检测工作是质量检验工作的关键环节,因此必须严格按有关规范规定执行,不得擅自更改。2. 检测之前必须严格检查仪器、量具、材料及水电等条件是否符合要求,并做好有关记录。3. 检测中心必须认真做好原始记录,原始记录应完整无缺,不得涂改(包括数据、图表、图片、现象说明等),记录应是第一手的,不得抄整。4. 检验人员应采用误差分析知识正确处理原始数据,不得擅自取舍数据,并按有关公式推算结果,由复核人复核。5. 相关部门对样品的检测结果要求复验时,应由试验室主任指定制定校核人仔细复核试验程序及数据,如发现试验程序及数据均无错误,则一般不予复验,如相关部门坚持复验要求,则另定协议重新来样。6.
13、 试验工作完成后,由试验人员拟写试验报告,要求报告质量完善,依据充分,结果准确,结论合理,文字简练流畅,签名后连同原始记录送复核人审定签字批准,最后由档案管理员加盖交通工程工地试验专用章。7. 原始记录由档案室负责归档保存。3.1.2.10仪器设备管理制度1. 仪器设备实行专人管理,各岗位责任人对仪器设备的保养、维修、使用及试验室安全负有全部责任并对试验室主任负责。2. 对仪器设备的技术说明资料、验收及工作记录、校准检定记录、维修保养记录及调转搬运记录等。3. 仪器设备实行检定校准制度,所有试验仪器设备根据其性能和国家的相关规定和实际情况,定期或不定期进行检定和校准,检定校准不合格的仪器设备不
14、得用于试验检测工作;所有仪器设备由岗位责任人根据检定校准结果及使用情况分别贴上合格证(绿色)、准用证(黄色)、停用证(红色)及封层(蓝色)四种标志。4. 仪器设备在使用前应检查是否处于正常状态,使用完毕后要及时断电、擦洗清扫,保持仪器清洁;5. 仪器设备不得挪作他用,不得用于与试验无关的工作。3.1.2.11安全、卫生管理制度1试验室的主要仪器设备处必须张挂操作规程,操作人员必须严格遵守。2非本室试验人员严禁试验操作,不得随意乱动、调整、靠近。否则,将承担一切责任。3电器设备需保持完好无损。任何人不得私自增设和移动电气线路,增加负荷。4由专人定期检查电器设备,按照用电规定,保证电气设备、线路的
15、正常工作。5危险性的试验、检测设备需有安全防护装置,每次使用前进行安全检查,在醒目处张贴危险源(点)控制牌,6在仪器设备的适当地方,必须备有消防器材,所有人员应掌握器材的使用方法。7严禁易燃易爆品和有毒试剂乱放,如试验确实需要,必须严格采取防护措施。各种化学试剂要妥善安放,小心使用。危险品的购买,需填写购买申请,中心实验室主任批准后,由办公室统一购买;8危险物品库应按规定与周围的建筑设施、电源、火源、水源等间隔一定距离,并按各自要求,采取相应的安全措施;10危险品的发放采用限额发放制度,用多少,领多少,剩余者应退回危险品库,任何人不得自行保存;11每天下班前,必须切断总电源,关好门窗。12试验
16、室和仪器室要保持整洁,室内外定时清扫,保证室内外环境卫生。 3.1.2.12不合格品控制程序1. 必须对不合格品进行严格控制,以合同、产品技术标准规范为控制的基准,采用合适的方法,尽量将损失降到最低。2. 对不合格原材料的处置方式有:退货、挑选使用、返工、降级接受。3. 经检验和试验被判为不合格品的原材料,物资部应及时做好不合格品的隔离工作;试验室应及时与物资部联系处理并在第一时间向项目经理汇报。4. 对不合格的产品能返工的,返工后必须按原检验规定重新检验并作好记录。不能返工的,按质量事故处理,要分析原因、查找责任、及时处理。3.2人员3.2.1总则人员是一项重要资源,一个机构的水平高低优劣很
17、大程度上取决于人员的素质和水平,对人员的管理确保了机构的技术水平。3.2.2工作人员守则认真学习和贯彻国家及上级有关部门颁发的有关交通工程试验法规和规章,严格执行试验规程、规范和方法,检测方面的法律。遵守纪律,严格执行质量管理手册及内部规定,工作时间内应佩牌上岗。工作热忱,服务周到,忠于职守,热爱本职工作。积极进取,精益求精,一丝不苟,认真踏实,对工作积极奉献。不假公济私,不弄虚作假,不营私舞弊,不伪造试验、检测数据和结果,不出具假报告。3.2.3人员配备4.3.1根据业务范围及公路水运工程试验检测管理办法(交通部令2005第12号)文相对应试验资质的要求配备了足够和合格的人力资源;4.3.2
18、管理人员的岗位设置详见组织机构框图、试验室人员情况一览表。3.2.4 资格要求3.2.4.1试验室主任a) 熟悉和掌握国家和上级有关部门发布的有关试验检测方面的政策、方针、法规、规范、规程,以及国家计量、标准化和质量方针和政策。b) 熟悉有关试验检测规程、规范和方法,掌握交通工程试验检测工作相关技术。c) 掌握法制计量管理和科学计量管理知识及数理统计方法,具备审核试验检测报告的能力。d) 从事试验检测工作或相关工作五年以上,具有工程师专业技术职称。e) 持有试验工程师证件。3.2.4.2试验人员a) 熟悉各项检测的方法、程序,了解检测工作的目的。b)具有有关材料、测试过程和工作环境的知识;c)
19、具有试验员证书。3.2.4.3仪器设备管理员c)熟悉仪器设备的操作和维护;d)具有相应的资格证件;3.2.5人员教育和培训为实现本试验室人员的有效管理与优化配置,试验室制定并执行人员培训管理程序,确保从事检测工作的人员接受适当的教育和培训,其技能、经验和意识等方面能够胜任所承担的工作。培训分为岗前培训、岗位培训、适时培训。3.2.6 人员的监督和考核a.综合室组织试验人员参加国家、市主管部门组织的人员取证考核和试验室组织培训所需的考核;d.试验室主任应对培训计划的组织、实施及实施效果进行监督,当发现问题时应及时与综合室取得联系调查产生问题的原因,以保证培训计划的有效实施。3.2.7人员技术档案
20、综合室为员工保存一份完整的个人技术经历文件,建立一份相应的技术档案,以便需要时易于查阅。该文件含有技术履历表、学历学业证明、任职资格证明、能力培训证明,各阶段培训证明、技术业绩和技术经验的各种技术获奖证明等。 3.3质量管理体系3.3.1总则质量管理体系是为了保证试验、检测数据的科学、准确、公正,加强内部管理,是实施质量管理的核心,只有充分发挥质量的功能,不断完善和健全管理体系,使之有效地运行,以保证质量方针和质量目标的实现。3.3.2职责工地试验室主任负责管理体系的建立,保证所有人员履行其职责所需的权利和资源,其他工作人员在主任的领导下履行各自的职责,保证管理体系的良好运作和质量文件的实施。
21、3.3.3质量保证体系框图 见附件。3.4 纠正措施、预防措施及改进3.4.1.总则当管理或技术活动不符合管理体系文件或检测技术规范或标准的要求时,应实施不符合检测工作控制程序。对不符合工作应立即采取纠正措施,不符合工作可能再度发生时执行纠正措施程序,防止类似问题的再次发生,以实现持续改进。在确定了潜在不符合的原因时,应采取预防措施,以减少类似不符合工作发生的可能性。在质量方针和质量目标的实施中,寻找任何对管理体系有改进的机会,使管理体系得到不断完善,确保管理体系持续有效运行。3.4.2.职责3.4.2.1不符合项的发现识别:相关部门和试验室人员3.4.2.2纠正措施或预防措施的制定及有效性验
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