手册-中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册-(2016年修订).doc
《手册-中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册-(2016年修订).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《手册-中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册-(2016年修订).doc(63页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册目 录1. 编制说明12. 质量管理体系检查评分表42.0.1工程项目质量管理体系检查评分表43. 质量保证资料管理检查评分表63.0.1工业项目土建工程质量保证资料检查表63.0.2钢结构工程质量保证资料检查表83.0.3工业项目管道、给排水、采暖、通风、空调工程质量保证资料检查表93.0.4机械工程质量保证资料检查表113.0.5电气工程质量保证资料检查表123.0.6炉窑砌筑工程质量保证资料检查表133.0.7房屋建筑工程质量保证资料检查表143.0.8交通市政基础设施工程质量保证资料检查表183.0.9矿山建设工程质量保证资料检查表214. 工
2、程实体质量检查评分表224.0.1工业项目土建工程实体质量检查表224.0.2钢结构工程实体质量检查表244.0.3工业项目管道工程实体质量检查表264.0.4工业项目给排水、采暖工程实体质量检查表274.0.5工业项目通风、空调工程实体质量检查表294.0.6机械设备安装工程实体质量检查表304.0.7工艺管道设备安装工程实体质量检查表314.0.8电气设备安装工程实体质量检查表334.0.9炉窑砌筑工程实体质量检查表354.0.10房屋建筑工程实体质量检查表374.0.11交通市政基础设施工程实体质量检查表464.0.12矿山建设工程实体质量检查表504.0.13混凝土构件实体强度回弹检测
3、表524.0.14现场抽查工程实体质量实测实量检查表(一)534.0.15现场抽查工程实体质量实测实量检查表(二)545. 现场质量检查工作附表565.0.1工程质量检查受检项目概况表565.0.2工程质量检查首(末)次会议签到表575.0.3检查组人员名单585.0.4工程质量现场检查总体评价表591. 编制说明为推进中国中冶工程现场质量管理标准化,科学评价各子公司工程质量管理工作,提高质量管理水平,预防质量事故的发生,确保工程质量,实现质量管理体系、质量保证资料管理、施工现场实体质量管理的标准化、体系化、规范化,依据现行国家和行业施工规范和验收标准,特制定本检查评分手册(以下简称“手册”)
4、。1.1适用范围1.1.1本手册适用于中国中冶对下属企业所承建工程项目进行现场质量检(抽)查和评价,同时是各下属企业开展现场质量自查的依据和标准。1.1.2本手册是中国中冶及各子公司质量业务部门现场检(抽)查评分的依据,工程施工质量和验收必须符合国家和行业工程质量验收标准。1.1.3三标一体化认证和检查有具体要求及体系运行评价有要求的,必须符合三标一体化认证的要求。1.2评分说明1.2.1现场检查根据每项标准分进行检查评分,受检工程不适用的项目可不统计得分,扣分不超过每项的标准分,并注明扣分原因,最终以得分率为依据评价工程项目质量水平。各分表得分率(可评分项目的得分之和/可评分项目标准分值之和
5、)100各分项得分率(可评分各专业分表得分率/可评分专业分表数目)100项目总得分率(各分项得分率各分项权重)之和工程质量现场检查涉及质量管理体系、质量保证资料管理、工程实体质量三个分项,其在项目总分中所占权重分别为30、30、40。1.2.2检查组根据工程项目受检专业的实际情况选择检查表,并确定受检工程检查表中不适用项目,须说明不适用的原因。1.2.3现场检查评分,检查人员应与被检查单位的有关质量管理人员共同检查与确认。1.2.4得分率在90(含)以上的为优良,表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求,且有所提升;得分率在80(含)至90的为良好,表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求;得
6、分率在75(含)至80的为一般,表明基本符合中国中冶质量管理标准化的要求;得分率在75以下的为较差,表明不符合中国中冶质量管理标准化的要求。1.2.5本手册检查表未列项目,检查中具备检查条件的按照国家和行业标准进行抽查,并予以评价。1.3附则1.3.1本手册由中国中冶安全质量环保部负责解释。1.3.2本手册将根据中国中冶自身实际情况持续改进。602. 质量管理体系检查评分表2.0.1工程项目质量管理体系检查评分表受检单位 受检项目 检查人 日期 表2.0.1序号检查内容打分标准标准分实得分扣分原因1质量目标和计划管理情况1.1 未制定工程项目质量目标或项目质量计划扣5分;1.2 质量目标或计划
7、未分解到施工、技术、质量、材料等岗位的扣3分。52质量管理机构建设和责任落实情况2.1 项目部未设置质量管理机构的扣5分,未明确质量管理机构职责的扣3分。53质量检查人员配备情况3.1 质量检查人员配备数量和专业不满足实际需要或不符合地方有关要求的扣5分;3.2 质量检查人员的任职资格不符合国家或地方要求的扣5分,不按要求持证上岗的扣5分。554质量责任制建设和落实情况4.1 未明确和落实项目经理和质量相关岗位(施工、技术、质量、材料等)质量责任的扣5分;4.2 未明确和落实质量责任终身制的扣5分。555质量管理制度体系建设情况5.1 未有效建立包含质量管理、质量责任、质量检查、质量考核、质量
8、事故报告处理、质量奖惩等制度体系的,缺一项制度扣3分;5.2 编制的制度缺乏针对性或可操作性的扣5分。1556质量检查和整改情况6.1 未实施日常巡检,以及项目经理牵头,质量、技术、工程相关部门参加的专项检查的扣5分;检查频度或深度不够的扣3分;6.2 检查和整改记录不全的扣5分,对查出的问题没有实施整改闭环的扣5分;6.3 质量专项检查前没有计划的扣2分,检查后没有总结的扣2分。8527分包单位管理情况7.1 未定期对分包队伍进行质量考核的扣5分,质量考核内容不深入不全面的扣3分;7.2 分包单位未编制分包施工质量技术措施、质量技术交底等资料的扣5分,未经项目部审核的扣3分。558重大技术质
9、量文件的编制和交底情况8.1 施工组织设计和重大危险性专项方案编制、审批程序不符合要求或审批不及时的扣5分;8.2 施工组织设计无技术质量保证措施,或重大危险性专项方案编制缺乏针对性或可操作性差的扣5分。55序号检查内容打分标准标准分实得分扣分原因9交底和培训情况9.1 未组织对项目质量检查、施工技术、材料管理等人员进行培训或技术方案交底的扣5分;培训和交底不 时的扣3分,签字不全的扣3分;9.2 培训或交底内容等缺乏针对性和可操作性的,或与施工组织设计、重大专项方案等有关内容不匹配不相符的扣5分;未交底到作业班组人员的扣3分。5510质量创优工作的组织与实施情况10.1 组织开展国家、行业和
10、地方工程质量奖项创建活动,编制有针对性的质量创奖规划得2分,按创优规划组织实施的得2分;10.2 每获得市级质量奖项或省部(行业)及以上QC小组活动成果的加2分。5总分:100分总标准分:总实得分:得分率: 3. 质量保证资料管理检查评分表3.0.1工业项目土建工程质量保证资料检查表受检单位 受检项目 检查人 日期 表3.0.1序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1开工报告:审批手续不齐全的扣2分,无开工报告的扣5分。52图纸会审:记录不全的扣2分,一份没有的扣4分。43地基处理(强夯、桩基):没有施工记录的扣2分,存在检验不合格桩的每根扣1分,没有检测报告的扣4分。44工程定位测量:缺定
11、位测量记录的扣4分,定位测量记录内容不完善的每份扣1分。45基槽及各层放线测量及复测记录:缺一层扣1分,缺3层(含)以上的扣4分。46沉降观测记录:对沉降观测记录进行检查,少测一次扣1分,一次不测的扣5分。57土方开挖:没有施工方案的扣2分,没有测量记录的扣2分。48基坑护壁:无基坑支护计算书的扣2分,无基坑支护方案的扣2分。49地基验槽:参加验槽部门签字盖章不全的扣1分,验槽记录填写内容不全的扣1分,无隐蔽验收工程记录的扣2分,无验槽记录的扣2分,隐蔽验收工程记录和验槽记录都没有的扣4分。410回填土:没有见证取样的扣1分,没有取样点位示意图的扣1分,没有干密度试验报告的扣4分。411各种涂
12、料,保温材料,砼预制构件,门、窗,轻质隔墙等物资:无出厂质量证明文件的,每缺一份扣1分,某种材料一份没有的扣2分。312预拌混凝土生产单位(搅拌站)应提供以下资料:砼配合比通知单,砼抗压强度报告,砼质量合格证,砼运输单,超过2000m的同一配合比混凝土,应有基本性能实验报告,包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。513现场砼施工应提供以下资料:砼试块制作台账(包括防水砼试块和同条件养护砼试块),砼抗压强度报告(包括防水砼试块和同条件养护砼试块),砼浇筑施工记录,砼坍落度检测记录,砼试块强度统计、评定记录,同条件养护砼试块(600/天)温度记录,
13、有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。以上资料每缺一份扣1分。714现场自行搅拌的砼,砂浆应提供下列资料:砼配合比,砂浆配合比,水泥出厂合格证及复检报告,砂子复检报告,碎(卵石复检报告,外加剂产品合格证及复检报告,掺合料复检报告,砼抗压强度检验报告,砂浆抗压强度检验报告,砼试块强度统计、评定记录,砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。5序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因15模板及支架用材料应有质量证明文件,并在进场时抽样检验其外观、规格和尺寸。无质量证明文件的扣4分。416钢筋、钢筋连接件,粘土砖、各类砌块、防水材料,建筑饰面砖等材料除必须有的合格证外,还应进行复
14、检。以上材料合格证和复检报告缺一不可,每缺一项扣1分。417钢筋植筋:无拉拔试验记录的扣2分,无植筋胶合格证的扣2分。418模板工程:无施工方案扣5分。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,无技术论证扣5分。519隐蔽工程验收:所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣2分,缺3项(含)以上的扣6分。620防水工程:所有厨卫间,屋面防水均应做蓄水试验,没有蓄水试验记录的,每缺一层扣1分,缺3层(含)以上的扣4分。421铝合金窗(塑钢窗)工程:所用铝合金窗(塑钢窗)均应做三性试验,没有做的扣4分。422检验批:抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实的,发现一份
15、扣1分。523所有原材料及半成品等必须有报验手续,每缺一份扣1分,均未报验的扣2分。2总分:100分总标准分:总实得分:得分率: 3.0.2钢结构工程质量保证资料检查表受检单位 受检项目 检查人 日期 表3.0.2序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1开工报告:审批手续不齐全的扣2分,无开工报告的扣5分。52图纸会审、自审:图纸自审记录不全的扣3分,一份没有的扣5分。53钢材合格证,钢构件出厂合格证:不全的扣3分,没有的扣9分,不符合设计要求的视为没有。94钢材、焊材、高强螺栓复验:没有按设计、标准要求送有相关资质实验室进行复验的扣9分,复验但没有及时收集整理实验报告的扣3分。95油漆、焊
16、接材料、连接螺栓的合格证:每缺一份扣2分,没有的扣8分,不符合设计要求的视为没有。86焊接工艺评定材料覆盖面不够的每缺一项扣2分,没有焊接工艺评定的扣7分。77焊工是否经考试合格取得上岗证书(安全操作证和焊工合格证),且在认可范围内施焊:不能提供焊工证的扣6分;焊工证与实际施焊人数不符的扣6分。68探伤人员资格证,没有资质的扣5分,一二级焊缝探伤报告的数量、部位不符合设计及规范要求和无第三方检测报告的扣3分。59焊接工艺参数记录:没有焊接工艺参数记录的扣5分,不规范的扣3分。510焊接材料使用:没有烘干温度和时间记录的扣3分,没有发放记录的扣2分。511焊接检验用的量具、仪器:是否经有相应资质
17、的检定部门的检定,没有按期进行检定的扣5分,没有及时更新检定标识的扣1分。512厚板焊接时的焊前预热情况:是否按规定温度预热、测温方法、预热记录,没有预热记录的扣5分,记录不规范的扣2分。513隐蔽工程验收:所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣2分,缺3项(含)以上的扣7分。714构件安装前是否进行了工序交接,并进行复测:没有交接记录的扣2分,记录不全扣1分;没有复测记录的扣3分,记录不全扣1分。515高强螺栓连接副复验和抗滑移系数试验:没有按要求进行试验的扣9分,没有及时收集试验报告的扣3分;大六角头螺栓连接副在终拧完成1h后,48h内没有进行终拧扭矩检查(施工记录),发现一
18、处扣2分。916特殊工序(关键工序):没有进行识别的扣3分,没有制订其控制措施的扣2分。5总分:100分总标准分:总实得分:得分率: 3.0.3工业项目管道、给排水、采暖、通风、空调工程质量保证资料检查表受检单位 受检项目 检查人 日期 表3.0.3序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1.管道工程(37分)1板材、管材、阀门、设备、油漆、焊接材料、连接螺栓合格证及阀门安装前试压-试验记录是否收集齐全,每缺一份扣2分,记录中填写不规范每份扣2分。72压力管道报验资料、安装前的工序交接单、测量及测量复测记录、管道制作检查记录、管道安装检查记录,管道焊接记录(有无损检测要求的填写)、管道热处理报
19、告、氧气等介质管道酸洗、脱脂、钝化记录、支吊架安装记录、管道补偿装置安装记录,管道防腐绝热施工检查记录、设备安装检查记录,管道系统施压记录、管道吹扫与清洗记录、设备试运行记录、隐蔽验收记录及图示和竣工系统图示说明、无损检测报告、阀门复检报告、焊接工艺评定、焊工资格证书,缺一份扣2分,缺10份(含)以上扣20分。203检验批:抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实的,每发现一份扣1分,发现3份(含)以上的扣5分。54分项工程检查记录,检查完成的分项是否及时将检查记录上报,不及时扣3分,记录内容不能反映分项主控和一般项的扣2分。52.给排水、采暖工程(35分)5管材、阀门、散热器、保温材料、给
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 手册 中国 工程 现场 质量管理 标准化 检查 评分 2016 修订
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。