实务手册-—加气站气瓶充装质量手册.doc
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1、 LFCNG/QA-2013(尧都区土门加气站)编 制: 审 核: 批 准: 2013-11-01发布 2013-11-01实施山西压缩天然气集团临汾有限公司 发 布山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题: 修 订 页发布日期2013年11月1日序号章节号修改前内容修改后内容批准人批准日期山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共2页主题: 目 录发布日期2013年11月1日目 录修订页 2 目录 3颁布令 5管理者代表任命书 6公司概况 7服务承诺 9质量保证手册管理 10适用范围和引用标准 121管
2、理职责 131.1质量方针 131.2质量目标 131.3质量保证体系组织 131.4气瓶充装的法规体系 161.5管理职责 161.6管理评审 172质量保证体系文件 183充装站资源与管理 193.1资源配置 193.2人力资源 193.3充装、工艺设备和检测仪器 193.4设施和环境条件 203.5法规标准 203.6综合管理 204充装实施 215物品采购 226充装安全 23山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第2页 共2页主题: 目 录发布日期2013年11月1日 目 录7充装工作质量要求 248人员任职资格及岗位责任制 259质量分析与改进 2
3、810人员培训、考核及其管理29附件1管理制度一览表30附件2土门站一览表31 附件3土门站特种设备、计量器具一览表32附件4操作规程一览表33附件5法规标准、技术标准、图书目录清单 34山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题: 颁 布 令发布日期2013年11月1日关于颁发第A版CNG气瓶充装质量保证手册的通 知为确保CNG气瓶充装过程和质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求,本公司依据TSG R40012006气瓶充装许可规则、气瓶安全监察规程等法律法规,结合我公司实际情况,编制了山西压缩天然气集团临汾有限公司尧都区土门加气站CNG
4、气瓶充装质量保证手册第A版。本质量保证手册规定了本公司(站)的质量方针、质量目标和本公司CNG气瓶充装过程质量管理的基本要求,是本单位充装质量管理体系的全面阐述,是本公司开展气瓶充装工作所必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。反映了本公司的服务能力和质量管理水平,对保证CNG气瓶充装过程安全、规范和程序化具有十分重要的作用。经审核,本手册符合公司的实际情况,能满足本公司业务范围的质量管理和安全保证工作,现予以颁布,自2013年11月1日起实施。要求公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行质量保证手册,确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实,在执行过程中
5、,如遇到问题,请及时向技术负责人反映。山西压缩天然气集团临汾有限公司总经理: 日 期:2013年11月1日山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题: 管理者代表任命书发布日期2013年11月1日山西压缩天然气集团临汾有限公司文件- -关于对王利强同志任命的通知公司各有关部门、站:为加强气瓶充装的质量控制和安全管理工作,经研究决定任命王利强同志为尧都区土门加气站站长(管理者代表),负责质量管理体系的建立,实施和保持,向总经理报告质量管理体系业绩及改进需求,确保在全公司内提高满足顾客要求意识,负责就质量管理工作有关事宜的对外联络。山西压缩天然气集团
6、临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共2页主题: 公 司 概 况发布日期2013年11月1日山西压缩天然气集团临汾有限公司(以下简称本公司)是从事CNG压缩天然气充装销售的专业公司。本公司于2012年9月经临汾市工商管理局批准登记,2012年10月挂牌运营,总资产5亿元,注册资金2.35亿元,年设计售气量为5500多万立方米。公司目前拥有员工206余人,下设5个部室:综合办公室、经营运行部、安全设备管理部、资产发展部、计划财务部;已建成CNG加气站4座,分别是尧都区土门加气站、尧都区贾得加气站、安泽县唐城加气站和古县古阳加气站;目前正在建设中的CNG加气站共6座。所有
7、项目运营后将覆盖临汾市所有县、市、区,占临汾市交通供气市场份额的30%以上,是一家集加气站的建设、经营及租赁;压缩天然气批发、零售;燃气设备及配件的销售、代理、技术服务及科研开发;新能源的技术开发;燃气车辆的改装业务;CNG、LNG的运输及车辆的租赁服务等相关业务为一体的新型现代化企业。山西压缩天然气集团临汾有限公司尧都区土门加气站(以下简称土门站)位于临汾市尧都区土门镇xx号,于2005年11月份开工,济宁弘昌设计院、济宁市化工设计院负责设计,济宁中区锅炉安装公司负责施工,2005年12月完工,总投资约为600万元,占地面积为7390平方米,合11亩。已办理消防验收意见书,工商营业执照,危险
8、化学品经营许可证,气瓶充装许可证,燃气经营许可证,企业负责人,安全员资质证书,防雷防静电合格证,安全阀,压力表鉴定证书,压力容器使用登记证等相关手续,现手续完备,证照齐全,站址选择及平面布置符合安全标准,加气站为CNG标准站,利用城市天然气支路输气管道,将天然气输送到CNG标准站,天然气经过脱硫,脱水等工艺,进入压缩机进行压缩,然后进入储气瓶组储存或通过售气机给车辆加气,通常常规加气量在650-1300M/h之间,日产压缩天然气1.5-2万立方米,可供300辆/日出租车合 5辆槽车用气。站内主要建筑物包括加气机站棚,加气营业站房,压缩工艺罩棚,变配电室,水塔等。站内建设储气井3口,总容积达12
9、立方米水溶积,CNG加气机4台,加气柱1台。干燥置换装置,一体化压缩机(DF-0.28/30250 )一台,高压,中压,低压储气瓶,高压变电与低压变电系统,发电机,干燥器电气控制柜,压缩机电气控制柜,消防栓等。加气站内设有收款室,卫生间,站长室,会议室,更衣室,工艺电气控制室,工具间,工艺设备值班室,柴油机发电间,变电配电室等。站内现有员工8人:管理人员3人,充装人员5人,设备运行维护人员1人,安全管理员1人。其中具有质量技术监督局特种设备安全管理资格证书的二名,具有安全生产监督管理局危险化学品生产经营单位安全管理员资格证书的二人,具有质量技术监督局气瓶充装证的5人,山西压缩天然气集团临汾有限
10、公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第2页 共2页主题: 公 司 概 况发布日期2013年11月1日符合持证上岗的要求。我站消防器材配置情况如下:控制室设置有可燃气体探测报警仪1台,探头10只,可探测压缩工艺罩棚,加气机站棚,配备8公斤干粉灭火器1具。加气区配备8公斤干粉灭火器8具,推车式干粉灭火器2具。压缩工艺罩棚配备8公斤干粉灭火器6具,推车式干粉灭火器2具,灭火毯2张,配电室配备8公斤干粉灭火器2具,营业室配备8公斤干粉灭火器2具。安全措施方面我站在加气机前设置了防撞栏,在车辆入口处设置了进站须知,组织成立了安全生产领导小组,完善了各项安全制度,制定了事故应急救援预案并已组织进
11、行了多次消防演练。并且每月组织员工进行安全知识培训,不定期进行考核,考核不合格者或上班期间未按照安全规章操作者均停工学习,待其考核通过后方可上岗。我站依据TSG R4001-2006气瓶充装许可规则,参照有关法律法规、安全技术规范编写了本CNG气瓶充装质量保证手册,任命了各级责任人员,制定了管理体系作业指导书,建立了各类人员岗位职责与权限,制定了各项管理制度,按规定绘制了质量管理组织机构图、工艺流程图,建立了质量管理体系并正常运营。综上所述,我站安全情况基本良好,能满足安全经营的条件,但由于加气站经营的特殊性和危险性,我站的安全管理必须常抓不懈,不断加强员工的安全教育和培训,规范员工的行为,对
12、设备进行认真的检查和保养,及时消除不安全因素,才能达到长期安全经营的目的。山西压缩天然气集团临汾有限公司土门加气站法人(总经理):土门站站长: 地址:联 系 人:联系电 话:邮 箱:山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题: 服务承诺发布日期2013年11月1日服 务 承 诺为规范我站CNG气瓶充装工作人员执业行为,保证气瓶充装工作安全、规范、公开、透明,根据国家有关法规和本公司有关规定,特制定本承诺,欢迎社会各界共同监督。1、本站确保天然气的充装、贮存符合国家规定。2、本站确保所充装气体质量符合产品技术标准并出具合格证明。3、本站负责建立IC
13、卡,向质监部门报告加气充装情况,安全技术状况。4、本站贯彻安全第一的方针,切实加强安全管理,保证加气充装过程的安全。5、本站加强对全体员工的政治学习和思想品德教育,不断提高自身素质,在为客户服务中树立良好的个人形象,为本站在社会上树立良好的信誉。上述声明,本站人员要严格遵守,认真执行,并请社会给予支持、协助和监督。如发现本所工作人员违反上述声明,请举报。监督电话:0357-2658800山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共2页主题: 质量保证手册管理发布日期2013年11月1日1质量手册管理1.1 质量手册编制和审批 质量保证手册由技术负责人组织有
14、关人员编写,经全体人员讨论修改、技术负责人审核后由站长批准发布。1.2 质量手册修订1.2.1 当出现下列情况之一时,应对质量手册进行修订:a)与国家颁布新的法律、法规、准则不符时; b)本公司质量方针、质量目标或质量体系运行过程中存在重大问题;c)本公司组织机构、工作范围、设施环境、关键岗位人员有重大变化时。d) 客户申述和投诉时或內审时发现问题,采取纠正或预防措施时涉及到质量手册中的条款,需要调整时;1.2.2总经理授权专人负责质量保证手册修订,修订后由技术负责人审核、总经理批准。1.3 手册改版手册单页修改或少量修改时,只需将修改章节换掉并将修改内容在修订页中注明。当修改章节超过三分之一
15、或有重大修改时,由技术负责人提出申请,总经理批准后换版。办公室负责发放新版,同时收回旧版。需保留在使用场所的旧版手册应加盖作废印章。1.4 质量手册版本和修改状态1.4.1 手册版本以英文字母序列“A、B、C”表示,对当前版本的修改情况以阿拉伯数字0、1、2每个修改页页眉注明。1.4.2 手册按本装订,按页控制。手册修改时,由技术负责人批准,下发更改通知单,由授权人按手册编号逐一更改。1.5 手册的发放1.5.1 发放手册分“受控”和“非受控”两种,两种手册的內容一样,但受控手册是执行文件,发出后需能收回;非受控手册是提供给外部的参考文本,发出后可不收回。受控与非受控手册发放时均需要进行登记。
16、1.5.2受控手册的编号、发放、登记受控手册有统一分发号,分发号在手册编号后加01、02、03、并在封面上加盖红色“受控”章,由办公室统一发放。发放时应填写发放记录并签字。1.5.3 受控手册发放范围 a)质量保证手册发放给总经理、副经理、技术负责人和质量保证负责人、各部门负责人山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第2页 共2页主题: 质量保证手册管理发布日期2013年11月1日等人手一册。 b)各部门其它人员共用一册。共用的质量保证手册由部门负责人指定专人保管,但必须保证其他人员方便领用和有效使用。每本质量保证手册均有其唯一的分发号和持有者签名,发放时登记
17、。c)评审员每人借用1册,现场审核结束后归还。 d)存档1册。1.5.4非受控手册的发放范围 a) 有关管理部门领导。b) 资质发放机关。c) 客户。1.6 质量保证手册保管1.6.1 各部门必须指定专人保管手册,手册持有人或保管人必须妥善保管,不得外借或复制。如有遗失,应及时作出书面说明,经总经理批准后给予补发,补发手册应给予新的发放号,并注明遗失手册的原发放号作废。1.6.2 手册持有人调离本公司时需交回手册方可办理调离手续。1.7 手册宣贯1.7.1 质量保证负责人组织制定年度手册宣贯计划,经总经理批准后组织实施,并做好宣贯记录。1.7.2对新进入本公司的工作人员,上岗培训时必须安排质量
18、保证手册的学习内容。1.7.3本手册解释权属本公司总经理。山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题: 适用范围和引用标准发布日期2013年11月1日1适用范围本质量手册是我公司土门加气站质量管理体系的文件化,适用于土门加气站加气充装工作的全部活动和充装工作的全过程。2规范性引用标准和文件下列文件中所包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,在使用本手册时,应使用下列标准的最新版本,凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本手册,料管理员应跟踪并及时更新使用下列标准最新版本。(1)特种
19、设备安全监察条例(中华人民共和国国务院令第549号);(2)气瓶安全监察规定(国家质量监督检验检疫总局令第46号);(3)气瓶充装许可规则(TSG R4001-2006);(4)气瓶安全监察规程(国家质量技术监督局质技监局锅发2000250号);(5)气瓶使用登记管理规则(TSG R5001-2005)。(6)汽车用压缩天然气钢瓶定期检查与评定GB19533-2004(7)汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2012山西压缩天然气集团临汾有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共5页主题: 1 管理职责发布日期2013年11月1日1.1质量方针本站的质量方针是:安全第
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